最新項目預算報告錦集15篇

報告一般由標題、前言、主體和結(jié)尾組成，畢業(yè)踏上工作崗位以后。都需要書寫報告，寫報告時要怎么樣才能寫好？為使用時更加方便，下面是幼兒教師教育網(wǎng)整理的“項目預算報告”，我們會逐步擴充該領(lǐng)域的知識面以幫助您更好地了解！

項目預算報告 篇1

根據(jù)《亳州市要求，我局認真對照考評細則，對我局危房改造改造工作實施情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、基本情況

動態(tài)清零工作要求，我縣共完成危房改造戶233戶，已全部竣工打款到戶，共打款557.8萬元。

二、各考核指標實施情況

（一）“監(jiān)督管理”指標完成情況（得

鄉(xiāng)村振興局、財政局印發(fā)了《利辛縣農(nóng)村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》，對農(nóng)村危房改造任務(wù)進行了分解，明確了補助對象，補助標準，申報程序。

印制了《鎮(zhèn)村廣播、入戶宣傳、等方式加強政策宣傳，提高基層政策知曉率、執(zhí)行力。

我局書記就住房安全保障實施方案進行政策解讀；鄉(xiāng)村建設(shè)管理人員建筑施工安全、建筑工程施工技術(shù)等內(nèi)容對全體學員進行了詳細講授和專業(yè)化培訓。

我局開展危房改造對象房屋等級逐戶鑒定工作，加強施工現(xiàn)場巡查與指導監(jiān)督，嚴格執(zhí)行《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村危房改造基本安全技術(shù)導則的通知》（建辦村函〔，確保改造后的房屋符合安全要求。

（二）“工程實施”完成情況（得

動態(tài)清零工作要求，我縣共完成危房改造戶233戶，已全部竣工打款到戶，共打款557.8萬元。

堅持“戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批”，規(guī)范危房改造對象的審核審批，規(guī)范危房改造對象的審核審批，強化責任落實，將補助對象基本信息和審查結(jié)果按照相關(guān)程序在村務(wù)公開欄公示。

危房改造完工后，驗收工作由我局牽頭組織，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加。

（三）“質(zhì)量監(jiān)督”指標完成情況（得

縣局專門抽調(diào)了村鎮(zhèn)股、質(zhì)建站、設(shè)計院等股室（單位）專業(yè)技術(shù)人員，組成農(nóng)村危房改造技術(shù)指導組，指導全縣農(nóng)村危房改造工作。特別針對農(nóng)村危房的鑒定分類、質(zhì)量安全、竣工驗收等工作開展指導，進一步提高農(nóng)村低收入群體基本住房的規(guī)范性、安全性和可靠性。同時，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)引導農(nóng)戶建房選擇有資質(zhì)的施工單位或經(jīng)過培訓的施工隊，鼓勵農(nóng)戶對施工中存在的疑難問題及時爭取行業(yè)部門技術(shù)指導同時。下發(fā)了安徽省農(nóng)房設(shè)計圖集，圖集設(shè)計充分考慮舒適、經(jīng)濟、實用等要求，供農(nóng)戶改造時選用。危房改造竣工后，我局及時組織相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加，驗收重點包括補助對象確定、工程質(zhì)量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及群眾滿意度等。

（四）“信息管理”指標完成情況（得

市等相關(guān)媒體平臺采用。如：省住建廳報道《劉長華組長赴利辛縣調(diào)研農(nóng)村危房改造和農(nóng)房安全隱患排查整治工作》、安徽日報報道《利辛縣永興鎮(zhèn)：危房改造托起群眾“安居夢”》、市民生工程網(wǎng)報道《利辛縣開展農(nóng)村危房改造驗收工作》、亳州日報報道《危房改造暖人心、提升群眾幸福感等》等。

每月及時統(tǒng)計上報改造進度，及時將20xx年危房改造信息錄入全國農(nóng)村危房改造信息系統(tǒng)，紙質(zhì)檔案與系統(tǒng)錄入信息一致。補助對象基本信息和審查結(jié)果舉報電話按照相關(guān)程序在村務(wù)公開欄及網(wǎng)站進行公示，接受監(jiān)督投訴。

（五）“作風建設(shè)”指標完成情況（得

克扣、吃拿卡要、優(yōu)親厚友、虛報冒領(lǐng)等問題。無省、市危房改造專項督查問題通報或督辦。

（六）“績效評價”指標完成情況（得

已制定年度任務(wù)績效評價文件，及時公開評價結(jié)果，形成自評報告。

三、績效自評結(jié)果

綜上所述，我縣按計劃完成20xx年度農(nóng)村危房改造目標任務(wù)，資金執(zhí)行到位，使用高效，管理規(guī)范，項目產(chǎn)出效果明顯，自評為“優(yōu)秀”。

項目預算報告 篇2

一、基本情況

（一）項目概況。

紅河州財政局20xx年年初預算項目4個，項目預算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預算執(zhí)行率75.17%。分別是：

1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預算執(zhí)行率24.45%。

2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費，項目預算資金41萬元，全年支出0萬元，預算執(zhí)行率0%。

3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預算執(zhí)行率98.38%。

4.財政信息化維護經(jīng)費，項目預算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預算執(zhí)行率70.13%。

（二）項目績效目標。

1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標：進一步理順紅河

州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”工作，兜實兜牢“三?！钡拙€，印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉(zhuǎn)類項目及其標準》《》。強化地方金融機構(gòu)監(jiān)管，繼續(xù)落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養(yǎng)和選拔珠心算選手，促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設(shè)，按照州委組織部干部培訓要求，舉辦一期財政干部培訓班。

2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費項目年度總體目標：在20xx年監(jiān)督

檢查工作的基礎(chǔ)上，完成以下財政監(jiān)督檢查服務(wù)：會計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務(wù)、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。

3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標：完成財政支出績

效評價項目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買PPP咨詢服務(wù)、預決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和型病險水庫除險驗收項目工作，為了進一步深化州級預算績效管理工作，提高預算執(zhí)行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。

4.財政信息化維護經(jīng)費項目年度總體目標：在20xx年的基礎(chǔ)上，完成以下信息化運行維護任務(wù)：

（數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運行，確保全州財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)運行，財政專網(wǎng)平穩(wěn)運行，視頻會議正常召開；

（設(shè)備購置、電費支付等；

（3）云南省地方財政預算標準化管理平臺；

（設(shè)備購置費、設(shè)備租賃費；

（5）資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項目；

（“政采云”電子賣場；

（7）隱性債務(wù)監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務(wù)項目；

（設(shè)備購置費、運維費。

（三）項目組織管理情況。

1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負責人及

局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，明確工作職責，制定任務(wù)分解清單。

、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔等項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了預算管理，規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機制。

管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務(wù)、職責分工、工作要求、工作時間節(jié)點等，保證項目順利實施。

4.通過公開招標方式，擇優(yōu)委托第三方機構(gòu)，協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。

二、績效評價工作開展情況

為確保部門工作目標與整體戰(zhàn)略目標的一致性，在單位內(nèi)形成以績效為導向的財政資金管理機制，建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實施，紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：

1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了預算管理，規(guī)范了收支行為。

預算執(zhí)行率偏低的項目進行分析并說明原因，研究提出改進措施。

、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財預〔等相關(guān)文件要求，對合理。

相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人組成專家評估小組，形成評估成果。

5.開展績效運行監(jiān)控工作，明確績效運行監(jiān)控的目標，把績效管理的目標分解落實到績效監(jiān)控中，提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。

本領(lǐng)域的整體支出和項目支出績效指標體系。

7.配合第三方機構(gòu)開展20xx年項目支出績效部門評價工作，對評價結(jié)果存在問題進行分析，提出改進措施并進行整改，提高部門績效水平。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)自評表）

（一）績效評價綜合結(jié)論。

1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設(shè)22個績效指標，完成13個，未完成或部分完成9個，預算執(zhí)行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。

2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費，共設(shè)8個績效指標，完成8個，預算執(zhí)行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優(yōu)”。

3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設(shè)32個績效指標，完成29個，未完成或部分完成3個，預算執(zhí)行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優(yōu) ”。

4.財政信息化維護經(jīng)費，共設(shè)25個績效指標，完成24個，未完成1個，預算執(zhí)行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優(yōu)”。

四、主要經(jīng)驗及做法

紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》（紅財〔、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔等，對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機制。為項目的管理奠定了基礎(chǔ)，保障項目正常開展。

五、存在的問題及原因分析

（一）項目預算及自評工作不夠精準，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠，不能及時解決項目實施過程中存在的問題，難以確保項目實現(xiàn)預期目標，各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）在績效指標完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難，并對后期的.運行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。

（三）部分項目由于不可抗拒原因，未完全按年初計劃開展，資金支出進度緩慢，影響了工作任務(wù)和績效指標的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財政干部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績效指標的完成。

六、下一步工作打算

（一）進一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調(diào)研決策工作。

（二）進一步調(diào)整充實績效評價工作領(lǐng)導小組人員，明確分工，形成合力，壓實責任，確保完成單位年度考評目標任務(wù)。

（三）加大對績效評價相關(guān)知識的培訓力度，結(jié)合實際制定完善資金管理制度。

七、其他需要說明的問題

“財政信息化維護經(jīng)費”項目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購置“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護費“20xx年新增專項債券項目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費49萬元”，同時更新了相應(yīng)的績效指標。

項目預算報告 篇3

一、項目基本情況

（一）項目概況。

我縣政務(wù)服務(wù)大廳負責綜合協(xié)調(diào)縣級各部門政務(wù)服務(wù)事項進駐，指導進駐部門政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)工作,并配合相關(guān)部門做好簡政放權(quán)和“四最”營商環(huán)境建設(shè)工作,為確保政務(wù)中心大廳的日常運轉(zhuǎn)，辦公支出等,為創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境，為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境，縣政務(wù)中心運行經(jīng)費項目預算金額131萬元，2020年度實際支出131萬元，完成100%，該項目專項資金主要用于政務(wù)大廳的日常運轉(zhuǎn)及文明創(chuàng)建等辦公支出，截止2020年12月底，政務(wù)大廳有序運轉(zhuǎn)，政務(wù)服務(wù)水平得到了進一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評價。

（二）項目績效目標。

一是保證政務(wù)中心大廳的日常運轉(zhuǎn)，辦公支出等;二是創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境，為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

按照縣財政部門預算支出績效評價要求，對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作?？冃гu價的目的是為了推進全過程預算績效管理，提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

本次指標體系設(shè)立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知（財績〔為參考，從中選取最能體現(xiàn)評價對象特征的共性指標，并針對部門特點，另行設(shè)計具體的個性績效評價指標，對評價指標設(shè)定遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟性原則。所有評價指標按權(quán)重設(shè)定了科學合理的分值，確定了相應(yīng)的評價標準，并對評價指標的內(nèi)容做出說明，形成完善的績效評價指標體系。標準分值為，績效級別評定為優(yōu)；綜合評價得分，績效級別評定為良；綜合評價得分，績效級別評定為中；綜合評價得分60分以下，績效級別評定為差。

（三）績效評價工作過程。

由部門牽頭召開專門會議，組織開展績效評價工作，業(yè)務(wù)科室根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，對照資金使用、財務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況進行評價，辦公室結(jié)合項目實際完成情況，通過定性與定量相結(jié)合完成此次評價工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。

截止群眾提供良好的辦事環(huán)境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價良好，但還需要持續(xù)不斷地提高政務(wù)服務(wù)水平,提高群眾辦事滿意度。

（四）項目效益情況。

政務(wù)大廳建設(shè)是全縣服務(wù)窗口的縮影,加強實體大廳建設(shè)，提升群眾滿意度勢在必行。在加強縣級大廳建設(shè)的同時，我局專門出臺《關(guān)于進一步加強政務(wù)服務(wù)分廳建設(shè)的通知》。一是在各分廳設(shè)立服務(wù)臺，放置急救箱、便民雨傘、充電設(shè)備，設(shè)置健康驛站、飲水處等便民設(shè)施。健全完善窗口首問負責制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價等制度，全面提升群眾辦事滿意度。同時，加強對全縣覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級的為民服務(wù)網(wǎng)格。二是開展常態(tài)化的志愿服務(wù)。為企業(yè)和群眾提供咨詢引導、自助設(shè)備指導使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領(lǐng)等系列服務(wù)。全年，共提供各類志愿服務(wù)近2000余人次。尤其是今年的疫情防控，大廳志愿者們以實際行動為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。

三、主要經(jīng)驗及做法

一是領(lǐng)導高度重視是關(guān)鍵。為更好地落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔，按照《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規(guī)程》和《安徽省省級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》（皖財績〔的文件要求，我單位領(lǐng)導高度重視，聽取有關(guān)匯報，并以財務(wù)科為主要牽頭部門，按年初設(shè)定的項目績效目標情況，高質(zhì)量的開展績效評價工作。

二是完善管理制度是基礎(chǔ)。通過績效評價找出項目運行中存在的問題及其形成的原因，完善項目管理制度，規(guī)范項目資金使用，進一步提高財政資金支出透明度和使用效率。

三是注重績效管理是根本?？茖W合理的編報項目績效目標，嚴格執(zhí)行項目管理程序及政府采購制度等，保證項目資金使用合規(guī)，既能滿足節(jié)約辦事的要求，又推進了機關(guān)工作的有序開展。

四、存在問題及原因分析

存在問題是評價指標體系不夠完善，評價內(nèi)容不夠全面，難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價需求，不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設(shè)置不夠精細，體現(xiàn)項目效果的個性指標和標準上針對性不強，特別是效益指標定性指標多定量指標少，主觀判斷的多，具體可衡量的少。

