最新崗位規(guī)章制度5篇

企業(yè)的規(guī)章制度就是作為用工管理的依據(jù)，規(guī)章制度的制定要處處體現(xiàn)以人為本的思想。規(guī)章制度是將工作任務落實到位的一個重要保障，規(guī)章制度是指導我們進行日常工作的基本依據(jù)，我們制定規(guī)章制度需要注意哪些方面？欄目特意為你整理“崗位規(guī)章制度”，為了方便以后查找還請您記得保存本頁鏈接！

崗位規(guī)章制度 篇1

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務

⑴嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及外匯管理規(guī)定，根據(jù)財務部主辦會計審核簽章的收款憑證和付款憑證，辦理款項的收付。

⑵在收付款后，要在收付款憑證及原始憑證附件上秒個加蓋“收訖”、“付訖”戳記，并在登記后于次日將收付憑證還回財務主辦會計。

2、記現(xiàn)金及銀行存款日記帳

⑴在會計人員制證無誤的情況下負責現(xiàn)金收付業(yè)務，并及時登記現(xiàn)金日記帳，每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對。

⑵按幣種和帳號分開設置并登記“現(xiàn)金日記帳”，“銀行存款日記帳”，并結(jié)出余額。

⑶辦理各種轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務，根據(jù)會計師制證受理各種票據(jù)（如銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、支票等），填寫進帳單辦理銀行入帳手續(xù)。根據(jù)會計師制證簽發(fā)各種票據(jù)辦理信貸手續(xù)，并負責登記銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，并負責對銀行對帳單，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券

⑴對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無誤，如有短缺，要負賠償責任。

⑵要保守保險柜秘密，保證好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管有關印章、空白支票和空白收據(jù)

⑴負責登記各種票據(jù)領用登記?。ê睋?jù)名稱、號碼、領用日期、收款單位、付款用途和領票人等內(nèi)容）。

⑵負責保管預留銀行印鑒中的任一枚印鑒（如銀行專用帳或法人代表名章）。

5、對于空白支票和空白收據(jù)，必須嚴格管理并專設登記薄登記，并認真辦理領用注銷手續(xù)。

崗位規(guī)章制度 篇2

1.進入井、池作業(yè)人員的安全注意事項

（1）下井、池作業(yè)人員必須經(jīng)過安全技術(shù)培訓，懂得人工急救的基本方法，明白防護用具、照明器具和通訊器具的使用方法。

（2）患深度近視、高血壓、心臟病等嚴重慢性疾病及有外傷瘡口尚未愈合者不得從事井、池下作業(yè)。

（3）操作人員下井作業(yè)時，必須穿戴必要的防護用品，比如懸托式安全帶、安全帽、手套、防護鞋和防護服等。如果盡管在已采取常規(guī)措施能無法保證井下空氣的安全性而又必須下井時，嚴禁使用過濾式防毒面具和隔離式供氧面具，而應當佩戴供壓縮空氣的隔離式防護裝具。

（4）有人在井下作業(yè)時，井上應有兩人以上監(jiān)護。如果進人管道，還應在井內(nèi)增加監(jiān)護人員作為中間聯(lián)絡人。無論出現(xiàn)什么情況，只要有人在井下作業(yè)，監(jiān)護人就不得擅離職守。

（5）每次下井作業(yè)的時間不宜超過1h。

2.泵房集水池的安全注意事項

集水池的作用是調(diào)節(jié)來水量與泵的抽水量之間的不平衡，避免水泵的頻繁啟動，一般要求集水池的有效容積不小于最大一臺水泵5min的抽水量。集水池的布置應該充分考慮清理池底淤泥時操作的方便性，比如要設置吊物孔、出泥孔和爬梯等。

污水中含有有毒有害或易燃性揮發(fā)性物質(zhì)時，集水池應當設置成封閉式，在集水池平而距離最大的兩點設通風孔，使集水池液而以上的空氣形成最大程度的對流，井在合適的位置安裝高空排放的排氣筒，必要時還要安裝風機強制通風，有時還要在操作人員巡檢必須經(jīng)過的部位設有毒氣體標志。

