初中生自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě)熱門(mén)11篇

我們往往都需要撰寫(xiě)自我鑒定，自我鑒定是個(gè)人在一個(gè)階段對(duì)自己的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)的一個(gè)自我總結(jié)。寫(xiě)作自評(píng)應(yīng)該篇幅簡(jiǎn)短語(yǔ)言簡(jiǎn)明扼要具有評(píng)價(jià)性，怎樣才能寫(xiě)好一篇自我鑒定呢？您將會(huì)了解為何“初中生自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě)”是如此的與眾不同，僅供您在工作和學(xué)習(xí)中參考不得用于商業(yè)目的或其他違法用途。

初中生自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě) 篇1

我是個(gè)很平凡成績(jī)并不突出的學(xué)生，但功夫不負(fù)有心人，通過(guò)我自己的努力拼搏，我終于如愿以?xún)?，給父母、給老師一份滿(mǎn)意的答卷。

我最感謝的是我的班主任，他的教誨是我恍然大悟，并決心好好學(xué)習(xí)，是您給了我前進(jìn)的動(dòng)力，謝謝您，老師!

照亮我迷茫的道路的是，一起并肩奮斗的同學(xué)們，是你們給了我希望，是你們的關(guān)愛(ài)，使我認(rèn)識(shí)到自己的責(zé)任，謝謝你們，我的伙伴們!

令我最為愧疚的是我的父母，他們?yōu)槲腋冻隽撕芏?，有時(shí)我還不知好歹總是惹他們生氣，但我現(xiàn)在長(zhǎng)大了，已經(jīng)不是小孩子了，爸爸媽媽?zhuān)畠簳?huì)繼續(xù)努力，讓你們刮目相看，讓你們過(guò)上好日子，不再讓你們頂著毒烈的太陽(yáng)，腳踏炙熱的土地，流著汗水在田里干活!

初中生自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě) 篇2

通過(guò)一年的學(xué)習(xí)，自己進(jìn)步了很多，也變了很多，由以前的不愛(ài)說(shuō)話(huà)，到現(xiàn)在的開(kāi)朗活潑。雖然成績(jī)并沒(méi)有太多的變化，但至少是沒(méi)有下降，可以正確的正視自己的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，以便更好的認(rèn)識(shí)自己，在班里說(shuō)的朋友也逐漸變多，這些說(shuō)明自己在外理朋友之間的關(guān)系，可以外理的臨當(dāng)。

里其他人相比，我還不算特別活潑，可是和以前相比，我已經(jīng)算是一個(gè)很活潑的人了，現(xiàn)在，我仍然在慢慢讓自己變得活潑起來(lái)，相信我在不久的將來(lái)，一定會(huì)是一個(gè)非?；顫姷娜?，我相信這一天很快就會(huì)到來(lái)。

我就是我，一個(gè)想變得活潑的人。

從踏進(jìn)中學(xué)的大門(mén)，到現(xiàn)在，已經(jīng)一年多了，在這一年多的學(xué)習(xí)中，我進(jìn)步了許多，成熟了許多，也結(jié)交了許多新朋友，這些朋友，有能幫助我學(xué)習(xí)的，有能在學(xué)習(xí)中與我共同進(jìn)步，共同競(jìng)爭(zhēng)的，也有我所能幫助的朋友。在學(xué)習(xí)的過(guò)程中，我還是有一些科目搞不懂，由于不理解，也就對(duì)它沒(méi)有興趣，上課不能集中精神聽(tīng)課，老是走神，因些導(dǎo)致了我的成績(jī)一直不能提上去。在今后的學(xué)習(xí)中，我一定要堅(jiān)持將成績(jī)低的學(xué)科努力學(xué)好，成績(jī)不錯(cuò)的學(xué)科就繼續(xù)鞏固，我相信，堅(jiān)持就是勝利。

在這個(gè)學(xué)期中，無(wú)論從哪一方面，我都感覺(jué)我進(jìn)步了許多。可是唯有一個(gè)不足，那就是學(xué)習(xí)成績(jī)不穩(wěn)定，不能把優(yōu)異成績(jī)長(zhǎng)期保持，我認(rèn)為，原因是每次得到好成績(jī)后，總會(huì)自傲自滿(mǎn)，所以成績(jī)不穩(wěn)定。在和同學(xué)的交往方面，我的能力也提高了許多，所以，交往范圍也隨之?dāng)U大。前方的學(xué)習(xí)道路還有很長(zhǎng)，我要從各方面不斷完善自我，提高自身素質(zhì)修養(yǎng)，做一名優(yōu)秀中學(xué)生。

這個(gè)學(xué)期將要過(guò)去了，在這半年里，我學(xué)到了許多新的知識(shí)，是課本上學(xué)不到的，本學(xué)期和同學(xué)之間的相處更深了，彼此就更互相了解了，我覺(jué)得自己的綜合素質(zhì)提高了，其中也有不足的地方，我要不斷的改進(jìn)，爭(zhēng)取再上一從樓，本學(xué)期的學(xué)習(xí)成績(jī)也提高了，我的進(jìn)步雖然不大，但我為我取得的成績(jī)而高興，我相信，我一定會(huì)取得更好的成績(jī)。

我是一個(gè)活潑的男孩，很外向，在班里，與同學(xué)們的關(guān)系很好，只是學(xué)習(xí)成績(jī)不是很理想。

我一直想有一個(gè)很理想的成績(jī)，但是，因?yàn)槲业某煽?jī)很不好，在課堂上胡思亂想，不認(rèn)真聽(tīng)講，所以導(dǎo)致成績(jī)?cè)絹?lái)越差，以至到現(xiàn)在這個(gè)局面，倒數(shù)前10名。

為了以后，我要從現(xiàn)在開(kāi)始努力，上課認(rèn)真聽(tīng)講，下課認(rèn)真完成老師布置的作業(yè)，爭(zhēng)先在期末考試取得一個(gè)好成績(jī)，我一定會(huì)加油的。本學(xué)期我的成績(jī)直線(xiàn)下降，上課表現(xiàn)非常不好，我非常苦惱，我非常傷悲，我訂過(guò)很多次計(jì)劃，下過(guò)決心，但是成績(jī)還是不好。我想取得好成績(jī)，但因?yàn)樵谡n堂上胡思亂想，壓力有時(shí)過(guò)大導(dǎo)致現(xiàn)在這么低的成績(jī)，學(xué)習(xí)不好在于以下幾個(gè)方面這是我自己反思出來(lái)的。平常我積累太少，沒(méi)掌握好一些內(nèi)容，課前沒(méi)認(rèn)真預(yù)習(xí)聽(tīng)講，課下不復(fù)習(xí)，對(duì)學(xué)習(xí)沒(méi)信心。學(xué)習(xí)不積極。這就是我對(duì)自己的評(píng)價(jià)。通過(guò)這個(gè)學(xué)期。我發(fā)現(xiàn)我有許多缺點(diǎn)，和不是。通過(guò)這次考試我發(fā)現(xiàn)我學(xué)得還不夠好，我希望這次我能自己找到缺點(diǎn)和不是。