五、有關(guān)建議

一是提高預算編制的準確性，強化績效目標管理。根據(jù)項目年度工作內(nèi)容和總體目標，合理編制、細化預算，結(jié)合實際情況，科學合理設(shè)置績效目標和績效指標，確保指標設(shè)置能夠全面體現(xiàn)工作任務(wù)的主要產(chǎn)出和效益。

二是規(guī)范預算資金使用，強化預算執(zhí)行與監(jiān)督。合理安排預算資金使用，加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行情況分析，及時掌握項目績效實現(xiàn)情況和資金支出進度，嚴格按照支出計劃安排支出，確保執(zhí)行進度與序時進度相匹配。

三是完善項目管理制度，強化制度的有效實施。建立覆蓋項目執(zhí)行、成果驗收和資料歸檔等全過程的管理措施，實現(xiàn)財政資金科學化、精細化管理，并在項目實施過程中督促落實，不斷完善項目組織管理機制，有效發(fā)揮項目效益。

項目預算報告 篇4

我們接受委托，對屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局實施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項目進行績效評價。與本次績效評價相關(guān)的資料由屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局負責提供，我們的責任是在實施評價相關(guān)工作的基礎(chǔ)上對其發(fā)表評價意見。

我們的評價是按照《會計師事務(wù)所財政支出績效評價業(yè)指引》（會協(xié)[和中國注冊會計師審計準則進行的。在評價過程中，我們結(jié)合該項目的實際情況，實施了包括檢查資料等我們認為必要的審計程序。現(xiàn)將評價情況報告如下：

一、績效評價依據(jù)

1.財政部關(guān)于印發(fā)《財政支出績效評價管理暫行辦法》的通知(財預〔20xx〕285號)；

；

；

4．《中國注冊會計師審計準則》；

5．《政府購買社會組織公共服務(wù)項目合同》。

二、項目單位績效報告情況

屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局作為本項目的實施主體，位于屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)興昱路省、市環(huán)境保護工作的法律法規(guī)、政策和標準規(guī)范，組織擬定環(huán)境保護相關(guān)政策措施并組織實施；負責組織編制全區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃，參與制定全區(qū)主體功能區(qū)劃；負責落實全區(qū)污染減排目標，承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。

三、項目基本情況

（一）項目概況

新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項目，位于黃山市屯溪區(qū)黎陽鎮(zhèn)。黎陽鎮(zhèn)位于黃山市中心城區(qū)西南端，隸屬安徽省黃山市屯溪區(qū)，鎮(zhèn)域面積合銅黃高速及黃山火車站均在十五分鐘交通圈內(nèi)。

根據(jù)《安徽省財政廳、安徽省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達要求， 為加快推進水污染防治和水生態(tài)保護，要圍繞新安江流域突出生態(tài)環(huán)境問題整改、新安江流域十大工程建設(shè)、水污染防治重點工作和新安江水環(huán)境保護要求，科學規(guī)劃。

原環(huán)保部等有關(guān)部委在新安江流域啟動全國首個跨省流域生態(tài)補償機制首輪試點，設(shè)置補償基金每年皖浙兩省各出資1億元。年度水質(zhì)達到考核標準，浙江撥付給安徽1億元，否則相反。二輪試點期間，皖浙兩省出資均提高到2億元。

長江干流及重要支流、重要湖泊。

第三輪試點為期三年（，浙江、安徽每年各出資模式、融資貼息等方式，引導社會資本加大新安江流域綜合治理和綠色產(chǎn)業(yè)投入，另一方面將充分發(fā)揮杭黃鐵路等重大交通設(shè)施的聯(lián)通作用，按照產(chǎn)業(yè)互補、生態(tài)共建、發(fā)展共享的原則，積極創(chuàng)設(shè)平臺，強化杭州市和黃山市的產(chǎn)業(yè)項目對接，協(xié)力推進黃山市加快實現(xiàn)綠色發(fā)展，把黃山——新安江——千島湖——富春江——錢塘江打造成長三角乃至全國最美生態(tài)旅游風景帶。

（二）項目績效目標

鋪設(shè)污水管道率水河岸清理、橫江隆阜段建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時，可有效推動隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟社會效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。優(yōu)化當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，改善了居民生活條件，有利于社會穩(wěn)定和提高人民的生產(chǎn)生活水平，有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區(qū)域建設(shè)，促進隆阜片區(qū)和枧忠片區(qū)經(jīng)濟、社會、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。營造良好河流生態(tài)系統(tǒng)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，改善水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力，有效保護隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。

四、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

為掌握新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項目的績效情況，查找財政資金在效率效益、成本控制等方面存在的問題，提出解決問題的建議，為提升財政資金使用績效提供決策依據(jù)。特開展本次績效評價。

（二）績效評價原則、評價指標體系和評價方法

1.績效評價原則

為保證本次績效評價的順利實施，在績效評價工作過程中應(yīng)當堅持以下原則：

（1）科學規(guī)范原則。在績效評價過程中應(yīng)當嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

（客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。

（預算部門的不同以及評價對象的特點分類組織實施。

（4）績效相關(guān)原則。在績效評價工作過程中針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，使評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

2.評價指標體系

本項目的績效評價指標的設(shè)置、分值及評分標準，詳見附件。

3.績效評價的具體方法

結(jié)合本項目的實際情況，通過審查相關(guān)實施文件資料、現(xiàn)場查看、綜合評價等評價程序，采用成本效益分析法、比較分析法、公眾評判法以及因素分析法等相結(jié)合的評價方法。

（三）績效評價工作過程

本次績效評價實施過程如下：

1.績效評價前期準備階段

（1）接受績效評價主體的委托，簽訂業(yè)務(wù)約定書；

（2）成立績效評價工作組；

（3）明確績效評價基本事項；

（4）制定績效評價方案。

2.績效評價實施階段

（數(shù)據(jù)填報、實地調(diào)研、座談會及問卷調(diào)查等方法收集相關(guān)評價數(shù)據(jù)；

（匯總和分析；

（分析并給出各指標的評價結(jié)果及項目的績效評價結(jié)論。

3.績效評價報告的編制和提交階段

（1）根據(jù)各指標的評價結(jié)果及項目的整體評價結(jié)論，按績效評價相關(guān)規(guī)定及要求編制績效評價報告；

（2）與委托方就績效評價報告進行充分溝通；

（3）履行評估機構(gòu)內(nèi)部審核程序；

（4）提交績效評價報告。

五、績效評價指標分析及績效評價情況

屯溪區(qū)財政預算績效評價指標體系共分三級，其中：一級指標四項：投入、過程、產(chǎn)出、效果；二級指標六項：項目立項、資金管理、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益；三級明細指標28項，滿分分值100分，得分97分，具體評價情況如下：

（一）投入指標：（總分

項目投入階段的二級評價指標分為項目立項、資金管理兩個方面，三級明細指標6項，具體評價情況如下：

（

該項目在立項合規(guī)性方面，屯溪區(qū)黎陽鎮(zhèn)人民政府求向黃山市屯溪區(qū)發(fā)展和改革委員會提交了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項目立項的報告》（黎政【，黃山市屯溪區(qū)發(fā)展和改革委員會進行了審批，出具了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項目立項的批復》（黃政函【。設(shè)立過程符合政策規(guī)定，申報內(nèi)容完整，項目調(diào)整嚴格履行相應(yīng)報批手續(xù)。

（

該項目設(shè)定的績效目標通過橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時，可有效推動隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟社會效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。本項目應(yīng)鋪設(shè)污水管道率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤?？冃繕说脑O(shè)定明確合理，符合客觀實際。

（

該項目設(shè)定的績效評價明確、清晰、細化，實施計劃完整、詳細。

（

該項目計劃財政資金為1,100萬元，20xx年12月實際到位財政資金1,100萬元，到位率為100%。

（

該項目實際使用資金742.26萬元，撥付資金770萬元，占比96.40%，使用率90%(含)-100%，得7分。

（

該項目要求安排自籌0萬元。

（二）過程指標，（總分

項目實施過程階段的二級評價指標分為業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理兩個方面，三級明細指標11項，具體評價情況如下：

（

該項目執(zhí)行基本建設(shè)四項制度,法人制、監(jiān)理制、招投標制(政府采購制)、合同制并得到規(guī)范執(zhí)行。

（

該項目實施監(jiān)理、設(shè)計及施工單位均建立質(zhì)量管理體系。

（

該資金安排的項目為通過財政批準并納入預算管理。

（

該項目實施單位通過規(guī)定程度向財政部門報告資金使用和項目建設(shè)進度情況。

（

該項目尚示竣工驗收，但在資金撥付過程均經(jīng)監(jiān)理工程師核驗工程形象進度和工程質(zhì)量。

（

該項目在實施過程中沒有發(fā)現(xiàn)變更情況。

（

該項目檔案通過專人管理，專盒收放，資料齊全。

（

該項目實施單位制定了財務(wù)管理制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度并得到規(guī)范有效運行。

（

該項目實施單位對本項目建立專項核算，沒有發(fā)現(xiàn)支出依據(jù)不合規(guī)或虛列項目支出，截留、擠占、挪用、套取項目資金等違規(guī)行為。

（

該項目實施單位根據(jù)合同約定支付項目相關(guān)款項。

（

該項目實施單位制定了保障資金安全及規(guī)范資金管理的辦法措施，沒發(fā)現(xiàn)違反辦法措施的情況。

（三）產(chǎn)出指標，（總分

項目產(chǎn)出評價設(shè)立一個二級指標為項目產(chǎn)出，三級明細指標6項，具體評價情況如下：

（

該項目計劃實施的實際總投資額為-80%，得1分。

（

該項目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程可行性研究報告》規(guī)劃建設(shè)周期建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗收合格。

（

該項目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程可行性研究報告》計劃內(nèi)容實施。

（

該項目尚未竣工驗收，在資金撥付過程均經(jīng)監(jiān)理工程師核驗工程形象進度和工程質(zhì)量。

（

該項目沒有發(fā)生變更。

（

該項目達到預期功能需要的配套設(shè)施已經(jīng)實施。

（四）效果指標，（總分

項目實施效果設(shè)立一個二級指標為項目效益，三級明細指標5項，具體評價情況如下：

（

該項目的實施通過橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時，可有效推動隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟社會效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。

（

該項目的實施優(yōu)化了當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，改善了居民生活條件，有利于社會穩(wěn)定和提高人民的生產(chǎn)生活水平，有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區(qū)域建設(shè)，促進隆阜片區(qū)和枧忠片區(qū)經(jīng)濟、社會、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。

（

該項目實施營造了良好河流生態(tài)系統(tǒng)，改善了農(nóng)村人居環(huán)境，改善了水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力，有效保護隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。

（

該項目管理、運行維護制度健全，并得到有效執(zhí)行，有利于社會、經(jīng)濟、環(huán)境資源可持續(xù)性發(fā)展和利用。

（

公眾對項目實施所取得效益及目前的社會環(huán)境/生活環(huán)境/交通環(huán)境的滿意度,即滿意人數(shù)與詢問人數(shù)(15人)之比為100%。

六、績效評價結(jié)論

我們認為，屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局實施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項目，較好的按照相關(guān)規(guī)定實施，項目績效評價總分為97分，一級指標得分明細如下：

根據(jù)等級一般劃分標準為四檔：---60分以下為差。本項目績效評價總分為97分，為優(yōu)等。

七、項目實施過程中存在的問題及相關(guān)建議

建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗收合格。屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)根據(jù)項目實際實施情況，按與施工方簽訂的合同及時支付，避免違約風險；

建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗收合格。屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)根據(jù)項目實際實施情況及時進行工程造價審核，按規(guī)定及時支付工程款項，避免反映的完成率指標失真；

3.屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)在項目實施前期加強政策和項目宣傳，進一步提升群眾對項目的知曉率和滿意度；

項目預算報告 篇5

為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)的通知》（湘財績〔、臨澧縣財政局《關(guān)于開展文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司，對臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項資金支出情況進行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景及立項依據(jù)

根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省和常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常德市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實際情況，下達了關(guān)于印發(fā)《，原則上每戶配套標準為2.7萬元。

項目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項目實施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱“縣住建局”）。

2.項目主要內(nèi)容

對臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進行改造，其中包括唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象實施改造，提高農(nóng)戶滿意度。

3.項目實施情況

根據(jù)常建通〔唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象進行農(nóng)村危房改造。具體實施步驟：

1.農(nóng)戶申請。

2.民主評議，評議結(jié)果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。

審批手續(xù)、審定資金補助標準，確認開工時間，上報縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。

4.縣住建局危改辦核準及公示?？h危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報材料后，對申報材料進行復核，對符合補助條件的，根據(jù)住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結(jié)果及時反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示，公示期至少7天。

5.組織竣工驗收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場檢查驗收。

6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。

4.項目資金投入和使用情況

20xx年，項目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日，實際使用資金1005.95萬元，資金全部使用完畢。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標

嚴格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導和科學規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則，全面落實精準扶貧“兩不愁、三保障”，結(jié)合農(nóng)村雙改行動和脫貧攻堅戰(zhàn)役，加快推進農(nóng)村危房改造，到唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象危房改造問題，實現(xiàn)“人不住危房，危房不住人”的目標。

2.項目年度績效目標

通過本項目實施，對農(nóng)村危房進行合理規(guī)劃改造，改善區(qū)域內(nèi)唯一住房為C、D級危房的非2個街道清查的農(nóng)村危房進行修繕或新建，有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標細化如下：

（1）數(shù)量指標。完成年度危改任務(wù)390戶。

（》標準執(zhí)行，鑒定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗收實施方案》規(guī)定標準，均通過現(xiàn)場竣工驗收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶率100%，補助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補貼對象。舊房拆除率100%。