清理池底淤泥時，因為集水池都很深（一般是污水處理廠的最低點），所以一定要嚴格遵守下井、池作業(yè)的規(guī)定，注意操作人員的人身安全。清池前，先關閉進水閘或堵塞靠近集水

池的檢查井停止進水，并用泵將池內(nèi)存水排空，再用高壓水將淤泥反復攪動幾次，然后要采用強制通風，在通風最不利點檢測有毒氣體（H2S、CH4及可燃氣等）的濃度和含氧量，在達到安全部門的規(guī)定要求后，操作人員方可下池工作，同時池上必須有人監(jiān)護。

特別值得注意的是，操作人員下池后，仍要保持一定的通風量，因為人進入后，對淤泥層的攪動仍可能釋放出有毒氣體。每個操作人員在池下的工作時間不宜超過30min。

3.污水處理廠有害氣體中毒的防范

在污水管道和處理廠的各種構(gòu)筑物和井內(nèi)，都有可能存在對人體有害的氣體。這些有害氣體成分復雜、種類繁多，根據(jù)危害方式的不同，可將它們分為有毒有害氣體（窒息性氣體）和易燃易爆氣體兩大類。

有毒有害氣體主要通過人的呼吸器官對人體造成傷害比如硫化氫、一氧化碳等氣體，這些氣體進入人體內(nèi)部后會抑制人體細胞的換氧能力，引起肌體組織缺氧而發(fā)生窒息性中毒。

易燃易爆氣體是遇到各種明火或溫度升高到一定程度能引起燃燒甚至爆炸的氣體，比如沼氣、石油氣等，在污泥井、集水井（池）等氣體流通不暢或長時間沒有任何操作的地方，這些氣體容易積聚成害。

4.發(fā)現(xiàn)有人氣體中毒后的搶救方案

（l）報警：操作人員或管理人員發(fā)現(xiàn)有人中毒后，立即大聲呼救并迅速跑向值班室報告，當班負責人問明大致情況后，立即安排人員撥打急救電話1xx和氣防電話119（一般和火警電話相同），同時通知上級有關管理部門。

（2）搶救：在有人報警的同時，當班負責人還應安排其他人員立即施救。施救人員要按要求穿戴好空氣呼吸器后，力爭在最短的時間內(nèi)把中毒人員搶救到通風無毒區(qū)，然后立即實施正確的心肺復蘇術(shù)。

（3）心肺復蘇：在發(fā)現(xiàn)中毒人員無意識后，應立即實施人工呼吸、胸外按壓等急救措施。如果是氯氣中毒，為防止施救人員中毒，不能進行口對口的人工呼吸，應采用胸外按壓法急救。

（4）注意事項：施救人員在到中毒區(qū)搶救中毒人員時，一定要注意做好自身的防護。在將中毒人員搶救出來后，立即隔離事故現(xiàn)場，防止未佩戴防護器具的人員進人而引起再次中毒事故。

5.防止硫化氫中毒

硫化氫的分子式是H2S，相對密度為1.19，比空氣略重，是一種無色氣體。當它在空氣中的含量為0.012-O.03mg/m3時，就可以聞到它那特殊的臭雞蛋氣味。當空氣中含量達到O.O1%時，人接觸2-5min就會嗅覺失靈；當含量為0.07%-0.1%時，能引起急性中毒，麻痹呼吸中樞；當含量超過0.2%時，數(shù)分鐘內(nèi)可以使人窒息死亡。理論上認為，人體對空氣中硫化氫的60min安全接觸濃度是0.02%-0.03%，8h安全接觸濃度是0.001%。硫化氫屬于易燃物品，與氧化劑反應很強烈，易起火或爆炸，在空氣中的爆炸極限是4.3%-46%。在有硫化氫的場所嚴禁明火（包括火花、吸煙等），使用的電器設備應具備防爆性能。