我這個(gè)學(xué)期有很多的不足，于缺點(diǎn)，今后要好好的彌補(bǔ)這些缺點(diǎn)和不足，今后要好好地調(diào)整。我的以前不正確的學(xué)習(xí)態(tài)度。把我的學(xué)習(xí)成績(jī)提上去。還要在日常生活張做的會(huì)更好，更完美。還要在人際交往中，對(duì)人真誠(chéng)。

有禮貌，從而提高，人際關(guān)系，取人之長(zhǎng)，補(bǔ)已亡斷。來(lái)提高我的社交往張找到自我。 交往越廣泛。越有利于我們拓展視野。在校園里我應(yīng)當(dāng)重視與同學(xué)的關(guān)系，廣交益友。要積極交往，不要讓交往變得充分，我一定要好好的找到自我和反思。

初中生自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě) 篇3

在學(xué)校三年來(lái)，我發(fā)生了很多轉(zhuǎn)變，我成熟了很多，也獲得了很多。在學(xué)習(xí)上，我堅(jiān)韌拼搏，刻苦學(xué)習(xí)珍惜點(diǎn)滴時(shí)間，課上樂(lè)觀(guān)發(fā)言，課后向老師提出質(zhì)疑，使自己向?qū)W問(wèn)的殿堂一步步邁進(jìn);在處理同學(xué)關(guān)系方面，我與同學(xué)關(guān)系融洽，不斷改進(jìn)自己，關(guān)心同學(xué)在學(xué)習(xí)上樂(lè)觀(guān)指導(dǎo)和鼓舞，在生活上賜予無(wú)微不至的關(guān)懷。

在體育、運(yùn)動(dòng)方面，我踴躍參與各種活動(dòng)，奮起拼搏，取得了較好的名次。為班級(jí)爭(zhēng)奪了榮譽(yù)，在對(duì)待師長(zhǎng)方面，我敬重師長(zhǎng)，樹(shù)立好同學(xué)的形象，努力做好老師與同學(xué)之間的溝通，活躍課堂的氣氛，提高同學(xué)們的學(xué)習(xí)樂(lè)趣，我還樂(lè)觀(guān)聽(tīng)從班主任和班委的.支配。是一個(gè)老師眼中的好同學(xué)。

在老師的教育下，慢慢養(yǎng)成了一些好習(xí)慣。而且我取得了較為抱負(fù)的成果。讓我的父母為他們的辛苦感到一絲絲欣慰。可是，這僅僅是這個(gè)學(xué)期的一部分，我曾經(jīng)不珍惜而鋪張的時(shí)間都過(guò)去了，面度剩下的課程，我應(yīng)當(dāng)努力學(xué)習(xí)，把鋪張的時(shí)間爭(zhēng)取回來(lái)。下次考試考個(gè)更好的成果。

初中生自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě) 篇4

本人平時(shí)注意鍛煉身體，喜歡打籃球，乒乓球，游泳等，會(huì)騎自行車(chē)，有時(shí)早上會(huì)和爸爸騎賽車(chē)在環(huán)路繞一圈。在班級(jí)任體委，經(jīng)常組織同學(xué)和其它班級(jí)同學(xué)打比賽。活動(dòng)中同學(xué)之間產(chǎn)生矛盾能夠幫忙調(diào)節(jié)，遇事冷靜，不沖動(dòng)。

學(xué)習(xí)之余喜歡聽(tīng)交響樂(lè)，爵士樂(lè)。喜歡相聲，曾參加過(guò)學(xué)校藝術(shù)節(jié)。

初中三年我學(xué)到了很多知識(shí)，學(xué)習(xí)能力和方法有了很大的提高，在各種活動(dòng)中也鍛煉了自己的組織能力和協(xié)調(diào)能力。但是我也深刻認(rèn)識(shí)到自己有一些不足，在學(xué)習(xí)中還是容易馬虎。我一定會(huì)克服自己的缺點(diǎn)，每一件事情都會(huì)做的更好，做一個(gè)對(duì)國(guó)家對(duì)社會(huì)貢獻(xiàn)大的人。

初中生自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě) 篇5

相關(guān)公司股票走勢(shì)前的內(nèi)部控制及運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查，并出具了《化學(xué)(集團(tuán))股份有限公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。現(xiàn)將公司x年度內(nèi)部控制情況作如下自評(píng)：

(一)全面性原則：評(píng)價(jià)工作包括內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行，涵蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。

(二)重要性原則：評(píng)價(jià)工作在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)單位、重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

(三)客觀(guān)性原則：評(píng)價(jià)工作準(zhǔn)確地揭示經(jīng)營(yíng)管理的風(fēng)險(xiǎn)狀況，如實(shí)反映內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性。

評(píng)價(jià)工作是根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度有關(guān)要求進(jìn)行的。

對(duì)公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)工作圍繞公司內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)管等要素進(jìn)行，評(píng)價(jià)范圍涵蓋公司組織架構(gòu)、人力資源、企業(yè)文化、社會(huì)責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制制度、信息傳遞與報(bào)告、內(nèi)部監(jiān)督等具體內(nèi)容，涉及公司所有業(yè)務(wù)部門(mén)及職能管理部門(mén)，涵蓋公司層面制定的各項(xiàng)基本制度及公司各部門(mén)制定的各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度、管理制度、業(yè)務(wù)流程、操作手冊(cè)等。

本次內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作在公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展，具體經(jīng)辦部門(mén)為公司審計(jì)部。主要評(píng)價(jià)程序如下：

(一)由公司審計(jì)部制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案，明確評(píng)價(jià)要求、并做好內(nèi)部學(xué)習(xí)、研討及評(píng)價(jià)底稿設(shè)計(jì)等相關(guān)準(zhǔn)備工作。

(二)公司各部門(mén)對(duì)與本部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)展、內(nèi)部管理相關(guān)的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)的健全性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行自查、自我評(píng)價(jià)，并將自查報(bào)告在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送審計(jì)部。

(三)由審計(jì)部組織審計(jì)人員對(duì)各部門(mén)內(nèi)控設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行檢查、測(cè)試和評(píng)價(jià)。