（審批、資金支付及時率100%。

（4）成本指標。補助標準合規(guī)率100%。

（5）經(jīng)濟效益。有效減少由于危房問題而導致的農(nóng)戶經(jīng)濟損失，減輕危改戶經(jīng)濟負擔。

（6）社會效益。提高農(nóng)房安全質(zhì)量，保障危改戶居住安全，促進社會和諧，無一例農(nóng)戶上訪戶，危改房利用率100%，相關(guān)對象政策知曉率90%以上。

（7）可持續(xù)性影響。危房改造項目的實施符合國家政策和社會發(fā)展，形成良性循環(huán)機制。

（8）滿意度。受益對象滿意度達90%以上。

二、績效評價工作開展情況

湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價小組，根據(jù)項目具體情況制定了績效評價方案。聽取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關(guān)資料，對項目資金情況、項目實施情況進行核實；通過現(xiàn)場查勘向受益對象隨機發(fā)放調(diào)查問卷、電話問訪、暗訪等方式，了解相關(guān)情況。與項目單位、財政部門溝通交流后，綜合分析形成本項目績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

經(jīng)績效評價小組綜合評價，該項目績效評價得分分情況如下：

詳見附件2專項資金績效評價指標體系

四、績效評價指標分析

（一）項目投入情況

1.項目立項

該項目立項依據(jù)充分，程序規(guī)范。

2.績效目標

填報的專項資金績效目標表欠完整準確。

3.資金投入

項目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的名單及補助金額，補助名單及金額由各村級通過民主評議確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報。

（二）項目過程情況

1.項目資金管理情況

（1）項目資金到位率。

截止到20xx年年底，項目專項資金到位1005.95萬元，資金到位率100%。

（2）預算執(zhí)行率。

截止20xx年1月，撥付的專項資金使用1005.95萬元，預算執(zhí)行率100%。

（3）資金使用合規(guī)性。項目資金使用時由縣住建局向財政提出申請，經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財局通過一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規(guī)，部分資金未打卡到農(nóng)戶本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。

2.組織實施情況

（1）管理制度健全性

無補助標準制度，村鎮(zhèn)補助標準各地不一致。

（2）制度執(zhí)行有效性

11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。

（三）項目產(chǎn)出情況

2個街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標任務(wù)。

2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進行鑒定，鑒定精準率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現(xiàn)場竣工驗收單，驗收合格率均達100%。打卡發(fā)放到戶率100%，補助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標。

審批、資金撥付。完成績效目標。

4.產(chǎn)出成本。新建179戶，補助540.7萬元；修繕201戶，補助445.35萬元，置換9戶，補助18.5萬元，安置1戶，補助1.4萬元，共390戶，合計1005.95萬元。補助實行個體差異化，未制定補助標準制度或方案，無統(tǒng)一的補助標準。

（四）項目效益情況

1.經(jīng)濟效益

投入資金對臨澧縣的農(nóng)村危房進行改造，促進了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動了內(nèi)需。同時農(nóng)房建設(shè)機械化水平較低，需要較多的勞動力資源，尤其是農(nóng)村個體建筑工與小工，可為農(nóng)村勞動力提供就業(yè)機會，增加了務(wù)工人員的收入水平，農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。

2.社會效益

危房改造項目通過政府投入引導，激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會效益。匯總統(tǒng)計調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶對政策知曉率為75.68%。

3.可持續(xù)性影響

項目的實施，保障了農(nóng)村唯一住房為C、D級危房的非放心房，居住條件得到較大改善，生活質(zhì)量進一步提高。對打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠意義。

4.滿意度

通過匯總調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%，未完成績效目標。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法

危房不住人”，實施進村入戶開展調(diào)查研究和現(xiàn)場督導。

未達到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴重超面積建設(shè)的，取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題，建立臺賬，整改一個銷號一個。

（二）存在的問題

1.項目管理欠嚴謹

一是提供的危改戶花名冊中：電話號碼錯誤；身份證信息與本人不符；未填銀行卡號；四類危改戶對象未附確認身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息。

二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級農(nóng)村危房改造臺賬管理制度”，現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實準確的檔案或臺賬資料。

三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進行代建的危房，未制定具體的修繕代建實施方案，農(nóng)戶對代建的項目內(nèi)容和成本不清楚。

2.未制定補助標準

根據(jù)湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省文件規(guī)定“制定具體控制標準，并在年度實施方案中明確”，在實際實施過程中，未制定具體規(guī)范的補助或控制標準，無完整的補助金額佐證依據(jù)，補助金額差異化未提供差異化依據(jù)，如同為修繕補助，刻木山鄉(xiāng)肖丕書肖承佑鄭金鋒田國大楊家紅4.6萬元等。

3.部分危改資金效益欠佳

空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財政補助危改資金30.45萬元。空置房無后續(xù)管理制度。

（二）原因分析

以上問題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎(chǔ)工作精細化管理，檔案嚴謹性、真實性、完整性欠缺；二是補助制度未制定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。

六、有關(guān)建議

（一）精準完善檔案資料

規(guī)范并嚴格執(zhí)行危改戶的身份審核程序，完善、精準村、鎮(zhèn)、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應(yīng)逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實、完整、準確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實施方案，農(nóng)戶本人簽字確認，知曉代建內(nèi)容和成本情況，報村鎮(zhèn)審批確認，保證支出的真實合理，確保財政資金的效益發(fā)揮。

（二）制定公平合理的補助標準

根據(jù)文件規(guī)定，對危改戶進行準確摸底，針對不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補助標準，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級參照執(zhí)行，確保補助資金的對象認定、補助標準公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶、虛報冒領(lǐng)戶、吃回扣等違規(guī)違紀情況。

（三）制定后續(xù)管理制度

制定危房補助后續(xù)管理制度，針對財政資金補助五保戶等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。

項目預算報告 篇6

為加強預算績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)省政府《關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》（皖政〔20xx〕115號），安徽陽光會計師事務(wù)所接受廣德縣財政局委托，于20xx年12月2日至12月9日，對廣德縣農(nóng)村危房改造民生工程進行了績效評價。

一、評價依據(jù)

（一）《安徽省人民政府關(guān)于20xx年實施33項民生工程的通知》（皖政〔20xx〕10號）；

（二）《關(guān)于印發(fā)的通知》（建村〔20xx〕33號）；

（三）《關(guān)于印發(fā)的通知》（建村〔20xx〕273號）；

（四）《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）；

（五）《廣德縣關(guān)于開展民生工程項目第三方績效評價的通知》（民生辦〔20xx〕26號）。

依據(jù)相關(guān)文件，遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、可操作性、經(jīng)濟性原則，安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 財政廳制定了績效評價指標體系。安徽省農(nóng)村危房改造民生工程績效評價指標體系由投入、過程、產(chǎn)出、效果四個一級指標構(gòu)成。指標的設(shè)定、選用、權(quán)重（或分值）根據(jù)項目的特點設(shè)計確定。在堅持效果導向的同時，突出過程評價。同時，指標的設(shè)計體現(xiàn)共性和個性相結(jié)合的原則，科學地反映項目的績效水平。

二、項目基本情況

20xx年底至20xx年初，廣德縣住建委組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對全縣農(nóng)村危房改造進行了詳細摸底和入戶調(diào)查，同時聯(lián)合縣民政局、殘聯(lián)等部門共同對貧困類型進行了審查和核準。結(jié)合我縣上報的20xx年危房改造計劃，省住建廳下達我縣農(nóng)村危房改造指標任務(wù)為837戶，其中重建房屋戶547戶，修繕加固戶290戶。

20xx年廣德縣農(nóng)村危房改造政府補助資金共需1268萬元。除中央和省級補助資金外，縣政府尚需配套資金472.85萬元。為保障農(nóng)村危房改造這項民生工程的順利實施，已將縣級配套資金納入今年財政預算。

截止10月下旬,年度改造房屋主體工程均已完成。按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)初驗、縣級終驗的流程，截止11月底經(jīng)驗收合格，符合發(fā)放補助資金第一批改造農(nóng)戶共706戶，加上20xx年提前實施的43戶改造任務(wù)，即目前實際已完成749戶。其余的因房屋尚不滿足居住條件、或低保尚在辦理等原因，目前暫不符合驗收條件。縣住建委及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快落實，并計劃納入第二批進行驗收和發(fā)放補助資金。

三、指標分析

（一）項目投入情況

項目立項

（1）項目立項規(guī)范性：通過對項目的申報材料進行評價，判斷項目的申請、設(shè)立、審批過程是否符相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項、申報和審批的規(guī)范情況。

（2）績效目標合理性：通過對項目的實施方案或項目申報書進行審查，判斷項目所設(shè)定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

（3）績效指標明確性：依據(jù)設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標設(shè)定的明確性。

資金落實

（1）資金到位率：實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金到時率=（實際到位專項資金/應(yīng)到位專項資金）x100%。

（2）資金到位及時性：及時到位獎補資金與應(yīng)到位獎補資金的比率，用以反映和考核財政或項目主管部門對財政獎補資金落實的及時性程度。

（二）項目過程情況

項目管理

（1）管理制度健全性：項目實施單位的業(yè)務(wù)管理是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。

（2）制度執(zhí)行有效性：項目實施單位是否嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度，用以反映和考核制度的有效執(zhí)行情況。

（3）項目建設(shè)規(guī)范性：項目單位是否嚴格執(zhí)行農(nóng)村危房的技術(shù)鑒定程序，為保證項目實施在項目選址、主體結(jié)構(gòu)抗震、農(nóng)房風貌等方面是否按照相關(guān)要求操作，用以反映和考核項目建設(shè)的規(guī)范性。

（4）項目質(zhì)量可控性：項目單位為加強項目實施過程管理，是否建立健全了項目管理辦法或相關(guān)制度，并得到有效執(zhí)行，用以反映和考核項目實施管理制度建設(shè)對項目實施過程管理的要求。

（5）資料報送情況：有關(guān)單位資料提供是否及時。資料是否齊全、真實、準確。

賬務(wù)管理

（1）會計核算規(guī)范性：項目資金是否執(zhí)行了國庫集中支付制度和專賬核算，以及支付程序和相關(guān)附件是否規(guī)范，用以反映和考核項目專項資金支出管理的規(guī)范性。

（2）資金使用合規(guī)性：項目資金使用是否符合相關(guān)的賬務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況 。

（3）財務(wù)監(jiān)控有效性：項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。

（三）項目產(chǎn)出情況

目標任務(wù)完成率：用以后反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度，目標任務(wù)完成率=（實際完成改造數(shù)/計劃完成改造數(shù)）X100%。

投資完成率：項目實際投資（或支出）與計劃投資（或支出）的比率，用以反映和考核項目申報投資真實情況和項目計劃投資管理水平。

完成時效性：有以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的符合程度，完成時限符合率=符合申報時限要求的完成任務(wù)數(shù)/計劃（或申報）任務(wù)數(shù)X100%。

檔案信息管理規(guī)范性：項目單位為加強項目實施過程管理，是否建立健全了農(nóng)村危房戶的檔案管理和信息管理制度，是否嚴格執(zhí)行相關(guān)信息的月報制度。

質(zhì)量達標情況：項目單位是否按嚴格按照農(nóng)村危房改造最低建設(shè)要求進行建設(shè)，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。

（四）項目效果情況

政策宣傳：反映和考核各級政府對項目宣傳引導情況。

可持續(xù)影響：用以反映和考核項目建成后運行成效發(fā)揮等方面的情況。

社會效益：項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

經(jīng)濟效益：項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

生態(tài)效益：項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。

社會公眾或服務(wù)對象滿意度：通過隨機問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等形式，對社會公眾、受益對象滿意度進行調(diào)查。社會公眾或受益對象滿意度=回答滿意的人數(shù)/實際調(diào)查人員總數(shù)X100%。

四、績效評價工作過程

（一）前期準備

自20xx年12月2日項目布置會以來，項目組與相關(guān)部門完成對接工作，理順了績效評價工作思路，明確了評價目的、方法、評價原則、指標體系、評價標準等。

（二）組織實施

了解項目完成情況、完成質(zhì)量、組織管理等總體情況；查閱與本項目相關(guān)的有關(guān)文件、會議記錄、質(zhì)量監(jiān)管、驗收及檔案管理等資料；采取重點檢查與抽查相結(jié)合等方式，確保評價結(jié)果全面、準確。

（三）分析評價

依據(jù)已掌握的資料和調(diào)研情況，在對資料進行進一步審查核實的基礎(chǔ)上，工作組成員對項目績效情況進行綜合分析與判斷，利用績效評價指標對項目進行打分，并根據(jù)調(diào)研成果，總結(jié)項目的主要經(jīng)驗，指出項目存在的問題，提出改進建議等。

五、績效評價結(jié)論

根據(jù)安徽省農(nóng)村危房改造民生工程績效評價指標、評分細則及評分標準，績效評價采用百分制，滿分100分，按得分的高低依次分為優(yōu)秀（S≥85分）、良好（85＞S≥75分）、中等（75＞S≥60）、差（S＜60）四個等級。20xx年度廣德縣農(nóng)村危房改造民生工程項目的績效評價整體得分87分，評價等級“優(yōu)秀”，具體得分情況如下：

（一）項目投入指標分值20分，實際得分19分，得分率為95.00%。

項目立項：該指標得分率為91.67%，實際得分11分。

（1）項目立項規(guī)范性：該指標得分率為75.00%，實際得分3分。

項目按照規(guī)定的程序申報，提交的文件、材料規(guī)范；經(jīng)過集體決策等程序，廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號），批準了廣德縣住建委制定的實施方案。但未見項目建設(shè)規(guī)劃、建設(shè)用地和環(huán)評手續(xù)（扣1分）。

（2）績效目標合理性：該指標得分率為100%，實際得分4 分。

項目符合國家相關(guān)的法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和促進當?shù)爻青l(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展所必需，制定了完備的`實施方案，項目績效目標符合中長期規(guī)劃；縣政府將危房改造納入績效考核，實行目標管理，20xx年5月，同住建委簽訂了責任狀。