污水處理廠發(fā)生的許多傷亡事故都與硫化氫有關，比如因在各種下水道、集水井（池）、泵站和構(gòu)筑物內(nèi)均有出現(xiàn)硫化氫聚集而引起工作人員中毒、甚至死亡。因此，無論城市污水處理廠還是工業(yè)廢水處理場，都必須具有一系列預防硫化氫中毒的安全措施。

（1）掌握污水成分和性質(zhì)，弄清硫化氫污染物的來源。對各個排水管線的硫化物濃度及其變化規(guī)律要做到心中有數(shù)，酸性污水和含硫污水是造成下水道、閥門井、計量表井、集水井（池）、泵站和構(gòu)筑物腐蝕和其中硫化氫超標準的直接原因，因此要嚴格控制和及時檢測酸性污水的pH值和含硫污水的硫化物濃度。

（2）經(jīng)常檢測集水井（池）、泵站、構(gòu)筑物等污水處理操作工巡檢時所到之處的硫化氫濃度，進入污水處理廠的所有井、池或構(gòu)筑物內(nèi)工作時，必須連續(xù)檢測池內(nèi)、井內(nèi)的硫化氫濃度。

（3）泵站尤其是地下泵站必須安裝通風設施，硫化氫比空氣重，所以排風機一定要裝在泵站的低處，在泵房高處同時設置進風口。

（4）進人檢測到含有硫化氫氣體的井、池或構(gòu)筑物內(nèi)工作時，要先用通風機通風，降低其濃度，進入時要配戴對硫化氫具有過濾作用的防毒面具或使用壓縮空氣供氧的防毒面具。

（5）嚴格執(zhí)行下井、進池作業(yè)票制度。進入污水集水井（池）、污水管道及檢查井清理淤泥屬于危險作業(yè)，必須按有關規(guī)定填寫各種作業(yè)票證，經(jīng)過有關管理人員會簽字才能進行。施行這一管理制度能夠有效控制下井、進池的次數(shù)，避免下井、進池的隨意性；井能督促下井、進池入員重視安全，避免事故的發(fā)生。

（6）必須對有關人員進行必要的氣防知識培訓。要使有關人員懂得硫化氫的性質(zhì)、特征、預防常識和中毒后的搶救措施等，盡量做到事前預防，一旦發(fā)生問題，還要做到不慌不亂，及時施救，杜絕連死連傷事故的發(fā)生。

（7）在污水處理廠有可能存在硫化氫的地方，操作工巡檢或化驗工取樣時不能一人獨往，必須有人監(jiān)護。

6.防止沼氣爆炸和中毒

厭氧消化污泥或厭氧處理高濃度有機污水產(chǎn)生的氣體被稱為沼氣，其中CH4約占50%一75%，CO2約占xx%~ 30%，其余是H2co、N2、HzS等。沼氣中含有65%的甲烷時，燃燒lm3的沼氣需要6 .2m3的空氣。當空氣中含有8.6%~xx.8%（以體積計）的沼氣時，就可能形或爆炸性的混合氣體。

沼氣是一種很好的燃料，發(fā)熱量為21000，25000kj/m3，可用于鍋爐、燃氣發(fā)電機、汽車發(fā)動機等。除了可作為氣體燃料外，詔氣中的CH4還可用作制取四氯化碳、甲酵、甲醛、有機玻璃樹脂等化工產(chǎn)品的原料，褶氣中的二氧化碳可用于制造純堿和干冰。因此，詔氣是一種可供利用的生物能源，有一定的經(jīng)濟價值 厭氧生物處理裝置產(chǎn)生的沼氣中含有飽和水蒸汽和O.O05%-0.08%的H2S，具有一定的腐蝕作用。因此，沼氣帶有H2S所固有的臭味，為了避免沼氣中H2S腐蝕輸氣管道及相關設備（如鍋爐、沼氣發(fā)電機等），利用前需作除濕、脫硫處理。脫硫的方法主要有干式脫硫、濕式脫硫及水淋噴洗脫硫等，除濕的方法一般是在管道低點設置凝水器。