(四)整理、匯總內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作底稿，撰寫(xiě)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告并報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

(一)控制環(huán)境。

結(jié)合五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，公司在管理中不斷完善和健全公司制度，注重內(nèi)部控制制度的制定和實(shí)施。從企業(yè)文化到制度建設(shè)，都為內(nèi)控的執(zhí)行建立了良好的環(huán)境，從而使公司經(jīng)營(yíng)有條不紊、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，全面提升治理水平。

1、組織架構(gòu)。

(1)治理結(jié)構(gòu)。

按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)。股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，通過(guò)董事會(huì)對(duì)公司進(jìn)行管理和監(jiān)督。董事會(huì)是公司的常設(shè)決策機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大決策問(wèn)題進(jìn)行審議并做出決定，或提交股東大會(huì)審議。監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司董事、經(jīng)理的行為及公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，組織實(shí)施董事會(huì)決議。

公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，根據(jù)公司章程，公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，代表全體股東監(jiān)督董事會(huì)、經(jīng)理層對(duì)企業(yè)的管理;公司配備專(zhuān)職審計(jì)人員對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

(2)公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)。

公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)有戰(zhàn)略投資部、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、技術(shù)中心、生產(chǎn)管理部、安全環(huán)保部、人力資源部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、信息管理部、工程管理部、證券部、商務(wù)部、黨委辦公室、總經(jīng)理辦公室、物資供應(yīng)總公司、銷(xiāo)售總公司、進(jìn)出口總公司等，各職能部門(mén)之間職責(zé)明確，相互牽制。

(3)母子公司組織結(jié)構(gòu)。

公司各控股子公司在一級(jí)法人治理結(jié)構(gòu)下建立完備的決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和監(jiān)督反饋系統(tǒng)，并按照相互制衡的原則設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，控股子公司包括：華泰重化工有限責(zé)任公司、礦冶有限公司、中化建進(jìn)出口有限責(zé)任公司、阜康市博達(dá)焦化有限責(zé)任公司、托克遜縣化學(xué)鹽化有限責(zé)任公司、中魯?shù)V業(yè)有限公司、奇臺(tái)縣化學(xué)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、化學(xué)阜康能源有限公司、化學(xué)庫(kù)爾勒化工有限公司、化學(xué)準(zhǔn)東熱電有限公司、化學(xué)準(zhǔn)東煤業(yè)有限公司等。

2、人力資源。

公司擁有熟悉行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的高級(jí)管理人員、掌握先進(jìn)技術(shù)并運(yùn)用于生產(chǎn)實(shí)踐的核心技術(shù)人員，熟悉市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人員、以及技術(shù)熟練、操作規(guī)范的一線(xiàn)員工，形成了公司特有的人才梯隊(duì)，為公司發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

公司已建立了較為完善的人力資源管理制度，涵蓋績(jī)效管理、薪酬管理、員工培訓(xùn)、崗位與編制管理、勞動(dòng)合同管理、勞動(dòng)紀(jì)律及考勤管理、人事檔案管理等方面。為使員工能夠勝任工作崗位要求，公司制定了《崗位說(shuō)明書(shū)》、《員工培訓(xùn)管理制度》和《新進(jìn)員工培訓(xùn)管理規(guī)定》，明確具體崗位任職條件，制定并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，通過(guò)新員工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等多種形式的培訓(xùn)，加強(qiáng)員工職業(yè)技能。

這些制度的制定為公司員工的聘任、培訓(xùn)、績(jī)效考評(píng)、晉升、辭退提供了依據(jù)。制度的制定體現(xiàn)了公司“以人為本”的思想，體現(xiàn)了效率優(yōu)先兼顧公平的原則，體現(xiàn)了對(duì)員工素質(zhì)提高的重視和員工職業(yè)發(fā)展的高度關(guān)注。公司通過(guò)制定《員工思想道德建設(shè)和行為規(guī)范學(xué)習(xí)手冊(cè)》，加強(qiáng)員工的道德建設(shè)、企業(yè)文化理念建設(shè)，規(guī)范員工行為準(zhǔn)則。

3、企業(yè)文化。

一流的員工生產(chǎn)一流的文化，一流的文化塑造一流的企業(yè)。公司在充分汲取國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)文化營(yíng)養(yǎng)的同時(shí)，逐步建立起了具有化學(xué)特色的文化體系。先進(jìn)的文化形成了公司核心價(jià)值觀(guān)，企業(yè)凝聚力和向心力大為增強(qiáng)，推動(dòng)企業(yè)快速發(fā)展。

4、社會(huì)責(zé)任。

公司在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中切實(shí)履行社會(huì)職責(zé)和義務(wù)，主要包括安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、促進(jìn)就業(yè)、員工權(quán)益保護(hù)等。

公司安全生產(chǎn)措施切實(shí)到位、責(zé)任落實(shí)，年度內(nèi)未發(fā)生重大安全事故。

公司制定并有效執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法》相關(guān)規(guī)定，年度內(nèi)未發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。

公司采用先進(jìn)的膜法和生化法處理裝置處理生產(chǎn)過(guò)程中的廢水，處理后的廢水回用于生產(chǎn)裝置，減少新鮮水的使用量，既減少污染物排放、又節(jié)約了資源，達(dá)到節(jié)能減排的目的。

公司切實(shí)履行促進(jìn)就業(yè)和員工權(quán)益保護(hù)的社會(huì)責(zé)任，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定為職工繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌，企業(yè)發(fā)展的同時(shí)不斷為社會(huì)提供人員就業(yè)崗位。

(二)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

在公司的發(fā)展過(guò)程中，需要對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制和防范。

公司根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)全面系統(tǒng)地收集相關(guān)信息及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，組織風(fēng)險(xiǎn)分析團(tuán)隊(duì)，按照嚴(yán)格規(guī)范的程序開(kāi)展工作，準(zhǔn)確識(shí)別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)承受度，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，做到風(fēng)險(xiǎn)可控。

(三)控制活動(dòng)。

公司管理層在預(yù)算、生產(chǎn)、收入、費(fèi)用、投資、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面都有清晰的目標(biāo)，公司內(nèi)部對(duì)這些目標(biāo)都有清晰的記錄，并且對(duì)其加以監(jiān)控，并且積極地對(duì)其加以監(jiān)控。財(cái)務(wù)部門(mén)建立了適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施較合理地保證對(duì)資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)氖跈?quán);較合理地保證賬面資產(chǎn)與實(shí)存資產(chǎn)定期核對(duì)相符。