（3）績效指標明確性：該指標得分率為100%，實際得分4分。

項目有清晰的建設(shè)計劃和建設(shè)步驟，并具有可行性；項目建設(shè)內(nèi)容與資金進行了量化匹配，規(guī)定補助標準為重建房屋戶均2萬元，修繕加固戶均0.6萬元；明確規(guī)定了實施的三個步驟，明確了各步驟時間節(jié)點和完成時限；確定重建547戶和修繕290戶的數(shù)量；廣德縣人民政府將此項工作納入縣政府目標管理績效考核，并于20xx年5月與項目牽頭單位（住建委）簽訂了民生工程目標責任書。

資金落實：該指標得分率為100%，實際得分8分。

（1）資金到位率：該指標得分率為100%，實際得分5分。

《安徽省財政廳 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于提前下達20xx年中央財政危房改造補助資金的通知》（財建〔20xx〕1749號），廣德縣到位資金327.75萬元；《安徽省財政廳 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于下達20xx年農(nóng)村危房改造省級補助資金的通知》（財建〔20xx〕1749號），下?lián)軓V德補助資金167.4萬元?？傆嬒?lián)苜Y金795.15萬元，計劃資金1094萬元，縣財政需配套資金472.85萬元，實際安排資金500萬元。

（2）資金到位及時性：該指標得分率為100%，實際得分 3分。

按實施方案或計劃等資料中有資金撥付時限規(guī)定，沒有規(guī)定的以實施當年未12月31日為截止時點，不予扣分。

（二）項目過程情況

該指標總分值30分，得分率為93.33%，實際得分28分。

項目管理：該指標得分率為89.47%，實際得分17分。

（1）管理制度健全性：該指標得分率為100%，實際得分2分。

廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）成立了組織機構(gòu)，建立責任制具體落實到部門和相關(guān)負責；制定安全管理、質(zhì)量控制、現(xiàn)場管理、進度控制等業(yè)務(wù)管理制度，且合法、合規(guī)、完整。

（2）制度執(zhí)行有效性：該指標得分率為100%，實際得分4分。

制定了以農(nóng)戶自建為主和以分散分戶改造為主的政策；抽查了盧村鄉(xiāng)石獅村、高廟村，新杭鎮(zhèn)路東村、流洞社區(qū)，桃州鎮(zhèn)高湖社區(qū)、白洋村，農(nóng)村危房改造戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批等程序規(guī)范，農(nóng)村危房改造補助對象的認定精準，危房改造戶基本信息和審查結(jié)果的公示程序公開、透明。

（3）項目建設(shè)規(guī)范性：該指標得分率為75.00%，實際得分3分。

規(guī)定了科學開展農(nóng)房規(guī)劃選址及滿足農(nóng)房風貌綜合管理要求；廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號），明確規(guī)定了危房定級由縣住建委組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場核實評定；但未制定農(nóng)村危房改造抗震設(shè)防烈度并采取了抗震措施（扣1分）。

（4）項目質(zhì)量可控性：該指標得分率為75.00%，實際得分3分。

對已完工項目及時組織驗收，驗收程序及資料規(guī)范、完整；抽查了新杭鎮(zhèn)丁家村、路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村、笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村、山關(guān)村，未見項目實施內(nèi)容變更、技術(shù)指標調(diào)整；項目實施過程中對現(xiàn)場進行安全質(zhì)量督查；但未見項目實施過程中對現(xiàn)場進行技術(shù)指導、未見對危房改造的建筑工匠培訓和施工隊伍資質(zhì)予以規(guī)范（扣1分）

（5）資料報送情況：該指標得分率為100%，實際得分5分。

縣住建委、新杭鎮(zhèn)丁家村及路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村及笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村及山關(guān)村資料提供及時；資料齊全、真實、準確。

賬務(wù)管理：該指標得分率為100%，實際得分11分。

（1）會計核算規(guī)范性：該指標得分率為100%，實際得分3分。

資金設(shè)立財政專戶管理，專賬核算，?？顚Ｓ茫唤刂箍冃гu價日，尚未撥付資金。

（2）資金使用合規(guī)性：該指標得分率為100%，實際得分5分。

廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）文件，未規(guī)定資金撥付時間，根據(jù)規(guī)定，資金撥付不得遲于20xx年12月31日。

（3）財務(wù)監(jiān)控有效性：該指標得分率為100%，實際得分3分。

項目單位制定了保障資金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法；對農(nóng)村危房改造項目開展了資金專項監(jiān)督檢查；對農(nóng)村危房改造項目進行了年度績效自評。

（三）項目產(chǎn)出情況

該指標總分值25分，得分率為64.00%，實際得分16分。

目標任務(wù)完成率：該指標得分率為0%，實際得分0分。

截止績效評價日，全縣實際已完成749戶，尚有88戶未完成。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)來看，僅有桃州鎮(zhèn)全部完成，新杭鎮(zhèn)尚有23戶未完成，邱村鎮(zhèn)尚有20戶未完成，誓節(jié)鎮(zhèn)尚有6戶未完成，柏墊鎮(zhèn)尚有3戶未完成，盧村鄉(xiāng)尚有29戶未完成，楊灘鎮(zhèn)尚有12戶未完成，四合鄉(xiāng)尚有4戶未完成，東亭鄉(xiāng)尚有5戶未完成，目標完成率為89.49%（扣6分）。

投資完成率：該指標得分率為25.00%，實際得分1分。

截止績效評價日，共完成新建住戶413戶，補助總金額826萬元，修繕加固戶336戶，補助總金額201.6萬元，投資完成率81.04%（扣3分）。

完成時效性：該指標得分率為100%，實際得分4分。

廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）文件未規(guī)定完成時限，以20xx年12月31日為時限。

檔案信息管理規(guī)范性：該指標得分率為100%，實際得分5分。

抽查了新杭鎮(zhèn)丁家村及路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村及笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村及山關(guān)村，皆建立了農(nóng)村危房改造一戶一檔的管理制度；農(nóng)戶檔案資料的內(nèi)容完整、規(guī)范；農(nóng)村危房改造信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和改造前、中、后照片錄入及時、準確?？h住建委嚴格執(zhí)行農(nóng)村危房改造信息的月報送制度。

質(zhì)量達標情況：該指標得分率為100%，實際得分6分

抽查了盧村鄉(xiāng)、新杭鎮(zhèn)、桃州鎮(zhèn)，危房改造在房屋的地基（基礎(chǔ)）承載、結(jié)構(gòu)部件、室內(nèi)凈高等方面符合基本建設(shè)的要求；基本居住功能齊全；能滿足人畜分離等基本衛(wèi)生條件；給水、供電及通風等設(shè)施符合要求；改造后的總建筑面積符合控制標準；人均建筑面積符合控制標準。

（四）項目效果情況

該指標總分值25分，得分率為96.00%，實際得分24分。

政策宣傳：該指標得分率為100%，實際得分3分。

縣住建委發(fā)放宣傳手冊、明白卡等對相關(guān)農(nóng)村危房改造政策進行；建立健全信息反饋制度，對群眾的投訴和舉報及時調(diào)查處理；抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，民眾對農(nóng)村危房改造政策皆能知曉。

可持續(xù)影響：該指標得分率為80.00%，實際得分4分。

抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，改造后的農(nóng)房不存在低效運轉(zhuǎn)和閑置浪費的情況；改造后的農(nóng)房出現(xiàn)質(zhì)量問題及時采取相應(yīng)措施處理；未見易地新建農(nóng)房搬遷后，但未合理安排必要的管理工作經(jīng)費（扣1分）。

3. 社會效益：該指標得分率為100%，實際得分6分。

抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目實施后提高了人民群眾的生活質(zhì)量，保障了其生命財產(chǎn)安全；有效拓展了相對弱勢的農(nóng)村困難群體的生存空間；進一步完善了社會幫扶救助制度，維護了社會穩(wěn)定。

4. 經(jīng)濟效益：該指標得分率為100%，實際得分3分。

抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目的實施降低了受益對象的建房成本支出，緩解了經(jīng)濟負擔；增強了社會內(nèi)生動力，加快了農(nóng)村困難群體脫貧致富的進程；對推動擴大就業(yè)，拉動內(nèi)需，促進經(jīng)濟亦有效果。

5. 生態(tài)效益：該指標得分率為100%，實際得分3分。

抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目的實施對農(nóng)戶人居環(huán)境的改善有明顯促進作用；對鄉(xiāng)村環(huán)境面貌的提升有積極推動作用；提高了廣大群眾對生態(tài)環(huán)境的保護和治理意識。

6. 社會公眾或服務(wù)對象滿意度：該指標得分率為100%，實際得分5分。

抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目的實施，社會公眾或受益對象對項目實施的滿意度達到100%。

六、存在問題

在本次績效評價過程中，發(fā)現(xiàn)主要問題如下：

（一）危房改造任務(wù)未能及時完成

20xx年度廣德縣危房改造項目總?cè)蝿?wù)為837戶，截止績效評價日，已完成危房改造749戶，尚有88戶未完成，完成全年危房改造總戶數(shù)89.49%，20xx年所剩時間不多，危房改造任務(wù)難以及時完成。

（二）補助資金偏低

20xx年廣德縣農(nóng)村危房改造對象為安全住房有困難的建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭等4類重點對象，其中低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭三類人群，自身積累少，籌資能力差，而每戶的補助標準客觀上無法完成危房改造，導致部分危房改造戶建房進程緩慢，甚至無法開工。

（三）宣傳力度有待加強

危房改造項目實施后，群眾滿意度較高，取得了較好的社會效益，充分體現(xiàn)了黨和政府對民生工程的關(guān)心，但由于危房改造面對的是低收入的弱勢群體，政策理解能力差，需要項目實施單位切實做好宣傳工作，且媒體關(guān)注度不高，宣傳力度有待加強。

七、評價建議

結(jié)合本次績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，提出以下建議：

（一）科學下達年度計劃

年初下達年度危房改造計劃時，應(yīng)充分考慮不確定因素，既要保證符合條件的危房改造戶能享受到黨和政府的關(guān)懷，亦要考慮計劃的嚴肅性，危房改造戶的實施能力，科學下達年度計劃，確保年度計劃得以完成。

（二）確保20xx年度危房改造任務(wù)完成

截止績效評價日，廣德縣尚有88戶危房改造戶尚未完成，建議項目實施單位，分析原因，對危改戶進行幫扶，使需要改造危房的農(nóng)戶能按時建設(shè)、竣工，確保20xx年度危改任務(wù)得以完成。

（三）多渠道籌集建房啟動資金

目前的危房改造補助資金不高，建議項目實施單位多渠道籌集建房啟動資金，把危改戶不舉債建設(shè)的要求落在實處。建議一是爭取上級部門加大投入補助資金，適當提高補助標準，二是加大幫扶力度，三是爭取社會捐贈，優(yōu)先幫助住房最危險、經(jīng)濟最貧困農(nóng)戶基本住房安全要求。

（四）加大宣傳力度

民生工程，體現(xiàn)了黨和政府對基層群眾的關(guān)懷，這就要求項目實施部門不僅僅要把好事辦好，亦應(yīng)加大宣傳力度，對危改政策進行深入的宣傳，向符合危改條件的貧困戶說清講透，避免出現(xiàn)一知半解錯誤理解政策而導致不必要的糾紛，同時也更好的促進民生項目的實施。

項目預算報告 篇7

? ? ? ?如何開一家養(yǎng)老院的注冊申請流程資料

? ? ? ?條件和相關(guān)注意事項

? ? ? ?申請籌辦社會福利服務(wù)機構(gòu)：60張床位以上的由市民政局審批，60張床位以下的由所在縣（市）區(qū)民政局審批，報市民政局備案。

? ? ? ?申請領(lǐng)取《社會福利機構(gòu)執(zhí)業(yè)證書》：由受理民政部門進行實地審驗，符合執(zhí)業(yè)申請條件的，發(fā)給《社會福利機構(gòu)執(zhí)業(yè)證書》；不符合執(zhí)業(yè)申請條件的，發(fā)給申請人書面整改通知書，申請人應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，并重新提出執(zhí)業(yè)申請。

? ? ? ?辦養(yǎng)老院首先需要經(jīng)辦人填寫申請書、可行性研究報告，還得有審辦資格證明文件、資金來源證明和固定場所證明文件，以及章程草案，有以上6項條件后就可以到所在轄區(qū)的民政部門辦理手續(xù)。辦理程序

? ? ? ?第一步：興辦企業(yè)所在區(qū)（市）縣民政部門向市政務(wù)服務(wù)中心民政局窗口提交申請材料，由窗口工作人員進行初審后受理； 第二步：市民政局在規(guī)定的時限內(nèi)派人對新辦企業(yè)進行現(xiàn)場調(diào)查核實，符合條件的，在審批表上簽字蓋章；

? ? ? ?第三步：市民政局將相關(guān)資料移交市稅務(wù)部門審核簽章后上報省民政廳； 第四步：經(jīng)省民政廳、國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局審批辦證后返回市民政局，由市民政局轉(zhuǎn)交區(qū)（市）縣民政部門發(fā)給新辦企業(yè)。

? ? ? ?－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－補充說明：

? ? ? ?現(xiàn)在國家鼓勵民間投資做福利事業(yè)，你要先到當?shù)孛裾块T咨詢，具體要問：用地，貸款，稅務(wù)，工商,國家有什么補貼政策等，這些都是民間投資者應(yīng)該享有的優(yōu)惠政策．

? ? ? ?國家現(xiàn)在已經(jīng)頒布了這方面的政策，但跟當?shù)氐牡胤截斦嘘P(guān)．總的說國家,地方是鼓勵,支持民間投資興辦養(yǎng)老院的中央預算內(nèi)直接投資項目管理辦法