為防止污染大氣，一般不允許將剩余沼氣直接向空氣中排放。在確有沼氣而又無法利用時，可安裝燃燒器將其焚燒。燃燒器通常能自動點火和自動滅火，必須安裝在安全地區(qū)，其前要有閥門和阻火器。燃燒器要設置在容易監(jiān)視的開闊地區(qū).與消化池蓋或貯氣柜之間的距離要在15m以上。

沼氣中的甲烷是易燃易爆氣體，因而在厭氧處理系統(tǒng)的運行巾，必須對防止沼氣可能引起的爆炸問題高度重視。另外，沼氣濃度較高的地方氧的含量必然會較低，加上沼氣中古有H2s氣體，如果進入沼氣富集區(qū)而沒有任何防范措施，還可能導致使人窒息死亡的嚴重后果。

為杜絕沼氣的泄漏，要定期對厭氧系統(tǒng)進行有效的檢測和維護，如果發(fā)現(xiàn)泄漏，應立即進行停氣修復，這是防止沼氣中毒與爆炸的最佳措施。檢修過的厭氧反應池、管道和貯存柜等相關設施，重新投人使用前必須進行氣密性試驗，合格后方可使用。埋地沼氣管道上而不能有建筑物或堆放障礙物。

沼氣柜因放放空時，應間斷進行，嚴禁將原來貯存的沼氣一次性排入大氣。放空時要在晴天進行，嚴禁在可能產(chǎn)生雷雨或閃電的天氣進行。另外，放空時還要注意下風向是否有明火或熱源（如煙囪）。

沼氣的密度與空氣基本相同，因此，在可能有沼氣存在的房間內(nèi)必須設置上下置換氣孔，換氣次數(shù)一般為8~ 12次/h。在沼氣管道閥門及其他可能逸出沼氣的地點，應該設置在線可燃氣體報警器，并定期檢查其可靠性，防止誤報。而且所有電氣設備、計量儀表、房屋建筑等要按有關規(guī)定設置防爆措施，其次要嚴禁在巡檢、維修等過程中出現(xiàn)的人為明火，比如抽煙、帶鐵釘鞋與混凝土地面的摩擦、金屬工具互相撞擊或與混凝土結(jié)構(gòu)的撞擊、電氣焊作業(yè)等均可產(chǎn)生明火。

應當在值班或操作位置及巡檢路線上設置甲烷濃度超標報警裝置，在進入?yún)捬醴磻鲀?nèi)作業(yè)之前要進行空氣置換，并對其中的甲烷和硫化氫濃度進行檢測，符臺安全要求后才能進入，作業(yè)中要有強制排風設施或連續(xù)向池內(nèi)通人壓縮空氣。

沼氣系統(tǒng)區(qū)域周圍應設防護攔，建立出人檢查制度，嚴禁將火柴、打火機等火種帶人。沼氣系統(tǒng)的所有廠房均應符合國家規(guī)定的甲級防爆要求，例如是否有泄漏天窗，門窗與墻的比例、非承重墻與承重墻的比例等要達到防爆要求。

7.防止溺水和高空墜落事故

污水處理廠操作工和管理人員需要經(jīng)常在污水池上巡檢，檢修人員也需要經(jīng)常在污水池上進行檢修或更換設備等工作，因為一般污水池的水深都在3m以上，所以預防溺水事故是污水處理廠的一項重要工作，在污水處理廠工作的有關人員必須懂得一些溺水急救的常識。另外.污水處理廠的流程一般是一次提升后靠重力流動，因此均質(zhì)池、沉砂池乃至曝氣池都高于地面3m以上，所以在污水處理廠工作或參觀必須要當心高空墜落事故的發(fā)生。具體做法如下：

（1）污水池等構(gòu)筑物必須安裝符合國家有關規(guī)定的欄桿，欄桿高度不低于1.2m。

（2）池上走道不能高低不平，也不能太滑，尤其是北方寒冷地區(qū)必須有防滑措施。雨、雪、風天和有霜的季節(jié)，有關人員在構(gòu)筑物爬梯和池頂上行走時，必須手扶欄桿，注意腳下。