為合理保證各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司建立了相關(guān)的控制程序及措施，主要包括：不相容職務(wù)分離、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營(yíng)分析控制和績(jī)效評(píng)價(jià)控制等。同時(shí)，公司制定了《經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警管理辦法》，該辦法將預(yù)警信號(hào)劃分為特別嚴(yán)重(紅色)、嚴(yán)重(橙色)、輕微(黃色)三個(gè)級(jí)別，并建立了由財(cái)務(wù)預(yù)警、生產(chǎn)運(yùn)行預(yù)警、物流運(yùn)營(yíng)預(yù)警三個(gè)子體系組成的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警體系。

公司內(nèi)部控制活動(dòng)方法、措施及機(jī)制的運(yùn)行情況，主要表現(xiàn)在以下方面：

1、公司治理方面。

《獨(dú)立董事工作制度》、《董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《信息披露事務(wù)管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究制度》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)則》、《募集資金管理辦法》等制度，進(jìn)一步明確了治理結(jié)構(gòu)的職責(zé)，減少風(fēng)險(xiǎn)。

《安全檢查管理規(guī)定》、《環(huán)保檢查管理規(guī)定》等各項(xiàng)制度，對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、項(xiàng)目建設(shè)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、投資、安全、環(huán)保等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

公司根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，建立了系統(tǒng)、有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，全面系統(tǒng)地收集相關(guān)信息，準(zhǔn)確識(shí)別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做到風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)，公司建立了突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制，制定了應(yīng)急預(yù)案。

2、日常管理主要方面。

(1)采購(gòu)供應(yīng)管理方面。

《采購(gòu)物資出入庫(kù)管理規(guī)定》等，這些制度在實(shí)際過(guò)程中得到有效執(zhí)行。

物資供應(yīng)總公司為采購(gòu)供應(yīng)的執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)匯總、平衡、分配物資采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃分類(lèi)實(shí)施采購(gòu);按照貨比三家的原則進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，簽訂采購(gòu)合同;在采購(gòu)物資入庫(kù)環(huán)節(jié)，由質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢后辦理入庫(kù)。商務(wù)部建立供應(yīng)商管理體系，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行入網(wǎng)許可管理，建立了供應(yīng)商檔案信息，并定期復(fù)核、更新供應(yīng)商檔案，保證信息的完整性、信息更新的及時(shí)性。采購(gòu)合同需經(jīng)公司合同評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后與供應(yīng)商簽訂。

(2)銷(xiāo)售管理方面。

公司銷(xiāo)售總公司為擴(kuò)大市場(chǎng)，加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)，防范銷(xiāo)售過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，制定了《市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理辦法》、《鐵路運(yùn)輸管理規(guī)定》等規(guī)定，在市場(chǎng)調(diào)查、產(chǎn)品發(fā)貨、客戶(hù)授信額度、客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、營(yíng)銷(xiāo)策略管理、貨款回收管理等方面做出了具體規(guī)定。根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)管理辦法規(guī)定，公司每半年或者一年必須以詢(xún)證函形式與客戶(hù)對(duì)賬。

(3)資產(chǎn)管理方面。

固定資產(chǎn)由公司各個(gè)使用部門(mén)建立固定資產(chǎn)卡片臺(tái)賬，按臺(tái)、按裝置詳細(xì)登記資產(chǎn)狀況，賬賬相符，賬實(shí)相符。固定資產(chǎn)的有償轉(zhuǎn)讓必須先簽定合同，然后開(kāi)具固定資產(chǎn)變更通知單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后辦理。固定資產(chǎn)的報(bào)廢由使用部門(mén)填報(bào)固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等有關(guān)部門(mén)檢查鑒定匯總，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)董事會(huì)研究批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

公司對(duì)資產(chǎn)采取了定期盤(pán)點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、帳實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等措施，確保了各種財(cái)產(chǎn)安全完整。鑒于公司近年擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、項(xiàng)目建設(shè)投資巨大，公司管理層正在加大力度展開(kāi)對(duì)項(xiàng)目的預(yù)算、工期、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量，工程物資的到位情況、實(shí)際發(fā)生的支出、實(shí)際發(fā)生支出與預(yù)算的差異、工程款及材料設(shè)備款的結(jié)算情況，完工及完工驗(yàn)收情況等進(jìn)行全面掌控和全程實(shí)時(shí)跟蹤管理。公司財(cái)務(wù)、審計(jì)等資產(chǎn)管理部門(mén)將對(duì)工程項(xiàng)目、技措項(xiàng)目執(zhí)行公司相關(guān)管理制度規(guī)定的情況進(jìn)一步加強(qiáng)跟蹤和監(jiān)督。同時(shí)根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，進(jìn)一步完善在建工程、工程物資、固定資產(chǎn)的內(nèi)控制度，以便準(zhǔn)確地反映公司資產(chǎn)狀況。

(4)項(xiàng)目管理方面。

項(xiàng)目前期由戰(zhàn)略投資部和外部中介機(jī)構(gòu)對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和經(jīng)濟(jì)分析，技術(shù)中心形成可行性研究報(bào)告，并與相關(guān)技術(shù)部門(mén)將可行性研究報(bào)告報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)論證后，按公司章程規(guī)定的權(quán)限與程序提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

子公司根據(jù)施工圖和初步設(shè)計(jì)編制材料物資、機(jī)器設(shè)備采購(gòu)明細(xì)，物資供應(yīng)總公司根據(jù)資金使用安排的先后順序，制定物資采購(gòu)計(jì)劃。工程進(jìn)行期間，由子公司擬定工程進(jìn)度和物資使用計(jì)劃，由物資供應(yīng)總公司負(fù)責(zé)物資采購(gòu)，由財(cái)務(wù)部門(mén)組織籌集資金，保證工程的正常進(jìn)行。子公司全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)事宜，業(yè)主方現(xiàn)場(chǎng)管理人員及監(jiān)理單位，負(fù)責(zé)施工進(jìn)度，檢查、施工質(zhì)量的監(jiān)控等工作。工程完工后，由工程管理部、子公司、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位以及地堪單位等共同組織工程驗(yàn)收，編制竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;由使用部門(mén)組織進(jìn)行試車(chē)和生產(chǎn)考核;工程驗(yàn)收合格，工程管理部將審計(jì)部復(fù)審?fù)戤叺膯雾?xiàng)或單位工程結(jié)算轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部出具工程竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

(5)人力資源方面。

根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)管理需要，公司制定了聘用、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲等一系列的人事管理制度，包括《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》、《人員聘用管理規(guī)定》、《社會(huì)保險(xiǎn)管理規(guī)定》、《員工薪資管理辦法》、《績(jī)效考核規(guī)定》、《崗位說(shuō)明書(shū)》、《考勤管理辦法》、《人事檔案管理規(guī)定》等，對(duì)各個(gè)部門(mén)、經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)制定了一系列較為詳盡的崗位職責(zé)分工制度，將各項(xiàng)交易業(yè)務(wù)的授權(quán)審批與具體經(jīng)辦人員分離，保證了不相容職務(wù)的分離控制。