? ? ? ?第一章 總則

? ? ? ?第一條 為切實加強和進一步規(guī)范中央預算內(nèi)直接投資項目管理，健全科學、民主的投資決策機制，提高投資效益，依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》和有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。

? ? ? ?第二條 本辦法所稱中央預算內(nèi)直接投資項目（以下簡稱直接投資項目或者項目），是指國家發(fā)展改革委安排中央預算內(nèi)投資建設(shè)的中央本級（包括中央部門及其派出機構(gòu)、垂直管理單位、所屬事業(yè)單位）非經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資項目。黨政機關(guān)辦公樓建設(shè)項目按照黨中央、國務(wù)院規(guī)定嚴格管理。

? ? ? ?第三條 直接投資項目實行審批制，包括審批項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計。情況特殊、影響重大的項目，需要審批開工報告。

? ? ? ?國務(wù)院、國家發(fā)展改革委批準的專項規(guī)劃中已經(jīng)明確、前期工作深度達到項目建議書要求、建設(shè)內(nèi)容簡單、投資規(guī)模較小的項目，可以直接編報可行性研究報告，或者合并編報項目建議書。

? ? ? ?第四條 申請安排中央預算內(nèi)投資 3000 萬元及以上的項目，以及需要跨地區(qū)、跨部門、跨領(lǐng)域統(tǒng)籌的項目，由國家發(fā)展改革委審批或者由國家發(fā)展改革委委托中央有關(guān)部門審批，其中特別重大項目由國家發(fā)展改革委核報國務(wù)院批準；其余項目按照隸屬關(guān)系，由中央有關(guān)部門審批后抄送國家發(fā)展改革委。按照規(guī)定權(quán)限和程序批準的項目，國家發(fā)展改革委在編制年度計劃時統(tǒng)籌安排中央預算內(nèi)投資。

? ? ? ?第五條 審批直接投資項目時，一般應(yīng)當委托具備相應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢機構(gòu)對項目建議書、可行性研究報告進行評估。特別重大的項目實行專家評議制度。第六條 直接投資項目在可行性研究報告、初步設(shè)計及投資概算的編制、審批以及建設(shè)過程中，應(yīng)當符合國家有關(guān)建設(shè)標準和規(guī)范。

? ? ? ?第七條 發(fā)展改革委與財政、城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源、環(huán)境保護、金融監(jiān)管、行業(yè)管理等部門建立聯(lián)動機制，實現(xiàn)信息共享。

? ? ? ?凡不涉及國家安全和國家秘密、法律法規(guī)未禁止公開的直接投資項目，審批部門應(yīng)當按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，將項目審批情況向社會公開。

? ? ? ?第二章 項目決策

? ? ? ?第八條 適宜編制規(guī)劃的領(lǐng)域，國家發(fā)展改革委和中央有關(guān)部門應(yīng)當編制專項規(guī)劃。按照規(guī)定權(quán)限和程序批準的專項規(guī)劃，是項目決策的重要依據(jù)。

? ? ? ?第九條 國家發(fā)展改革委會同有關(guān)部門建立項目儲備庫，作為項目決策和年度計劃安排的重要依據(jù)。

? ? ? ?第十條 項目建議書要對項目建設(shè)的必要性、主要建設(shè)內(nèi)容、擬建地點、擬建規(guī)模、投資匡算、資金籌措以及社會效益和經(jīng)濟效益等進行初步分析，并附相關(guān)文件資料。項目建議書的編制格式、內(nèi)容和深度應(yīng)當達到規(guī)定要求。

? ? ? ?由國家發(fā)展改革委負責審批的項目，其項目建議書應(yīng)當由具備相應(yīng)資質(zhì)的甲級工程咨詢機構(gòu)編制。

? ? ? ?第十一條 項目建議書編制完成后，由項目單位按照規(guī)定程序報送項目審批部門審批。項目審批部門對符合有關(guān)規(guī)定、確有必要建設(shè)的項目，批準項目建議書，并將批復文件抄送城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源、環(huán)境保護等部門。

? ? ? ?項目審批部門可以在項目建議書批復文件中規(guī)定批復文件的有效期。

? ? ? ?第十二條 項目單位依據(jù)項目建議書批復文件，組織開展可行性研究，并按照規(guī)定向城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源、環(huán)境保護等部門申請辦理規(guī)劃選址、用地預審、環(huán)境影響評價等審批手續(xù)。

? ? ? ?第十三條 項目審批部門在批準項目建議書之后，應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定進行公示。公示期間征集到的主要意見和建議，作為編制和審批項目可行性研究報告的重要參考。

? ? ? ?第十四條 項目建議書批準后，項目單位應(yīng)當委托工程咨詢機構(gòu)編制可行性研究報告，對項目在技術(shù)和經(jīng)濟上的可行性以及社會效益、節(jié)能、資源綜合利用、生態(tài)環(huán)境影響、社會穩(wěn)定風險等進行全面分析論證，落實各項建設(shè)和運行保障條件，并按照有關(guān)規(guī)定取得相關(guān)許可、審查意見。可行性研究報告的編制格式、內(nèi)容和深度應(yīng)當達到規(guī)定要求。

? ? ? ?3由國家發(fā)展改革委負責審批的項目，其可行性研究報告應(yīng)當由具備相應(yīng)資質(zhì)的甲級工程咨詢機構(gòu)編制。

? ? ? ?第十五條 項目可行性研究報告應(yīng)當包含以下招標內(nèi)容：

? ? ? ?（一）項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動的具體招標范圍（全部或者部分招標）；

? ? ? ?（二）項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動擬采用的招標組織形式（委托招標或者自行招標）。按照有關(guān)規(guī)定擬自行招標的，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定提交書面材料；

? ? ? ?（三）項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動擬采用的招標方式（公開招標或者邀請招標）。按照有關(guān)規(guī)定擬邀請招標的，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定提交書面材料。第十六條 可行性研究報告編制完成后，由項目單位按照規(guī)定程序報送項目審批部門審批，并應(yīng)當附以下文件：

? ? ? ?（一）城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門出具的選址意見書；

? ? ? ?（二）國土資源行政主管部門出具的用地預審意見；

? ? ? ?（三）環(huán)境保護行政主管部門出具的環(huán)境影響評價審批文件；

? ? ? ?（四）項目的節(jié)能評估報告書、節(jié)能評估報告表或者節(jié)能登記表（由中央有關(guān)部門審批的項目，需附國家發(fā)展改革委出具的節(jié)能審查意見）；

? ? ? ?（五）根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當提交的其他文件。

? ? ? ?第十七條 項目審批部門對符合有關(guān)規(guī)定、具備建設(shè)條件的項目，批準可行性研究報告，并將批復文件抄送城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源、環(huán)境保護等部門。

? ? ? ?項目審批部門可以在可行性研究報告批復文件中規(guī)定批復文件的有效期。對于情況特殊、影響重大的項目，需要審批開工報告的，應(yīng)當在可行性研究報告批復文件中予以明確。

? ? ? ?第十八條 經(jīng)批準的可行性研究報告是確定建設(shè)項目的依據(jù)。項目單位可以依據(jù)可行性研究報告批復文件，按照規(guī)定向城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源等部門申請辦理規(guī)劃許可、正式用地手續(xù)等，并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進行初步設(shè)計。

? ? ? ?第十九條 初步設(shè)計應(yīng)當符合國家有關(guān)規(guī)定和可行性研究報告批復文件的有關(guān)要求，明確各單項工程或者單位工程的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準、用地規(guī)模、主要材料、設(shè)備規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等設(shè)計方案，并據(jù)此編制投資概算。投資概算應(yīng)當包括國家規(guī)定的項目建設(shè)所需的全部費用。由國家發(fā)展改革委負責審批的項目，其初步設(shè)計應(yīng)當由具備相應(yīng)資質(zhì)的甲級設(shè)計單位編制。

? ? ? ?第二十條 投資概算超過可行性研究報告批準的投資估算百分之十的，或者項目單位、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案等發(fā)生重大變更的，項目單位應(yīng)當報告項目審批部門。項目審批部門可以要求項目單位重新組織編制和報批可行性研究報告。

? ? ? ?第二十一條 初步設(shè)計編制完成后，由項目單位按照規(guī)定程序報送項目審批部門審批。法律法規(guī)對直接投資項目的初步設(shè)計審批權(quán)限另有規(guī)定的，從其規(guī)定。對于由國家發(fā)展改革委審批項目建議書、可行性研究報告的項目，其初步設(shè)計經(jīng)中央有關(guān)部門審核后，由國家發(fā)展改革委審批或者經(jīng)國家發(fā)展改革委核定投資概算后由中央有關(guān)部門審批。經(jīng)批準的初步設(shè)計及投資概算應(yīng)當作為項目建設(shè)實施和控制投資的依據(jù)。

? ? ? ?第二十二條 直接投資項目應(yīng)當符合規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、土地使用、節(jié)約能源、資源利用等方面的有關(guān)規(guī)定。第三章 建設(shè)管理 第二十三條 對于項目單位缺乏相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和建設(shè)管理經(jīng)驗的直接投資項目，項目審批部門應(yīng)當在批復可行性研究報告時要求實行代理建設(shè)制度（“代建制”），通過招標等方式選擇具備工程項目管理資質(zhì)的工程咨詢機構(gòu)，作為項目管理單位負責組織項目的建設(shè)實施。項目管理單位按照與項目單位簽訂的合同，承擔項目建設(shè)實施的相關(guān)權(quán)利義務(wù)，嚴格執(zhí)行項目的投資概算、質(zhì)量標準和建設(shè)工期等要求，在項目竣工驗收后將項目交付項目單位。

? ? ? ?第二十四條 直接投資項目應(yīng)當依法辦理相關(guān)手續(xù)，在具備國家規(guī)定的各項開工條件后，方可開工建設(shè)。對于按照可行性研究報告批復文件的規(guī)定需要審批開工報告的項目，應(yīng)當在開工報告批準后方可開工建設(shè)。

? ? ? ?第二十五條 直接投資項目的招標采購，按照《招標投標法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定辦理。從事直接投資項目招標代理業(yè)務(wù)的招標代理機構(gòu)，應(yīng)當具備中央投資項目招標代理資格。

? ? ? ?第二十六條 建立項目建設(shè)情況報告制度。項目單位應(yīng)當按照規(guī)定向項目審批部門定期報告項目建設(shè)進展情況。

? ? ? ?第二十七條 項目由于政策調(diào)整、價格上漲、地質(zhì)條件發(fā)生重大變化等原因確需調(diào)整投資概算的，由項目單位提出調(diào)整方案，按照規(guī)定程序報原概算核定部門核定。概算調(diào)增幅度超過原批復概算百分之十的，概算核定部門原則上先商請審計機關(guān)進行審計，并依據(jù)審計結(jié)論進行概算調(diào)整。第二十八條 建立健全直接投資項目的工程保險和工程擔保制度，加強直接投資項目的風險管理。

? ? ? ?第二十九條 直接投資項目應(yīng)當遵守國家檔案管理的有關(guān)規(guī)定，做好項目檔案管理工作。項目檔案驗收不合格的，應(yīng)當限期整改，經(jīng)復查合格后，方可進行竣工驗收。

? ? ? ?第三十條 直接投資項目竣工后，應(yīng)當按照規(guī)定編制竣工決算。項目竣工決算具體審查和審批辦法，按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十一條 直接投資項目建成后，項目單位應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定報請項目可行性研究報告審批部門組織竣工驗收。第三十二條 直接投資項目建成運行后，項目審批部門可以依據(jù)有關(guān)規(guī)定，組織具備相應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢機構(gòu)，對照項目可行性研究報告批復文件及批準的可行性研究報告的主要內(nèi)容開展項目后評價，必要時應(yīng)當參照初步設(shè)計文件的相關(guān)內(nèi)容進行對比分析，進一步加強和改進項目管理，不斷提高決策水平和投資效益。

? ? ? ?第四章 監(jiān)督檢查和法律責任

? ? ? ?第三十三條 發(fā)展改革、財政、審計、監(jiān)察和其他有關(guān)部門，依據(jù)職能分工，對直接投資項目進行監(jiān)督檢查。

? ? ? ?第三十四條 國家發(fā)展改革委和有關(guān)部門應(yīng)當依法接受單位、個人對直接投資項目在審批、建設(shè)過程中違法違規(guī)行為的投訴和舉報，并按照有關(guān)規(guī)定進行查處。

? ? ? ?第三十五條 項目審批部門和其他有關(guān)部門有下列行為之一的，責令限期改正，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分。

? ? ? ?（一）違反本辦法規(guī)定批準項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及核定投資概算的；

? ? ? ?（二）強令或者授意項目單位違反本辦法規(guī)定的；

? ? ? ?（三）因故意或者重大過失造成重大損失或者嚴重損害公民、法人和其他組織合法權(quán)益的；

? ? ? ?（四）其他違反本辦法規(guī)定的行為。

? ? ? ?第三十六條 國家機關(guān)及有關(guān)單位的工作人員在項目建設(shè)過程中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、索賄受賄的，依法追究行政或者法律責任。

? ? ? ?第三十七條 項目單位和項目管理單位有下列行為之一的，國家發(fā)展改革委和有關(guān)部門將其納入不良信用記錄，責令其限期整改、暫停項目建設(shè)或者暫停投資安排；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法追究行政或者法律責任。