（3）有關人員不準隨便跨越欄桿，必須跨越欄桿工作時，必須穿好救生衣或系好安全帶，并有專人監(jiān)護。

（4）污水池欄桿必須設置救生圈等救生措施。

（5）各種并蓋、排水溝蓋板、走道踏板等要定期檢查，一旦發(fā)現(xiàn)腐蝕損壞，必須及時更換

（6）在對污水處理設施放空后進行檢修或在外池壁上作業(yè)時，必須配備登高作業(yè)的“三件寶”（安全帽、安全帶、安全網(wǎng)）.并遵守登高作業(yè)的其他有關規(guī)定。

8.清通管道時的注意事項

清通管道時應當盡量避免下并作業(yè)，比如在檢查管道內(nèi)部情況時，最好采用反光鏡照射等間接方法。必須下井時，要注意以下事項：

（1）下井作業(yè)前必須履行各種手續(xù)，檢查并井蓋開啟后，必須設置護攔和明顯標志。

（2）下井前必須提前打開檢查井并蓋及其上下游井蓋進行自然通風，井用竹棒攪動并內(nèi)泥水，以散發(fā)其中的有害氣體。必要時可采用人工強制通風，使有毒有害氣體濃度降到允許值以下，而含氧量達到規(guī)定值。

（3）人員下井前，必須進行氣體檢測，測定并下空氣中常見有害氣體的濃度和含氧量，其含氧量不得少于18%。準確量化的測定方法是使用多功能氣體檢測儀，檢測方便快捷。簡易的`方法可以將安全燈放入井內(nèi)，如采缺氧，燈會熄滅；如果有可燃性爆炸性氣體（未到爆炸極限），燈熄滅前會爆閃。簡易的方法還可以將鴿子等小鳥放人井內(nèi)，觀察小鳥的活動是否異常來判定人能否下井。

（4）嚴禁進入管徑0.8m以下的管道作業(yè)，對并辣不超過3m的檢查井，在穿竹片牽引鋼絲繩和掏挖淤泥時，也不宣下并作業(yè)。

（5）井下嚴禁使用明火。照明必須使用防爆型設備，而且供電電壓不得大于12V。并下作業(yè)面上的照度要高于50k。

進人污水處理廠的其他并、池作業(yè)時的注意事項也可以參照以上內(nèi)容。

9.化驗室的安全操作規(guī)則

污水處理廠都設置水質(zhì)分析化驗室，進行分析化驗時必須遵守以下規(guī)則：

（1）加熱揮發(fā)性或易燃性有機溶劑時，嚴禁用火焰或電爐直接加熱，必須在水浴鍋或電熱板上緩慢進行。

（2）可燃性物質(zhì)如汽油、酒精、煤油等物品，不可放在電爐、火源或其他熱源附近。

（3）當加熱蒸餾、高溫消毒及有關用火或電熱工作中，必須有人在現(xiàn)場負責看管，不能無人值守。從電熱爐上、烘干箱中或其他熱處用手取玻璃儀器或試樣時，要佩帶隔熱手套。

（4）劇毒物品必須制訂保管、使用制度，并設專用保險柜雙人雙鎖管理，杜絕單人取用管理現(xiàn)象。

（5）傾倒硝酸、硫酸、燒堿溶液、氨水和氫氟酸等強腐蝕性藥劑時必須帶好橡皮手套，開啟乙醇和氨水等容易揮發(fā)性的試劑瓶時，絕不可使瓶口對著自己或他人，尤其是夏季高溫時極易大量沖出，如果不小心有可能產(chǎn)生嚴重的傷害事故。

（6）酸、堿，尤其是揮發(fā)性酸、堿必須在不同的倉庫內(nèi)保存。

（7）用移液管吸取水樣或化學試劑時，不能用口吸，而必須使用橡皮球吸取。

（8）應經(jīng)常檢查電熱設備所用電線是否完整無損，電爐等加熱設施必須放在隔熱墊板上，電源開關應安裝堅固的外罩，開關電閘時，一定要精力集中，而且絕不能濕手操作。