為使員工能夠勝任工作崗位要求，公司制定了《崗位說(shuō)明書(shū)》、《員工培訓(xùn)管理辦法》和《新進(jìn)員工培訓(xùn)管理規(guī)定》，明確具體崗位任職條件，制定并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，通過(guò)新員工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等多種形式的培訓(xùn)，加強(qiáng)員工職業(yè)技能。公司將職業(yè)道德修養(yǎng)和專(zhuān)業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)加強(qiáng)員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷提升員工素質(zhì)。

《年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬管理暫行辦法》執(zhí)行，建立了有效的激勵(lì)和約束機(jī)制。

(6)會(huì)計(jì)系統(tǒng)方面。

公司在預(yù)算、生產(chǎn)、收入、費(fèi)用、投資、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面都有清晰的目標(biāo)，公司內(nèi)部對(duì)這些目標(biāo)都有清晰的記錄，并且對(duì)其加以監(jiān)控。按照《公司法》、《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)規(guī)定，公司制訂了《財(cái)務(wù)管理辦法》，以保證業(yè)務(wù)活動(dòng)按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部由具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的人員組成，實(shí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，聘用適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)人員，使其能夠完成分配的任務(wù)，分別負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)管理、銷(xiāo)售核算、財(cái)產(chǎn)清查、稅務(wù)、總賬、出納等職能，交易和事項(xiàng)能以正確的金額，在恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)期間，較及時(shí)地記錄于適當(dāng)?shù)馁~戶(hù)，使財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)要求;對(duì)資產(chǎn)的記錄和記錄的接觸、處理均經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)氖跈?quán);賬面資產(chǎn)與實(shí)存資產(chǎn)定期核對(duì)。

公司對(duì)貨幣資金收支明確規(guī)定了批準(zhǔn)權(quán)限、批準(zhǔn)程序，設(shè)立了辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位，確保了貨幣資金的安全。在交易授權(quán)審批、崗位職責(zé)分工、憑證與記錄、資產(chǎn)接觸與記錄使用、獨(dú)立稽核等管理方面建立并實(shí)施了控制程序。崗位設(shè)置貫徹了“責(zé)任分離、相互制約”的原則。

(7)期貨套期保值高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

為了規(guī)范套期保值業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)行為和業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)期貨套保業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，防范交易風(fēng)險(xiǎn)，確保公司金融資產(chǎn)和套期保值資金的安全，公司制定了《套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》。

3、重點(diǎn)控制方面。

(1)對(duì)控股子公司的管理。

公司已按照《證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定建立健全并保持控股子公司內(nèi)部控制的有效，通過(guò)制定《控股子公司管理規(guī)定》等制度，對(duì)子公司進(jìn)行有效的管理和控制。

(2)關(guān)聯(lián)交易。

公司已按照《證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制;公司已按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章以及《上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，明確劃分公司股東大會(huì)、董事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審批權(quán)限，規(guī)定關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議程序和回避表決要求。公司已參照《上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定，確定公司關(guān)聯(lián)方的名單，并及時(shí)予以更新，確保關(guān)聯(lián)方名單真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

公司制定了《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，對(duì)關(guān)聯(lián)交易做出了明確規(guī)定;公司與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，協(xié)議的簽訂應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確、具體。關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循市場(chǎng)公正、公平、公開(kāi)的定價(jià)原則，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格或取費(fèi)應(yīng)采取市場(chǎng)價(jià)格，原則上應(yīng)不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于難以比較市場(chǎng)價(jià)格或訂價(jià)受到限制的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法，明確有關(guān)成本和利潤(rùn)的標(biāo)準(zhǔn)，并在相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議中予以明確。

(3)對(duì)外擔(dān)保。

公司已按照《證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定建立健全并保持對(duì)外擔(dān)保內(nèi)部控制的有效;公司已按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章以及《上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，在《公司章程》中明確股東大會(huì)、董事會(huì)關(guān)于對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的審批權(quán)限，以及違反審批權(quán)限和審議程序的責(zé)任追究機(jī)制。

公司制定了《對(duì)外擔(dān)保制度》，對(duì)公司發(fā)生對(duì)外擔(dān)保行為時(shí)的擔(dān)保對(duì)象、審批權(quán)限和決策程序、安全措施等作了詳細(xì)規(guī)定;對(duì)外擔(dān)保建立嚴(yán)格的審查和決策程序;公司對(duì)外提供擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)采取反擔(dān)保、互保或其它有效防范風(fēng)險(xiǎn)的措施，必須與擔(dān)保的數(shù)額相對(duì)應(yīng)。

(4)募集資金。

公司已按照《證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定建立健全并保持募集資金內(nèi)部控制的有效。

公司制訂了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、使用及審批程序、用途調(diào)整與變更、內(nèi)審監(jiān)督等方面進(jìn)行明確規(guī)定，以保證募集資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

(5)重大投資。

公司已按照《證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定建立健全并保持重大投資內(nèi)部控制的有效;公司已在《公司章程》中明確股東大會(huì)、董事會(huì)對(duì)重大投資的審批權(quán)限，制定相應(yīng)的審議程序。

公司《投資管理辦法》按照符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、合理配置企業(yè)資源、促進(jìn)要素優(yōu)化組合，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益的原則，就公司對(duì)外股票、債券等證券投資、公司兼并、合作經(jīng)營(yíng)和租賃經(jīng)營(yíng)等投資項(xiàng)目，和對(duì)內(nèi)的重大技改項(xiàng)目、更新、基本建設(shè)、購(gòu)置新設(shè)備、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等投資項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)范。

(6)信息披露。

公司已按照《證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定建立健全并保持信息披露內(nèi)部控制的有效。

公司制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》和《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》，從信息披露機(jī)構(gòu)和人員、文件、事務(wù)管理、披露程序、信息報(bào)告、保密措施、檔案管理、責(zé)任追究等方面作了詳細(xì)規(guī)定。