? ? ? ?（一）提供虛假情況騙取項目審批和中央預算內(nèi)投資的；

? ? ? ?（二）違反國家有關(guān)規(guī)定擅自開工建設(shè)的；

? ? ? ?（三）未經(jīng)批準擅自調(diào)整建設(shè)標準或者投資規(guī)模、改變建設(shè)地點或者建設(shè)內(nèi)容的；

? ? ? ?（四）轉(zhuǎn)移、侵占或者挪用建設(shè)資金的；

? ? ? ?（五）未及時辦理竣工驗收手續(xù)、未經(jīng)竣工驗收或者驗收不合格即交付使用的；

? ? ? ?（六）已經(jīng)批準的項目，無正當理由未及時實施或者完成的；

? ? ? ?（七）不按國家規(guī)定履行招標程序的；

? ? ? ?（八）其他違反本辦法規(guī)定的行為。

? ? ? ?第三十八條 有關(guān)工程咨詢機構(gòu)或者設(shè)計單位在編制項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及投資概算以及開展咨詢評估或者項目后評價時，弄虛作假或者咨詢評估意見嚴重失實的，國家發(fā)展改革委和有關(guān)部門將其納入不良信用記錄，根據(jù)其情節(jié)輕重，依法給予警告、停業(yè)整頓、降低資質(zhì)等級或者撤銷資質(zhì)等處罰；造成損失的，依法承擔賠償責任。相關(guān)責任人員涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。

? ? ? ?第三十九條 直接投資項目發(fā)生重大質(zhì)量安全事故的，按照國家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)部門依法追究項目單位、項目管理單位和勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、招標代理等單位以及相關(guān)人員的法律責任。第五章 附則

? ? ? ?第四十條 中央有關(guān)部門可以根據(jù)本辦法的規(guī)定及職能分工，制訂本部門的具體管理辦法。省級發(fā)展改革部門可以參照本辦法制訂本地區(qū)的管理辦法。

? ? ? ?第四十一條 本辦法由國家發(fā)展改革委負責解釋。

? ? ? ?第四十二條 本辦法自 2022 年 3 月 1 日起施行。

項目預算報告 篇8

一、項目基本情況

（一）項目概況

、副科級二級機構(gòu)、全額撥款事業(yè)單位、自收自支事業(yè)單位。

《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔。預算管理一體化關(guān)于“特定目標類項目”規(guī)定。

用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門履行評審職責、開展評審業(yè)務(wù)、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出，包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機構(gòu)等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓費、績效工資、水電費、其他支出等。

（二）項目績效目標

評審活動依法依規(guī)依政策、評審結(jié)論經(jīng)得起核查。

社會和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會效益：對民生實事項目實施財政投資評審行為，正確回應(yīng)社會關(guān)切。經(jīng)濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實施偷工減料，事后避免項目結(jié)算摻雜使假。

二、績效評價工作情況

績效評價工作過程：成立該項目支出績效自評小組，由本單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、項目負責人員及局屬相關(guān)股室長組成，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔、《湖南省預算績效目標管理辦法》（湘財績〔、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔等相關(guān)文件規(guī)定開展自評工作，對項目的決策、過程、產(chǎn)出、效益各項指標逐個對照評價，確保評價真實客觀原則。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析。20xx年1月5日，縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬元列入20xx年度部門預算報告，立項合法合規(guī)。20xx年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬元，預算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標相適應(yīng)，預算資金分配合理。

0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務(wù)費中列支。

3.項目資金管理情況分析。“財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度執(zhí)行實施。

（二）項目實施情況分析

1.項目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務(wù)推進情況，按月支付聘請人員績效工資，及時支付中介機構(gòu)評審經(jīng)費，適時結(jié)算與投資評審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費。

2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會議研究決定列入部門預算，按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進行相關(guān)會計核算。

（三）項目績效情況分析

1、項目經(jīng)濟性分析

（1）項目預算控制情況。嚴格按項目內(nèi)容進行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。

（。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。按規(guī)定時間完成工作量。

（2）項目完成質(zhì)量。通過多年運作，已經(jīng)建立財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費收支機制，按照項目實施進度計劃，通過跟蹤監(jiān)管，項目完成質(zhì)量優(yōu)良。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬元，均完成了年初指標目標任務(wù)，確保了財政投資評審各項業(yè)務(wù)的順利開展。

（項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財政評審橫向聯(lián)動機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項目”，強化攻堅成效，全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進醫(yī)療改革等重點，有所側(cè)重的開展預算評審業(yè)務(wù)。重點聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目，推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè)，強化服務(wù)力度，高質(zhì)量、高水平、高標準完成重大項目評審。

四、綜合評價情況及評價結(jié)論

（見評分表）

五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

財政投資評審專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目總體得分業(yè)務(wù)量適當提高。

六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

經(jīng)驗及做法：嚴格按照項目實施辦法執(zhí)行，對照項目年度績效目標，及時結(jié)合項目實際進度，及時對預計未能完成的目標進行整改。

存在的問題：通過自查，我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全，有待進一步完善。

七、其他需要說明的問題

無。

項目預算報告 篇9

一、項目概況

按照《宜賓市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)全力應(yīng)對新冠肺炎疫情支持茶業(yè)共克時艱5條政策措施的通知》（宜府辦發(fā)〔20xx〕3號）、《宜賓市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于落實的實施細則》、《宜賓市茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于明確補助事項的通知》（以下簡稱“茶5條”）有關(guān)精神，我縣高度重視，積極宣傳，按實申報，嚴格驗收、及時兌付，為全力應(yīng)對疫情下的`茶業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮積極作用，重點說明以下內(nèi)容：

（一）項目資金申報及批復情況。

20xx年3月16日完成了《高縣全力應(yīng)對新冠肺炎疫情支持茶產(chǎn)業(yè)共克時艱5條政策措施項目申報匯總表》的縣級審核和上報市級主管部門等相關(guān)前期工作。

（二）項目績效目標。

全縣申報大宗茶生產(chǎn)線3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線3條，加工設(shè)備303臺（套），涉及投資947.66萬元；申報擬建凍庫5個，涉及投資220萬元。根據(jù)市級3個文件要求，對照各企業(yè)的申報表，由縣財政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合對我縣5家市級以上茶葉龍頭企業(yè)的茶葉加工設(shè)備新購和茶葉凍庫新建情況進行聯(lián)合驗收。

（三）項目資金申報相符性。

1、關(guān)于加工設(shè)備：20xx年3月初申報6條，涉及加工設(shè)備303臺（套），擬一次性投資947.66萬元。經(jīng)縣財政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合驗收，全縣新建成茶葉生產(chǎn)線6條（其中：早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條），共驗收加工設(shè)備238臺（套）。

2、關(guān)于茶葉凍庫：20xx年3月初全縣申報擬建凍庫5個，涉及投資220萬元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政部門聯(lián)合驗收，全縣新建成凍庫2個（4處），其中川紅茶業(yè)2個（2處）672.35方，龍溪茶業(yè)2個（2處）525.34方。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。

20xx年3月16日，就完成了縣級審核和向市級主管部門匯總上報相關(guān)工作。

2.資金使用。

20xx年9月30日前全面完成驗收和補助資金兌現(xiàn)。茶葉加工設(shè)備，企業(yè)一次性投入572.5315萬元，兌現(xiàn)市、縣補助資金286.27萬元；茶葉凍庫，企業(yè)一次性共投入87.5499萬元，兌現(xiàn)市、縣補助資金43.65萬元。

（二）項目組織實施情況。

對照市級文件要求，由縣財政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展聯(lián)合驗收，通過實地查驗機具、凍庫，核對合同、發(fā)票、銀行流水，對新購茶機、新建凍庫逐一進行驗收、貼牌和補助公示無異議后，兌現(xiàn)補助資金。

三、項目績效情況

（一）鼓勵5家市級以上龍頭企業(yè)提升加工能力。全縣申報大宗茶生產(chǎn)線3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線3條，加工設(shè)備303臺（套），涉及投資947.66萬元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政部門聯(lián)合驗收，全縣新建成茶葉生產(chǎn)線6條（其中：早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條），共驗收加工設(shè)備238臺（套），企業(yè)一次性投入572.5315萬元，驗收兌現(xiàn)市、縣補助資金286.27萬元。

（二）鼓勵5家市級以上龍頭企業(yè)提升冷藏冷凍能力。全縣申報擬建凍庫5個，涉及投資220萬元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政部門聯(lián)合驗收，全縣新建成凍庫4個（其中川紅茶業(yè)2個672.35方，龍溪茶業(yè)2個525.34方），企業(yè)一次性投入87.5499萬元，驗收兌現(xiàn)市、縣補助資金43.65萬元。

（三）嚴把進度，及時兌付“茶5條”補助資金?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政部門按照“企業(yè)自主申報、部門聯(lián)合驗收、報請市級審批”的原則，嚴格標準，逐一貼牌，把握進度，于3月16日完成申報、匯總上報，9月30日前完成了高縣茶葉加工設(shè)備和凍庫的現(xiàn)場驗收和補助資金329.9158萬元的兌付。

（二）項目效益情況。

1、在經(jīng)濟效益方面，實現(xiàn)我縣5家龍頭企業(yè)共新建成茶葉生產(chǎn)線6條、增加冷庫1197.69立方米，全縣茶葉加工能力提升0.5萬噸/年，茶產(chǎn)品冷藏冷凍能力得到進一步提升；

2、在社會效益方面，有效緩解了新冠肺炎疫情對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的沖擊；

3、在生態(tài)效益方面，通過加工設(shè)備、冷鏈升級后，可以減加工環(huán)節(jié)重金屬進入茶產(chǎn)品和延長企業(yè)茶產(chǎn)品品質(zhì)保持期。

4、可持續(xù)發(fā)展方面，一定程度提升了全縣茶葉加工能力，促進高縣茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5、滿意程度方面，有效保障了茶農(nóng)及茶企的生產(chǎn)利益，提振了茶農(nóng)、茶企在疫情下對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心和滿意程度。

四、問題建議和說明

（一）存在的問題。

無。

（二）相關(guān)建議。

建議補助政策持續(xù)擴大范圍至除龍頭企業(yè)以外的其他茶葉新型經(jīng)營主體。

（三）其他需要說明的情況。

無。

項目預算報告 篇10

? ? ? ?中央預算內(nèi)投資資本金注入項目管理辦法（征求意見稿）第一章總則

? ? ? ?第一條【立法目的】為規(guī)范和加強中央預算內(nèi)投資資本金注入項目管理，健全科學、民主的投資決策機制，提高投資效益，依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》和有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。

? ? ? ?第二條【適用內(nèi)涵】本辦法所稱中央預算內(nèi)投資資本金注入項目（以下簡稱資本金注入項目或項目），是指國家發(fā)展改革委安排中央預算內(nèi)投資并表現(xiàn)為國有股權(quán)或國有股份的經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資項目。

? ? ? ?第三條【適用外延】對以下經(jīng)營性項目，國家發(fā)展改革委應(yīng)當采用資本金注入方式安排中央預算內(nèi)投資，并體現(xiàn)國有股權(quán)或者國有股份。

? ? ? ?（一）重大自主創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級工程；

? ? ? ?（二）重要前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目；

? ? ? ?（三）重大基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)項目；

? ? ? ?（四）其他適宜采用資本金注入方式進行投資的項目。

? ? ? ?第四條【項目決策】資本金注入項目實行審批制，包括審批項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計。情況特殊、影響重大的項目，還需要審批開工報告。建設(shè)內(nèi)容簡單、投資規(guī)模較小的項目，可以合并編制項目建議書和可行性研究報告。

? ? ? ?第五條【資本金注入方式】項目單位應(yīng)當在申報項目建議書或可行性研究報告時提出資本金注入方式的建議。

? ? ? ?（一）以既有公司為項目法人的，應(yīng)附既有公司董事會、股東會或者股東大會同意接受中央預算內(nèi)投資轉(zhuǎn)為國有股權(quán)或國有股份的相關(guān)決議。

? ? ? ?（二）以擬組建的項目公司為項目法人的，應(yīng)附項目法人組建方案和項目法人各方股東同意接受中央預算內(nèi)投資轉(zhuǎn)為國有股權(quán)或國有股份的相關(guān)承諾。

? ? ? ?（三）在合理確定出資人代表出資比例、保證資本金及時足額用于相關(guān)項目的前提下，項目單位可以提出資本金注入的其他方式。 第六條【咨詢評估、專家評議】審批資本金注入項目時，一般應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢機構(gòu)對項目建議書、可行性研究報告進行評估。委托評估應(yīng)當引入競爭機制，并遵循國家有關(guān)規(guī)定。特別重大的項目實行專家評議制度。

? ? ? ?第七條【出資人代表】以資本金注入方式使用中央預算內(nèi)投資所形成的資本金屬于國家資本金。國家發(fā)展改革委在審批項目時應(yīng)當確定國家資本金出資人代表。出資人代表可以由中央管理企業(yè)、計劃單列企業(yè)集團、地方管理企業(yè)等國有獨資公司擔任，行使出資人權(quán)利，享有《公司法》及項目法人章程規(guī)定的全部權(quán)利和義務(wù)，實現(xiàn)國家出資意圖。

? ? ? ?第八條【其他條件】資本金注入項目應(yīng)當符合規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、土地使用、節(jié)約能源、資源利用等方面的有關(guān)規(guī)定。

? ? ? ?第九條【信息公開】凡不涉及國家秘密和商業(yè)機密，法律法規(guī)未禁止公開的資本金注入項目，國家發(fā)展改革委應(yīng)按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，將項目審批結(jié)果向社會公開。

? ? ? ?第二章 項目決策

? ? ? ?第十條【編制項目建議書】項目建議書應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的甲級工程咨詢機構(gòu)編制，要對項目建設(shè)的必要性、主要建設(shè)內(nèi)容、擬建地點、擬建規(guī)模、投資估算、資金籌措以及社會效益和經(jīng)濟效益等進行初步分析，闡述申請使用國家資本金的依據(jù)和理由，提出選擇出資人代表、項目法人和資本金注入方式的初步建議。項目建議書的編制格式、內(nèi)容和深度應(yīng)當達到規(guī)定要求。