（9）使用揮發(fā)性溶劑、試驗會產(chǎn)生有害氣體或進行加熱消解（如測定CODcr）時，必須在通風櫥內(nèi)進行。

（10）操作離心分離機、六聯(lián)攪拌機等轉(zhuǎn)動儀器時，必須在儀器完全停止轉(zhuǎn)動后才能進行開蓋等操作。

（11）氫氣鍋瓶、氮氣鋼瓶等壓力容器必須遠離熱源，并停放穩(wěn)定，且不能放在操作間內(nèi)，而應在隔開的單獨存放間內(nèi)存放。

（12）化驗室內(nèi)應配備干粉滅火器等消防設備，以便及時撲救初期火災。

（13）接觸污水和藥品后，應注意及時洗手，手上有傷口時不可接觸污水或藥品。

10.化驗采樣時的安全事項

在城市污水處理廠和工業(yè)廢水處理場采樣時，必須采取必要的預防措施、配備相應的設備和儀器，采樣人員必須注意以下安全事項：

（1）在排水檢查井、泵房集水池及均質(zhì)池等存在高濃度有機污水或待處理污水的地方取樣時，要有預防可燃性氣體引發(fā)爆炸的措施。

（2）在泵房、檢查井等半地下式或地下式構(gòu)筑物處取樣時，要當心硫化氫、一氧化碳等有毒氣體引起的中毒危險和缺氧引起的窒息危險。

（3）取樣時，如果需要上、下曝氣池、二沉池、事故池等較高構(gòu)筑物和地下式泵房的爬梯，要注意預防滑跌摔傷，尤其是在雨、雪、霜、風等惡劣天氣條件時上、下室外爬梯更要十分當心。

（4）在泵房集水池、曝氣池等各種水處理構(gòu)筑物上取樣時，必須小心操作，以防止溺水事故的發(fā)生。

崗位規(guī)章制度 篇3

門衛(wèi)管理制度：

1、門衛(wèi)人員加強工作責任心，堅持進出施工現(xiàn)場的登記制度，禁止無關人員進入工地。

2、要求外來人員出示表明身份或聯(lián)系工作的有效證件，做到文明執(zhí)勤，并做好登記手續(xù)，有據(jù)可查。

3、檢查物資車輛進出情況并記錄，無正當手續(xù)一切材料禁止出門，私自放行的要追究責任。

4、晚上人員進出應出示工地“出入證”或“工種牌”，對無理取鬧者，要給予阻止，規(guī)勸無效當事人后果自負。

5、遵守工地管理制度，夜間外出人員應在十點前返回工地，除特殊情況門衛(wèi)有權(quán)不予開門。

6、對新工人或分包班組、車輛(新來駕駛員)、新來班組發(fā)放“職工須知”并做好發(fā)放登記手續(xù)，否則可以不予放行。另外在門衛(wèi)處貼一份。

7、加強夜間工地保衛(wèi)工作，防止施工現(xiàn)場材料設備被破壞或被盜竊，發(fā)現(xiàn)情況馬上采取相應措施，夜間值班禁止無故休息，否則相應賠償損失。

8、做好門衛(wèi)保衛(wèi)工作，防止外來人員不經(jīng)登記進入工地而發(fā)生安全、治安等事件。

9、進入工地(施工區(qū))的外來者，必須在門衛(wèi)領取安全帽并正確佩戴，上交安全帽押金。

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崗位規(guī)章制度 篇4

(一)轉(zhuǎn)變觀念，走出對內(nèi)部審計的認識誤區(qū)。內(nèi)部審計畢竟是企業(yè)的內(nèi)部事務，企業(yè)內(nèi)部的事務終究要靠企業(yè)自身來解決。發(fā)揮內(nèi)部審計在內(nèi)部控制中的更大作用，必須要有企業(yè)管理當局的積極呼應。只有企業(yè)領導尤其是最高決策層的領導轉(zhuǎn)變對內(nèi)部審計的認識，才會對內(nèi)部審計的發(fā)展形成巨大的推動力。因此，企業(yè)的各級領導必須充分認識到市場經(jīng)濟環(huán)境下，加強企業(yè)內(nèi)部審計工作，是強化內(nèi)部控制的重要舉措;現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計所從事的是總經(jīng)理或總裁想做而又沒有時間和精力去做的事;內(nèi)部審計不是企業(yè)的第二紀委，而是企業(yè)管理當局的參謀或顧問。