(四)信息系統(tǒng)與溝通。

公司建立了信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞范圍，確保了對(duì)信息的合理篩選、核對(duì)、分析、整合，保證了信息的及時(shí)、有效。公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)信息披露有關(guān)規(guī)定制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》和《投資者關(guān)系管理制度》，對(duì)涉及信息披露的內(nèi)容及披露標(biāo)準(zhǔn)、信息披露責(zé)任人及管理部門(mén)、信息披露程序等進(jìn)行了具體規(guī)定。同時(shí)，公司要求對(duì)口部門(mén)加強(qiáng)與行業(yè)協(xié)會(huì)、中介機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)往來(lái)單位以及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)等進(jìn)行溝通和反饋，以及通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)傳媒等渠道，及時(shí)獲取外部信息。通過(guò)這些措施，公司董事會(huì)及時(shí)獲得內(nèi)部和外部重要信息，并及時(shí)解決信息溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，同時(shí)確定信息披露的內(nèi)容。

公司購(gòu)置并使用erp資源管理軟件等信息化軟件，erp資源管理軟件包括財(cái)務(wù)、庫(kù)存、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、統(tǒng)計(jì)、人事管理等方面，基本涵蓋了公司的主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。為保證信息系統(tǒng)的正常、有效運(yùn)行，設(shè)立了信息管理部，配備專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的維護(hù)，開(kāi)通并使用oa網(wǎng)上辦公系統(tǒng)，保證業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性，使公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、方針計(jì)劃順暢下達(dá)到各職能部門(mén)和全體員工，并使各層級(jí)部門(mén)、員工將信息及時(shí)上傳給管理者;隨著公司的發(fā)展，公司目前正在對(duì)erp系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，保證更有效高速的交流、傳遞信息。

(五)內(nèi)部監(jiān)督。

公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，負(fù)責(zé)審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露，審查公司的內(nèi)控制度。審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下依法獨(dú)立開(kāi)展公司內(nèi)部審計(jì)工作。審計(jì)部設(shè)專(zhuān)職人員，對(duì)公司內(nèi)部各部門(mén)及分、子公司的財(cái)務(wù)收支、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)、核查，對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的真實(shí)性、合法性、合理性做出合理評(píng)價(jià)，對(duì)公司工程結(jié)算進(jìn)行復(fù)審，并對(duì)公司內(nèi)部管理體系以及各部門(mén)內(nèi)部控制制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

公司制定并通過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)了《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)審計(jì)部的職責(zé)、權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序做了明確規(guī)定，確保公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范性。內(nèi)部審計(jì)遵循“以合規(guī)審計(jì)為基礎(chǔ)，以效益審計(jì)為重點(diǎn)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的”的工作方針，確保公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范性;對(duì)公司業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，保證內(nèi)部控制的有效開(kāi)展。

公司定期對(duì)各項(xiàng)內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)一方面建立各種機(jī)制使相關(guān)人員在履行正常崗位職責(zé)時(shí)，就能夠在相當(dāng)程度上獲得內(nèi)部控制有效運(yùn)行的證據(jù);另一方面通過(guò)外部溝通來(lái)證實(shí)內(nèi)部產(chǎn)生的信息或者指出存在的問(wèn)題。公司管理層高度重視內(nèi)部控制的各職能部門(mén)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的報(bào)告及建議，并采取各種措施及時(shí)糾正控制運(yùn)行中產(chǎn)生的偏差。

年度公司執(zhí)行內(nèi)控制度的總體情況良好，內(nèi)控相關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)均已按照法律法規(guī)、公司章程和相關(guān)制度的規(guī)定設(shè)置，并在公司內(nèi)部控制活動(dòng)中發(fā)揮作用。公司各部門(mén)均能按照內(nèi)部控制流程從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有效控制了運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

年公司為建立和完善內(nèi)部控制所進(jìn)行的重要活動(dòng)、工作，主要表現(xiàn)在以下方面：

年內(nèi)，公司新制定頒布《外部信息使用人管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度》等內(nèi)部控制管理制度。

2、x年度內(nèi)，公司對(duì)職能部門(mén)設(shè)定、部門(mén)職責(zé)、工作流程、子公司的組織架構(gòu)進(jìn)行全面的劃分、梳理，進(jìn)一步保證了公司的內(nèi)部控制管理。

3、為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，加強(qiáng)信息的控制、傳遞、分析、匯總、報(bào)告及提高工作效率，年內(nèi)公司集中力量計(jì)劃使用sap企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)。

4、報(bào)告期內(nèi)，對(duì)上年度公司治理自查活動(dòng)中需要整改落實(shí)的問(wèn)題，公司予以足夠的重視，并在報(bào)告期內(nèi)得到持續(xù)改善和提升。

本年度，公司進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，定期和不定期地對(duì)公司的制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，關(guān)注重點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，突出抓好關(guān)鍵問(wèn)題和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)，適當(dāng)擴(kuò)大審計(jì)工作范圍，發(fā)揮審計(jì)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的控制與監(jiān)督作用，進(jìn)一步提高了內(nèi)部控制制度的統(tǒng)一性、系統(tǒng)性和有效性。

(一)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定。

公司對(duì)內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定，以日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督為基礎(chǔ)，結(jié)合年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及其持續(xù)改進(jìn)情況，對(duì)內(nèi)部控制缺陷及其成因、表現(xiàn)形式和影響程度進(jìn)行綜合分析和全面復(fù)核后，向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者經(jīng)理層報(bào)告。重大缺陷應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)予以最終認(rèn)定。企業(yè)對(duì)于認(rèn)定的重大缺陷，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取應(yīng)對(duì)策略，切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)，并追究有關(guān)部門(mén)或相關(guān)人員的責(zé)任。

(二)公司內(nèi)部控制缺陷及整改情況。

公司x年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中，未發(fā)現(xiàn)公司存在重大內(nèi)部控制缺陷。

根據(jù)公司近年發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、識(shí)別、應(yīng)對(duì)機(jī)制和在建項(xiàng)目管理等內(nèi)部控制方面，公司將持續(xù)加大建設(shè)和執(zhí)行力度，以進(jìn)一步完善內(nèi)部控制流程和相關(guān)制度。

七、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)有效性結(jié)論。

本公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度基本能夠適應(yīng)公司管理的要求，能夠?yàn)榫幹普鎸?shí)、完整、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理保證，能夠?yàn)楣靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證，能夠保護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整，在公司管理的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大投資、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、信息披露等重點(diǎn)控制事項(xiàng)方面不存在重大缺陷。

本公司管理層認(rèn)為，根據(jù)財(cái)政部頒布的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范-基本規(guī)范》(試行)及相關(guān)具體規(guī)范的控制標(biāo)準(zhǔn)于x年12月31日在所有重大方面保持了與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的有效的內(nèi)部控制。

初中生自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě) 篇6

在校期間，我一直擔(dān)任學(xué)生干部，工作責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的組織能力、領(lǐng)導(dǎo)能力以及較好的團(tuán)隊(duì)合作精神;在家尊老愛(ài)幼，經(jīng)常幫爸爸媽媽做家務(wù)是家長(zhǎng)的好孩子，鄰居的.好典范。