? ? ? ?第十一條【項目申報】項目建議書編制完成后，按照項目單位的隸屬關(guān)系，分別由中央有關(guān)部門、省級發(fā)展改革部門、中央管理企業(yè)、計劃單列企業(yè)集團向國家發(fā)展改革委申報。中央有關(guān)部門、中央管理企業(yè)、計劃單列企業(yè)集團申報時，應(yīng)附上項目所在地省級發(fā)展改革部門的意見。省級發(fā)展改革部門申報的項目，如涉及有關(guān)行業(yè)主管部門職能，國家發(fā)展改革委應(yīng)征求相關(guān)部門意見。相關(guān)部門收到征求意見函后，應(yīng)在20 個工作日內(nèi)向國家發(fā)展改革委提出書面審核意見。已完成核準或備案手續(xù)的項目，擬申請以資本金注入方式使用中央預算內(nèi)投資的，應(yīng)當報國家發(fā)展改革委另行審批項目建議書、可行性研究報告和初步設(shè)計。其中，已經(jīng)由國家發(fā)展改革委核準的項目，可以直接審批可行性研究報告。

? ? ? ?第十二條【審批項目建議書】對符合有關(guān)規(guī)定、確有必要建設(shè)的項目，國家發(fā)展改革委在批復項目建議書時，應(yīng)當明確國家資本金出資人代表、項目法人（或項目法人組建方案）以及資本金注入方式，并根據(jù)需要將批復文件抄送城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源、環(huán)境保護等部門。國家發(fā)展改革委可以在項目建議書批復文件中規(guī)定批復文件的有效期。第十三條【建議書批復的效力】項目單位依據(jù)項目建議書批復文件，開展可行性研究，并按規(guī)定向城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源、環(huán)境保護等部門申請辦理規(guī)劃選址、用地預審、環(huán)境影響評價審批等手續(xù)。

? ? ? ?第十四條【重大項目公示】 國家發(fā)展改革委在批準項目建議書之后，可以按照有關(guān)規(guī)定進行公示。公示期間征集到的主要意見和建議，作為編制和審批項目可行性研究報告的重要參考。

? ? ? ?第十五條【編制可研報告】項目建議書批準后，項目單位應(yīng)當委托具有相應(yīng)資質(zhì)的甲級工程咨詢機構(gòu)編制可行性研究報告，對項目在技術(shù)和經(jīng)濟上的可行性以及社會效益、節(jié)能、資源綜合利用、生態(tài)環(huán)境影響等進行全面分析論證，落實各項建設(shè)和運行保障條件，并按有關(guān)規(guī)定取得相關(guān)許可、審查意見?？尚行匝芯繄蟾娴木幹聘袷?、內(nèi)容和深度應(yīng)當達到規(guī)定要求。

? ? ? ?第十六條【特殊要求】在可行性研究報告中，除相關(guān)規(guī)定內(nèi)容外，還應(yīng)闡述以下內(nèi)容：

? ? ? ?（一）既有公司項目法人情況或擬建公司項目法人的組建方案；

? ? ? ?（二）項目法人的出資方式、數(shù)額、比例；

? ? ? ?（三）申請中央預算內(nèi)投資資本金注入的數(shù)額和出資比例；

? ? ? ?（四）選擇出資人代表的具體方案；

? ? ? ?（五）項目建議書批復中要求說明的其他問題。

? ? ? ?第十七條【招標內(nèi)容】項目可行性研究報告應(yīng)當包含以下招標內(nèi)容：

? ? ? ?（一）項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動的具體招標范圍（全部或者部分招標）；

? ? ? ?（二）項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動擬采用的招標組織形式（委托招標或者自行招標）。按照有關(guān)規(guī)定擬自行招標的，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定提交書面材料；

? ? ? ?（三）項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動擬采用的招標方式（公開招標或者邀請招標）。按照有關(guān)規(guī)定擬邀請招標的，應(yīng)當對采用邀請招標的理由做出說明。第十八條【附送文件】項目單位在報送項目可行性研究報告時，應(yīng)附以下文件：

? ? ? ?（一）城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門出具的選址意見書（僅指以劃撥方式提供國有土地使用權(quán)的）；

? ? ? ?（二）國土資源行政主管部門出具的項目用地預審意見；

? ? ? ?（三）環(huán)境保護行政主管部門出具的環(huán)境影響評價審批文件；

? ? ? ?（四）項目的節(jié)能評估報告書、節(jié)能評估報告表或節(jié)能登記表；

? ? ? ?（五）項目建議書批復文件（按規(guī)定可以直接編制可行性研究報告的除外）；

? ? ? ?（六）本辦法第六條規(guī)定的相關(guān)文件及項目法人各出資方簽訂的出資協(xié)議；

? ? ? ?（七）項目法人自籌資金證明文件，有關(guān)金融機構(gòu)的貸款承諾文件；

? ? ? ?（八）根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當提交的其他文件。

? ? ? ?第十九條【審批可研報告】國家發(fā)展改革委對符合有關(guān)規(guī)定、具備建設(shè)條件的項目，批準可行性研究報告，明確國家資本金出資人代表、項目法人以及資本金注入方式，并根據(jù)需要將批復文件抄送城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源、環(huán)境保護等部門。對于情況特殊、影響重大的項目，需要審批開工報告的，應(yīng)當在可行性研究報告批復文件中予以明確。國家發(fā)展改革委可以在可行性研究報告批復文件中規(guī)定批復文件的有效期。

? ? ? ?第二十條【出資比例】國家發(fā)展改革委在批復可行性研究報告時，應(yīng)當明確國家資本金數(shù)額及所占股比。以既有公司為項目法人的，應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定和資產(chǎn)評估情況，確定國家資本金所占股比。以擬組建的項目公司為項目法人，各方股東全部以現(xiàn)金方式出資的，按國家資本金在項目法人資本金總額中所占份額確定國家資本金所占股比；不是全部以現(xiàn)金方式出資的，應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定和資產(chǎn)評估情況，確定國家資本金所占股比。國家資本金折算股權(quán)或股份的價格，不得低于同時期項目法人其他股東出資的折算價格。

? ? ? ?第二十一條【可研批復的效力】經(jīng)批準的可行性研究報告是確定建設(shè)項目的依據(jù)。以擬組建的項目公司為項目法人的，應(yīng)當按照可行性研究報告批復文件盡快組建項目法人，辦理有關(guān)法人注冊登記手續(xù)。項目單位可以依據(jù)可行性研究報告批復文件，按照規(guī)定向城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源等部門申請辦理規(guī)劃許可、正式用地手續(xù)等，并委托具有相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)的甲級工程咨詢機構(gòu)進行初步設(shè)計。第二十二條【編制初步設(shè)計的要求】初步設(shè)計應(yīng)當符合國家有關(guān)規(guī)定和可行性研究報告批復文件的有關(guān)要求，明確各單項工程或者單位工程的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準、投資概算、用地規(guī)模、主要材料、設(shè)備規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等。投資概算應(yīng)當包括國家規(guī)定的項目建設(shè)所需的一切費用。

? ? ? ?第二十三條【重大變更】投資概算超過可行性研究報告批準的估算總投資百分之十的，或者項目法人、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案等發(fā)生重大變更的，國家發(fā)展改革委可以要求項目單位重新編制和報批可行性研究報告。

? ? ? ?第二十四條【申報和審批初步設(shè)計及投資概算】初步設(shè)計編制完成后，應(yīng)按規(guī)定報送國家發(fā)展改革委審批。法律法規(guī)對資本金注入項目的初步設(shè)計審批權(quán)限另有規(guī)定的，從其規(guī)定。對于由國家發(fā)展改革委審批項目建議書、可行性研究報告的項目，國家發(fā)展改革委可以在核定投資概算后委托有關(guān)部門審批初步設(shè)計，有關(guān)部門應(yīng)將初步設(shè)計批復文件抄送國家發(fā)展改革委。國家發(fā)展改革委在審批初步設(shè)計或核定投資概算時，應(yīng)委托國家投資項目評審中心或國家發(fā)展改革委確定的其他機構(gòu)進行評審。經(jīng)批準的初步設(shè)計及投資概算應(yīng)當作為項目建設(shè)實施和控制投資的依據(jù)。

? ? ? ?第二十五條【出資比例調(diào)整】審批初步設(shè)計時，投資概算發(fā)生變化的，或國家資本金到位時資產(chǎn)評估情況發(fā)生變化的，國家發(fā)展改革委應(yīng)當按照本辦法第二十一條規(guī)定和可行性研究報告批復文件確定的原則，重新明確國家資本金數(shù)額及所占股比。

? ? ? ?第二十六條【出資協(xié)議】項目法人的各方股東應(yīng)當在初步設(shè)計批準后及時與國家資本金出資人代表簽訂出資協(xié)議。國家資本金按要求到位后，項目法人應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定為出資人代表辦理股權(quán)變更登記等手續(xù)。出資協(xié)議應(yīng)當規(guī)定，國家發(fā)展改革委按照本辦法第四十五條規(guī)定收回全部或部分國家資本金時，項目法人的其他股東應(yīng)當收購出資人代表的相應(yīng)國有股權(quán)或國有股份，退還國家資本金本金及約定回報。收回的國家資本金本金及約定回報由國家發(fā)展改革委統(tǒng)籌安排。

? ? ? ?第二十七條【外商投資】項目法人股東中含有外國投資者或者臺港澳投資者的，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定辦理外商投資企業(yè)設(shè)立、變更、終止等有關(guān)手續(xù)。

? ? ? ?第三章建設(shè)管理

? ? ? ?第二十八條【項目建設(shè)單位】項目法人是資本金注入項目的項目建設(shè)單位。對于實行代理建設(shè)制度（“代建制”）的資本金注入項目，項目建設(shè)單位應(yīng)當通過招標等方式選擇專業(yè)化的項目管理單位負責建設(shè)實施。項目管理單位承擔項目建設(shè)實施的相關(guān)權(quán)利義務(wù)，嚴格執(zhí)行項目的投資概算、質(zhì)量標準和工期要求，在項目竣工驗收后將項目交付項目建設(shè)單位。第二十九條【項目開工】資本金注入項目應(yīng)當依法辦理相關(guān)手續(xù)，在具備國家規(guī)定的各項開工條件后，方可開工建設(shè)。對于按照規(guī)定需要審批開工報告的項目，應(yīng)當在開工報告批準后方可開工建設(shè)。

? ? ? ?第三十條【資金下達及會計處理】國家發(fā)展改革委根據(jù)有關(guān)規(guī)定可一次或分次向出資人代表下達中央預算內(nèi)投資計劃。出資人代表應(yīng)當按規(guī)定及時足額將國家資本金撥付給項目法人，形成國有股權(quán)或國有股份，不得截留、挪用或無故拖延，不得改變國家資本金的使用方式，未經(jīng)國家發(fā)展改革委批準不得要求項目法人返還。國家資本金的會計處理，按照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

? ? ? ?第三十一條【出資人代表義務(wù)】出資人代表應(yīng)當委派有關(guān)人員擔任項目法人的董事和監(jiān)事，監(jiān)督項目法人嚴格按照有關(guān)規(guī)定和要求進行項目建設(shè)。

? ? ? ?第三十二條【招標采購】資本金注入項目的招標采購，按照《招標投標法》、《政府采購法》及有關(guān)規(guī)定辦理。從事資本金注入項目招標代理業(yè)務(wù)的招標代理機構(gòu)，應(yīng)具備中央投資項目招標代理資格。

? ? ? ?第三十三條【報告制度】建立項目建設(shè)情況報告制度。出資人代表應(yīng)按照規(guī)定向國家發(fā)展改革委定期報告項目建設(shè)進展情況。

? ? ? ?第三十四條【概算調(diào)整】項目在建設(shè)過程中確需調(diào)整投資概算的，由項目單位提出調(diào)整方案，按規(guī)定程序報國家發(fā)展改革委批準。概算調(diào)增幅度超過原批復概算百分之十的，原則上先商請審計機關(guān)進行審計，待審計結(jié)束后，再視具體情況進行概算調(diào)整。概算調(diào)整批準后，按規(guī)定辦理國有股權(quán)或國有股份變更手續(xù)。

? ? ? ?第三十五條【風險管理】國家發(fā)展改革委會同有關(guān)部門建立健全政府投資項目的工程保險和工程擔保制度，加強資本金注入項目的風險管理。

? ? ? ?第三十六條【檔案管理】資本金注入項目應(yīng)當遵守國家檔案管理的有關(guān)規(guī)定，做好項目檔案管理工作。項目檔案驗收不合格的，應(yīng)限期整改，經(jīng)復查合格后，方可進行竣工驗收。

? ? ? ?第三十七條【竣工驗收】資本金注入項目建設(shè)完成后，項目建設(shè)單位應(yīng)按照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定報請有關(guān)部門組織竣工驗收。

? ? ? ?第三十八條【項目后評價】資本金注入項目建成運行后，國家發(fā)展改革委可以依據(jù)有關(guān)規(guī)定，組織具備相應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢機構(gòu)，對照項目可行性研究報告及審批文件的主要內(nèi)容開展項目后評價，進一步加強和改進中央政府投資項目的管理，不斷提高政府投資決策水平和投資效益。第三十九條【股權(quán)轉(zhuǎn)讓】已經(jīng)建成的資本金注入項目，需要轉(zhuǎn)讓國有股權(quán)或股份的，出資人代表應(yīng)在報經(jīng)國家發(fā)展改革委批準后，按照國有資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定辦理。轉(zhuǎn)讓所得價款由國家發(fā)展改革委統(tǒng)籌安排。