(二)進一步提高內(nèi)部審計的獨立性以及地位。獨立性則是內(nèi)部審計機構(gòu)的靈魂，其表現(xiàn)為形式上的獨立和實質(zhì)上的獨立。形式上的獨立表現(xiàn)為內(nèi)部審計機構(gòu)在組織形式上是受資本所有者委托而不受企業(yè)內(nèi)部其他組織機構(gòu)的束縛;實質(zhì)上的獨立表現(xiàn)為內(nèi)部審計機構(gòu)和人員在執(zhí)行業(yè)務時除受資本所有者的委托事項及相關規(guī)章約束外，不受其他事項的干擾?？茖W、有效的內(nèi)部審計機構(gòu)設置是內(nèi)部審計發(fā)揮作用的保障。內(nèi)部審計機構(gòu)在企業(yè)中處于什么樣的地位，內(nèi)部審計部門與業(yè)務部門及其他各職能部門之間存在著怎樣的制衡關系等因素，最終決定了內(nèi)部審計工作的獨立性程度。國外比較通行的做法是內(nèi)審機構(gòu)直接隸屬董事會或總經(jīng)理。董事會作為企業(yè)的最高經(jīng)營決策機構(gòu)，擁有最高的權(quán)威?？偨?jīng)理作為企業(yè)決策執(zhí)行系統(tǒng)的最高領導，也擁有非常高的權(quán)威。實踐證明，在董事會或總經(jīng)理領導下設立內(nèi)審機構(gòu)，有利于保持內(nèi)審機構(gòu)較強的獨立性和較高的權(quán)威性，從而有利于內(nèi)部審計職能作用的有效發(fā)揮。因此，完善企業(yè)內(nèi)部審計制度是健全內(nèi)部控制的重要內(nèi)容，內(nèi)部審計對改進內(nèi)部控制相當關鍵。企業(yè)應該結(jié)合本單位的規(guī)模、生產(chǎn)經(jīng)營特點等因素，建立相應的內(nèi)審機構(gòu)，內(nèi)審機構(gòu)應是獨立于財務部、人事部的一個獨立部門，它應直接對企業(yè)管理當局負責，如有必要，遇有重大的內(nèi)部審計事項或企業(yè)內(nèi)部發(fā)生重大的違規(guī)、違法事件時，還可直接向股東大會及其常設機構(gòu)董事會報告。在企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督機制中，內(nèi)審部門應有不容置疑的權(quán)威性，以保證內(nèi)部審計報告能引起企業(yè)管理當局的足夠重視。針對內(nèi)審報告中提出的整改意見和處置建議，應及時予以研究并給予反饋，這樣才能保證在科學、完善的決策、執(zhí)行、監(jiān)督機制下，最大力度地完成企業(yè)的經(jīng)營目標。

(三)以風險導向?qū)徲嬜鳛閮?nèi)部審計的發(fā)展方向。隨著風險導向內(nèi)部控制時代的來臨，內(nèi)部審計的工作重點也發(fā)生變化，由“控制”轉(zhuǎn)向“風險”。在風險導向內(nèi)部審計觀念下，年度審計計劃與公司最高層的風險戰(zhàn)略連接在一起，內(nèi)部審計人員通過對當前的風險分析確保其審計計劃與經(jīng)營計劃相一致，依據(jù)風險管理原則改變審核過程。當前我國企業(yè)內(nèi)部審計主要將大部分精力用于財務數(shù)據(jù)的真實性、合法性的查證和生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)督，管理審計尚未得到廣泛的開展。因此，要順應內(nèi)部審計科學發(fā)展的客觀規(guī)律，在實踐中有意識地推動內(nèi)向型管理審計的發(fā)展。從強調(diào)確認和測試控制完整性，逐步轉(zhuǎn)向強調(diào)確認和測試風險是否得到有效管理。審計建議應不再僅是強化控制、提高控制效率和效果，而應該是規(guī)避風險、轉(zhuǎn)移風險和控制風險，通過風險管理的有效化，提高整體管理效率和效果。