能認(rèn)真參加學(xué)校及班級(jí)組織的各項(xiàng)政治活動(dòng)和文化娛樂(lè)活動(dòng);在思想上和行動(dòng)上向團(tuán)支部靠攏，并參加了中國(guó)共青團(tuán)。

我的興趣廣泛，喜歡讀書(shū)、聽(tīng)音樂(lè)、體育運(yùn)動(dòng)，屢次參加各種文體活動(dòng)并在各種學(xué)校學(xué)院的活動(dòng)中取得良好成績(jī)。

當(dāng)然我也深刻認(rèn)識(shí)到自己的缺乏，字寫(xiě)的不是很好，有時(shí)候做事情會(huì)只有三分鐘熱情，我相信只要克服這些問(wèn)題，我就能做的更好。

初中生自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě) 篇7

學(xué)校三年，我努力學(xué)習(xí)，努力進(jìn)取，盡量做好課前預(yù)習(xí)，仔細(xì)聽(tīng)講，課后復(fù)習(xí)。我習(xí)慣于在學(xué)習(xí)中追求完善，所以我總是反省自己，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)自己的缺點(diǎn)并訂正。在學(xué)習(xí)中，我?guī)缀跏且粋€(gè)完善的人，不會(huì)積累問(wèn)題，形成問(wèn)題的積累。我有自己的學(xué)習(xí)方法，不斷查找適合自己的高效學(xué)習(xí)方法，從而提高學(xué)習(xí)效率和成果。

我知道學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)是做人。因此，我會(huì)嚴(yán)格要求自己的言行，敬重老師，團(tuán)結(jié)同學(xué)，關(guān)懷集體，做一個(gè)有學(xué)問(wèn)、有文化、有抱負(fù)、有理想的青少年。同時(shí)，作為班長(zhǎng)，我也是班里的分散點(diǎn)，要以身作則，樂(lè)觀(guān)參加班級(jí)和學(xué)校組織.組織同學(xué)有序參與各種活動(dòng)，為老師分擔(dān)班級(jí)事務(wù)，做老師的得力助手。時(shí)間匆忙，我已由剛升入學(xué)校的懵懂孩子成長(zhǎng)為了一名全面進(jìn)展的.優(yōu)秀的共青團(tuán)員。

我堅(jiān)信時(shí)間會(huì)證明一切，帶走一切，所以我會(huì)珍惜今日的時(shí)間，以100%的精神迎接美妙的明天。

初中生自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě) 篇8

春去秋來(lái)，日復(fù)一日，初中上學(xué)期就如白駒過(guò)隙，轉(zhuǎn)眼間過(guò)去了。驀然回首，過(guò)去的一切深深地烙在我這顆心上了。

在我的學(xué)習(xí)成績(jī)上，一直并不優(yōu)秀，上學(xué)總是在偽裝，在發(fā)呆，因?yàn)椋?dāng)時(shí)在我的思想里完全找不到認(rèn)真讀書(shū)的念頭，也沒(méi)有意識(shí)到讀書(shū)的得益與不學(xué)習(xí)的后果。直到面臨嚴(yán)峻的期末考試的前段時(shí)間。

在生活上，我基本上都可以和同學(xué)們友好相處，和睦共處，互幫互愛(ài)，自己的事情自己做，形成獨(dú)立自理自立的良好品德。

縱上所述，雖然我在這個(gè)學(xué)期沒(méi)有了一定的進(jìn)步，而且還一落千丈，但是我最終也認(rèn)識(shí)了自己的錯(cuò)誤，并為之改正，我決定給自己制定一些措施，以便更好的督促自己，時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，鼓勵(lì)自己勇往直前，不怕艱辛不怕困苦，向自己的成功彼岸邁進(jìn)。

初中生自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě) 篇9

隨著中考的結(jié)束，昭示著我初中階段的學(xué)習(xí)已經(jīng)結(jié)束了，我的中學(xué)階段已經(jīng)過(guò)去了一半，馬上要進(jìn)入高中校園了。這次考試的成績(jī)也已經(jīng)出來(lái)了，雖然沒(méi)有發(fā)揮出我平常的水平，但已經(jīng)結(jié)束了，就不應(yīng)該在執(zhí)著于自己過(guò)去的成績(jī)，應(yīng)該要想一想未來(lái)。在我從初中畢業(yè)之際，為自己初中階段的學(xué)習(xí)情況做一個(gè)自我評(píng)價(jià)，希望在高中階段我能夠獲得進(jìn)步。

在剛剛進(jìn)入初中的時(shí)候，也就是初一上學(xué)期，我對(duì)于初中的學(xué)習(xí)節(jié)奏是真的很不習(xí)慣。在小學(xué)的時(shí)候，我的所有精力都放在語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)這三門(mén)課程的學(xué)習(xí)上，其他的學(xué)科除了上課時(shí)間課下不會(huì)花時(shí)間。但是在上了初中之后，其他的學(xué)科在課下也需要花時(shí)間，都需要重視起來(lái)。雖然語(yǔ)數(shù)英這三門(mén)是主科，但這并不代表著副科就不重要了。課下的時(shí)間本來(lái)就不多，還要分給這么多的學(xué)科，確實(shí)會(huì)讓我覺(jué)得手忙腳亂的。好在一個(gè)學(xué)期過(guò)后，我已經(jīng)適應(yīng)了初中的學(xué)習(xí)節(jié)奏，能夠合理的分配好自己的時(shí)間。

整個(gè)初中我在學(xué)習(xí)上除了一開(kāi)始的時(shí)候，基本上沒(méi)有遇到什么困難。兩門(mén)新的學(xué)科我也能夠掌握得很不錯(cuò)，沒(méi)有讓它們拖后腿。我發(fā)現(xiàn)物理和化學(xué)的一些知識(shí)在小學(xué)的科學(xué)課上已經(jīng)接觸過(guò)了，還有生物和地理也有一些內(nèi)容出現(xiàn)在科學(xué)書(shū)上。所以雖然它們對(duì)我來(lái)說(shuō)是一門(mén)全新的學(xué)科，但也是陌生中帶著熟悉，所以學(xué)起來(lái)也沒(méi)有太大的難度。在初二的生地會(huì)考中，我發(fā)揮失常，沒(méi)有考出一個(gè)好的成績(jī)。跟我們班其他跟我成績(jī)差不多的相比，我少了十多分，若是我想考上我心儀的高中的話(huà)，會(huì)比他們更困難。所以到了初三的時(shí)候我壓力特別的大，但我也找到了發(fā)泄的渠道，在考試的時(shí)候并沒(méi)有因?yàn)榫o張而影響到自己的發(fā)揮。中考沒(méi)有考好的原因是我粗心，這個(gè)問(wèn)題從小學(xué)開(kāi)始就有了，但是我一直沒(méi)有改掉自己的這個(gè)缺點(diǎn)，所以就造成了這樣的一個(gè)結(jié)果。

這三年，我一直跟著老師的腳步走，上課認(rèn)真的聽(tīng)，下課認(rèn)真的完成作業(yè)，有時(shí)間還會(huì)預(yù)習(xí)。正是因?yàn)槲疫@樣的學(xué)習(xí)態(tài)度，這三年我的成績(jī)一直都很不錯(cuò)。我的學(xué)習(xí)從來(lái)不需要父母操心，作業(yè)我都是自己完成，也不需要他們催促。

馬上就要進(jìn)入高中了，高中的學(xué)習(xí)更加的緊張，希望我可以保持好現(xiàn)在的狀態(tài)，在高中的學(xué)習(xí)也取得一個(gè)好的成績(jī)，考上我理想的大學(xué)。同時(shí)希望自己在高中能夠改掉粗心大意的毛病，讓自己考試的發(fā)揮更加的穩(wěn)定。

初中生自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě) 篇10

隨著中考的結(jié)束，預(yù)示著我的初中學(xué)習(xí)結(jié)束了，我的中學(xué)階段已經(jīng)過(guò)去了一半，即將步入高中校園。這次考試成績(jī)也出來(lái)了。雖然沒(méi)有發(fā)揮出平時(shí)的水平，但是結(jié)束了。你不應(yīng)該執(zhí)著于過(guò)去的成績(jī)，而應(yīng)該考慮未來(lái)。初中畢業(yè)的時(shí)候，我對(duì)自己初中的學(xué)習(xí)做了一個(gè)自我評(píng)價(jià)，希望自己高中能有進(jìn)步。

剛進(jìn)初中的時(shí)候，也就是高一的最后一個(gè)學(xué)期，真的很不習(xí)慣初中的學(xué)習(xí)節(jié)奏。小學(xué)的時(shí)候，我把所有的精力都放在了語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)的學(xué)習(xí)上，其他科目除了上課時(shí)間，都沒(méi)有花在課后。但是上了初中以后，其他的科目也需要花時(shí)間在課后，都需要注意。雖然英語(yǔ)和漢語(yǔ)是主要科目，但這并不意味著次要科目不重要。我上課的時(shí)間不多，但是要給那么多科目真的會(huì)讓我不知所措。好在一個(gè)學(xué)期下來(lái)，我已經(jīng)適應(yīng)了初中的學(xué)習(xí)節(jié)奏，可以合理分配時(shí)間。

整個(gè)初中，除了剛開(kāi)始，基本沒(méi)遇到什么困難。我能夠很好地掌握這兩門(mén)新學(xué)科，我沒(méi)有讓它們拖累我。我發(fā)現(xiàn)在小學(xué)的科學(xué)課上已經(jīng)接觸到了一些物理和化學(xué)的知識(shí)，生物和地理的一些內(nèi)容也出現(xiàn)在科學(xué)書(shū)上。所以雖然它們對(duì)我來(lái)說(shuō)是一門(mén)全新的學(xué)科，但也是熟悉的陌生，所以學(xué)起來(lái)并不太難。我在二年級(jí)的土地考試中沒(méi)有取得好成績(jī)。和班里其他成績(jī)差不多的同學(xué)比，我輸了十多分。如果我想考上自己喜歡的高中，會(huì)比他們更難。所以初三的時(shí)候壓力很大，但也找到了發(fā)泄的途徑，緊張也沒(méi)有影響到考試時(shí)的表現(xiàn)。我中考沒(méi)考好的原因是我粗心。這個(gè)問(wèn)題從小學(xué)就有了，但是我一直沒(méi)有改掉自己的這個(gè)缺點(diǎn)，所以造成了這樣的結(jié)果。

三年來(lái)，我一直跟隨著老師的腳步，上課認(rèn)真聽(tīng)講，下課認(rèn)真完成作業(yè)，有時(shí)間就預(yù)習(xí)。因?yàn)槲业膶W(xué)習(xí)態(tài)度，這三年我的成績(jī)一直很好。我的父母從來(lái)不用擔(dān)心我的學(xué)習(xí)，我自己做所有的作業(yè)，我不需要他們的催促。

即將進(jìn)入高中，高中的學(xué)習(xí)會(huì)更加緊張。希望能保持現(xiàn)在的狀態(tài)，在高中學(xué)習(xí)中取得好成績(jī)，考上自己理想的大學(xué)。同時(shí)也希望自己能改掉高中時(shí)的粗心，讓自己的考試更加穩(wěn)定。

初中生自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě) 篇11

我自上學(xué)校一班級(jí)以來(lái)，在老師的諄諄教育下，無(wú)論在德、智、體、美等方面都有了肯定的進(jìn)步。

在德育方面，我自覺(jué)遵守社會(huì)學(xué)校的規(guī)章制度，嚴(yán)格要求自己。通過(guò)學(xué)習(xí)政治課，我懂得了真善美，學(xué)會(huì)了做人的.道理：敬重師長(zhǎng)，團(tuán)結(jié)同學(xué)，熱愛(ài)集體。有時(shí)，我還參與學(xué)校及班級(jí)組織的各項(xiàng)政治活動(dòng)和文化消遣活動(dòng)，例如：學(xué)校舉辦的藝術(shù)節(jié)和征文競(jìng)賽、級(jí)組支配的學(xué)校宣揚(yáng)欄布置、班里的黑板報(bào)等等;在思想上和行動(dòng)上，我向團(tuán)支部靠攏，并加入了中國(guó)共青團(tuán)。

在智育方面。在學(xué)習(xí)過(guò)程中，我稍有不足，但也努力學(xué)好各門(mén)功課，把握科學(xué)的學(xué)習(xí)方法，合理支配時(shí)間。我愛(ài)好文學(xué)，常常閱讀余秋雨，朱自清等名家作品，有時(shí)還參與各種各樣的征文競(jìng)賽或參與朗誦競(jìng)賽，努力拓寬自己的學(xué)問(wèn)面，培育自己其他方面的力量。在三年的學(xué)習(xí)中，我擔(dān)當(dāng)語(yǔ)文科代表，幫助老師做好各項(xiàng)工作。思想和力量比以前有了很大的提高，盼望以后能做一個(gè)有抱負(fù)，有理想，有文化的人。

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