(四)內(nèi)部審計要建立全程遞進式的監(jiān)控措施。在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營一線，建立互相牽制、互相制約的內(nèi)控制度，重要業(yè)務最好采用雙簽制，所有業(yè)務均要經(jīng)過復核，禁止一個人處理業(yè)務的全過程，建立以“防”為主的監(jiān)控防線。在會計部分常規(guī)性核算的基礎上，內(nèi)審部門對各個崗位、各項業(yè)務進行日常性和周期性的核查，建立以“堵”為主的監(jiān)控防線。通過內(nèi)部稽核、離任審計、落實舉報、紀律檢查、專項審計等手段，建立以“查”為主的監(jiān)控防線。通過以上三個層次的內(nèi)控措施，不僅可以及時發(fā)現(xiàn)問題，而且對于防范和化解企業(yè)的經(jīng)營風險和會計風險，將起到重要的作用。

(五)加強內(nèi)部考核的力度，使內(nèi)部審計工作制度化。為了保證內(nèi)部控制制度能有效地發(fā)揮作用，并使之不斷地得到完善，企業(yè)就必須對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核，由內(nèi)審部門結(jié)合財務部門、企業(yè)管理部門等職能部門來具體執(zhí)行內(nèi)部檢查工作。檢查內(nèi)部控制制度是否得到有效遵循，對執(zhí)行情況做出客觀評價，并對于嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度的，要給予精神鼓勵或物質(zhì)獎勵。對于違規(guī)違章的，果斷給予行政處分和經(jīng)濟處罰，并與職務升遷掛鉤。只有做到壓力和動力相結(jié)合，才能最終達到內(nèi)部控制的目的。

(六)提高內(nèi)部審計人員的素質(zhì)。首先，要提高內(nèi)部審計人員的業(yè)務素質(zhì)和專業(yè)技能。經(jīng)濟的發(fā)展使企業(yè)之間的競爭不斷加劇，企業(yè)面臨的經(jīng)營風險普遍增大，內(nèi)部審計在規(guī)避企業(yè)風險、提高運營效益和減少消耗等經(jīng)營管理方面的作用日益加強，這要求企業(yè)的內(nèi)部審計人員必須了解企業(yè)運營的各個方面。在新形勢下，內(nèi)審人員只有具備多種專業(yè)技能才能順利開展內(nèi)部審計工作，使內(nèi)部審計發(fā)揮其應有的職能作用。其次，要對內(nèi)部審計人員進行思想教育和職業(yè)道德教育。企業(yè)應當經(jīng)常組織內(nèi)部審計人員學習財經(jīng)法律法規(guī)和經(jīng)濟政策以及內(nèi)部文件，不斷加強內(nèi)審人員的思想道德教育，增強其從事內(nèi)部審計工作的事業(yè)心和責任感。

崗位規(guī)章制度 篇5

安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程的目錄清單

1.加油站站長安全職責.2.加油站班（組）長安全職責

3.加油站班組安全員安全職責

4.加油站加油員安全職責

5.加油站計量員安全職責

6.加油站加油操作規(guī)程

7.接卸油料操作規(guī)程

8.加油站計量操作規(guī)程

9.發(fā)配電操作規(guī)程

10.安全會議制度

11.安全教育培訓制度

12.安全檢查制度

13.加油站值班制度

14.加油機日常維護保養(yǎng)制度

15.加油站設備檢測、檢驗制度

16.加油站消防器材管理辦法

17.安全用火管理制度

18.臨時用電安全管理制度

19.防雷、防靜電規(guī)定

20.事故隱患整改制度

21.事故管理制度

22.消防管理制度

23.加油站加油區(qū)及儲油罐區(qū)安全監(jiān)控制度

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