? ? ? ?第四章監(jiān)督檢查和法律責任

? ? ? ?第四十條【監(jiān)督檢查】發(fā)展改革部門、財政部門、審計部門、監(jiān)察部門和其他有關(guān)部門，依據(jù)職能分工，對資本金注入項目進行監(jiān)督檢查。出資人代表和項目法人應(yīng)當積極配合。

? ? ? ?第四十一條【投訴和舉報】國家發(fā)展改革委和有關(guān)部門要依法接受單位、個人對資本金注入項目在審批、建設(shè)過程中違法違規(guī)行為的舉報，并按照有關(guān)規(guī)定進行查處。

? ? ? ?第四十二條【有關(guān)部門的法律責任】國家發(fā)展改革委和其他有關(guān)部門有下列行為之一的，應(yīng)當限期改正，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分。

? ? ? ?（一）違反本辦法規(guī)定批準項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及投資概算的；

? ? ? ?（二）未按規(guī)定撥付或使用建設(shè)資金的；

? ? ? ?（三）強令或者授意項目單位違反本辦法規(guī)定的；

? ? ? ?（四）因故意或重大過失造成重大損失的；

? ? ? ?（五）其他違反法律法規(guī)和本辦法規(guī)定行為的。

? ? ? ?第四十三條【出資人代表的法律責任】出資人代表有下列行為之一的，國家發(fā)展改革委應(yīng)當責令其限期整改或取消其出資人代表資格并另行確定出資人代表，有關(guān)機關(guān)依法追究相關(guān)責任人的行政責任，構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責任。

? ? ? ?（一）截留、挪用國家資本金的；

? ? ? ?（二）無故拖延撥付國家資本金，影響資本金注入項目建設(shè)進度的；

? ? ? ?（三）改變國家資本金使用方式的；

? ? ? ?（四）對項目建設(shè)過程中存在的問題隱瞞不報，給項目建設(shè)造成重大損失的；

? ? ? ?（五）侵犯項目法人合法權(quán)益、嚴重影響項目建設(shè)進度和質(zhì)量的；

? ? ? ?（六）其他違反法律法規(guī)和本辦法規(guī)定行為的。

? ? ? ?第四十四條【項目法人的法律責任】項目法人有下列情形之一的，國家發(fā)展改革委應(yīng)當責令其限期整改，停止撥付、核減或收回國家資本金，有關(guān)部門可依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定做出相應(yīng)處罰。對直接責任人員，依法追究其行政或法律責任，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責任。

? ? ? ?（一）提供虛假情況騙取項目審批和國家資本金的；

? ? ? ?（二）違反國家有關(guān)規(guī)定擅自開工的；

? ? ? ?（三）未經(jīng)批準擅自提高或降低建設(shè)標準、改變建設(shè)內(nèi)容、調(diào)整投資規(guī)模的；

? ? ? ?（四）轉(zhuǎn)移、侵占、挪用國家資本金，或擅自改變國家資本金使用方式和內(nèi)容的；

? ? ? ?（五）無正當理由未及時辦理竣工驗收手續(xù)、未經(jīng)竣工驗收或驗收不合格即交付使用的；

? ? ? ?（六）拒絕為國家資本金出資人代表辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，以及阻礙或拒絕國家資本金出資人代表行使法定權(quán)利的；

? ? ? ?（七）其他各項建設(shè)資金不能按時足額到位，嚴重影響項目建設(shè)進度和質(zhì)量的；

? ? ? ?（八）不按國家規(guī)定履行招標程序的；

? ? ? ?（九）其他違反法律法規(guī)和本辦法規(guī)定行為的。

? ? ? ?第四十五條【工程咨詢機構(gòu)的法律責任】有關(guān)工程咨詢機構(gòu)在編制項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計以及開展咨詢評估、項目后評價時弄虛作假或者評估意見嚴重失實的，國家發(fā)展改革委和其他有關(guān)部門根據(jù)其情節(jié)輕重，依法給予警告、停業(yè)整頓、降低資質(zhì)等級或者撤銷資質(zhì)等處罰。造成損失的，依法承擔賠償責任。相關(guān)責任人員構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

? ? ? ?第四十六條【職務(wù)責任】國家機關(guān)及有關(guān)單位的工作人員在項目建設(shè)過程中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、索賄受賄的，沒收非法所得，并依法追究其行政或法律責任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

? ? ? ?第四十七條【質(zhì)量責任】資本金注入項目發(fā)生重大質(zhì)量事故的，按照國家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)部門依法追究項目法人和勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、招標代理等單位及其相關(guān)責任人員的法律責任。第五章附則

? ? ? ?第四十八條【參照】中央有關(guān)部門和省級發(fā)展改革部門可以根據(jù)本辦法的規(guī)定及職能分工，制訂本部門、本地方的具體管理辦法。

? ? ? ?第四十九條【解釋權(quán)】本辦法由國家發(fā)展改革委負責解釋。

? ? ? ?第五十條【施行日期】本辦法自公布之日起30 日后施行。原國家計委、國家發(fā)展改革委發(fā)布的中央預算內(nèi)投資資本金注入項目相關(guān)管理規(guī)定與本辦法相沖突的，以本辦法為準。

? ? ? ?中央投資項目自查報告

? ? ? ?中央投資幼兒園項目建設(shè)自查報告（共13篇）

? ? ? ?項目投資調(diào)研報告

? ? ? ?中央巡視整改措施

? ? ? ?項目及投資工作匯報

項目預算報告 篇11

一、政策或項目概況

(一)政策或項目基本情況。

為了滿足人民日益增長的對美好生活的向往，近幾年來政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施、基層公益設(shè)施等項目的投資力度，工程數(shù)量越來越多。本著節(jié)約資金的原則，泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進行審計，對資金進行監(jiān)管。隨著政府投資工程項目越來越多，審計部分自身的人才隊伍已經(jīng)無法滿足龐大的業(yè)務(wù)需求，根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導的工作部署，泗縣審計局借助社會審計力量參與政府投資工程審計，需要支付相應(yīng)的審計業(yè)務(wù)費。

(二)政策或項目績效目標。

結(jié)合以往的審計工作經(jīng)驗，通過借助社會審計機構(gòu)參與政府投資工程審計，全年預計能為政府節(jié)約資金上億元。

(三)政策或項目資金需求情況。

隨著項目數(shù)量的增多、項目工程量的不斷變大，審計業(yè)務(wù)費用也不斷增高，全年預計支付政府投資工程審計業(yè)務(wù)費用約1000萬元。其中：支付協(xié)審費用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元。

二、評估組織情況

根據(jù)《泗縣財政局關(guān)于開展事前績效評估的通知》文件要求，按照《宿州市財政局關(guān)于印發(fā)的通知》（宿財績〔20xx〕118號）及《泗縣財政局關(guān)于印發(fā)的通知》（泗財績〔20xx〕53號）有關(guān)規(guī)定，泗縣審計局迅速開展對20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的'帶領(lǐng)下，通過局班子成員的共同研究，結(jié)合業(yè)務(wù)股室的具體測算匯報，認為1000萬元審計業(yè)務(wù)費用符合預期目標。

該項目根據(jù)縣委縣政府工作安排，具有可持續(xù)性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化，通過7項指標提高績效。分別為：數(shù)量指標為協(xié)審費用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元；質(zhì)量指標為嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤；時效指標為項目實施時間嚴格控制在20xx年1月至20xx年12月；成本指標為根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用；社會效益指標查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項目成本；可持續(xù)影響指標查看是否充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效；服務(wù)對象滿意度指標要求服務(wù)對象滿意度≥100%。

三、評估主要內(nèi)容

(一)立項必要性。根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導的安排，設(shè)立了此項業(yè)務(wù)支出費用，該項目通過業(yè)務(wù)股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領(lǐng)導匯報后，得到縣委縣政府領(lǐng)導的支持和同意，該項費用支出符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合黨委、政府重大決策部署，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及其他專項規(guī)劃要求，能及時為政府投資節(jié)約大量資金，為更好的服務(wù)人民群眾節(jié)約大量資金。

(二)投入經(jīng)濟性。經(jīng)評估，該項目支出內(nèi)容和標準、政策補助對象和標準恰當，體現(xiàn)了適用原則，項目的財政投入測算依據(jù)充分，測算方法科學，投入方式最優(yōu)，投入成本與預期效益匹配。

(三)績效目標合理性。經(jīng)評估，該項目績效目標和政策明確且一致，與年度計劃相符，滿足現(xiàn)實需求，7項績效指標精細化，具有可量化和可衡量性，指標值合理、可考核。

(四)實施方案可行性。經(jīng)評估，具備政策和項目基礎(chǔ)保障條件，論證程序規(guī)范，組織實施方案、措施和完成時限等科學合理，不確定因素和風險可控。

(五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評估，政策和項目籌資渠道明確且合法合規(guī)，籌資規(guī)模和方式合理，屬于公共財政保障范圍，符合財政事權(quán)與支出責任相適應(yīng)的原則，未超出財政可承受能力。

(六)其他需評估的內(nèi)容。

四、總體結(jié)論

經(jīng)評估，20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目符合相關(guān)政策要求，具有可持續(xù)性，能夠帶來較大的社會效益。

五、相關(guān)建議

無。

項目預算報告 篇12

根據(jù)工作要求，我單位對20xx年度水利前期工作經(jīng)費績效情況進行了自我評價，根據(jù)財政支出的有關(guān)規(guī)定，形成本自評報告。

一、項目基本情況

（一）項目概況

設(shè)計、審查費等。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標

項目績效總目標：爭資立項4000萬元。

2、項目績效階段性目標

20xx年度實際使用水利前期工作經(jīng)費420.505萬元，實際爭資立項4181萬元。

二、項目單位績效報告情況

中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。

三、項目評價工作過程

（一）績效評價目的

根據(jù)設(shè)定績效目標對該項目從立項開始直到項目實施完成，實行全過程的工作質(zhì)量、進度、資金撥付等的監(jiān)管，特別是對資金使用情況，進行全面分析和綜合評價，切實提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據(jù)。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法

評價原則：遵循經(jīng)濟性、效率性、有效性的原則，定量分析與定性分析相結(jié)合的原則，真實性、科學性、規(guī)范性原則。

選用的評價指標：按指標及評價標準打分，滿分為、項目管理（、項目績效（。

評價方法：按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進行績效評價。

（三）績效評價工作過程

根據(jù)文件精神，20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金績效評價工作從20xx年3月25日開始，至5月25日結(jié)束。具體評價過程：

1、項目責任人對永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費的績效進行自評，并形成工作底稿。

查閱相關(guān)資料，結(jié)合自評和項目實施實際，按照評價指標對項目建設(shè)進行現(xiàn)場評價。

核實和綜合分析，對項目作出獨立、客觀、公正、實事求是的績效評價，出具自評報告。

四、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金預算及要求，20xx年度實際爭資立項4181萬元

2、項目資金使用情況分析

實際使用資金政府采購等有效措施節(jié)約資金明顯。

3、項目資金管理情況分析

建立了項目資金管理制度，對項目資金嚴格管理。資金撥付程序設(shè)置合理，審查嚴格，沒有改變資金使用用途，也無截留、擠占、挪用情況。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

永興縣委、縣政府高度重視，對項目實施過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項目績效目標達標。

2、項目管理情況分析

水利前期工作通過政府采購確定設(shè)計單位，與設(shè)計單位簽訂設(shè)計服務(wù)合同，根據(jù)合同支付設(shè)計服務(wù)費。支付設(shè)計服務(wù)費前，由中標單位開具正式發(fā)票，縣水利局提出支付申請，經(jīng)縣水利局、縣財政局主要領(lǐng)導核準、分管縣領(lǐng)導批準后，由縣財政局農(nóng)業(yè)股支付中心轉(zhuǎn)賬至中標單位的賬戶。

（三）項目績效情況分析

1、項目經(jīng)濟性分析

（控制情況

項目通過限額及政府采購控制項目成本。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

項目實施一般為幾個月，多則一年時間。

（2）項目完成質(zhì)量

項目質(zhì)量等級為合格。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

項目全部完成100%。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經(jīng)濟和社會的發(fā)展，水利發(fā)展實現(xiàn)可持續(xù)。

五、綜合評價情況及評價結(jié)論

主要核實了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項目規(guī)劃執(zhí)行情況、項目建設(shè)管理情況、項目支出實現(xiàn)的綜合效益。經(jīng)檢查，績效情況良好，預期目標基本實現(xiàn)。

項目績效目標評價按指標及評價標準打分，滿分為、項目管理（、項目績效（。

(一)、項目決策方面（

項目決策由項目目標(決策過程(資金分配(8分)構(gòu)成。各指標分析如下：

⑴、項目目標(4分)：項目目標明確。按評分標準得分4分。

⑵、決策過程(8分)：項目符合部門年度工作計劃，且金額通過限額及政府采購。按評分標準得分8分。

⑶、資金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評分標準得分7分。

從以上分析：項目決策方面得分4+8+7=19分。

(二)、項目管理方面（

項目管理由資金到位(資金管理(組織實施(10分)構(gòu)成。各指標分析如下：

⑴、資金到位(4分)：計劃使用資金636萬元，實際使用資金420.505萬元，結(jié)余資金215.495萬元。

⑵、資金管理(10分)：資金管理符合相關(guān)法律法規(guī)和工作流程，不存在違紀違法行為。

⑶、組織實施(10分)：資金管理制度健全，嚴格按照管理制度支付。

從以上分析：項目決策方面得分4+10+10=24分。

(三)、項目績效方面（

項目績效由項目產(chǎn)出(項目效果(40分)構(gòu)成。各指標分析如下：

⑴、項目產(chǎn)出(15分)：20xx年度實際爭取中省兩級資金4181萬元，超年度計劃4000萬元。

⑵、項目效果（：項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經(jīng)濟和社會的發(fā)展，服務(wù)對象滿意度很高。

從以上分析：項目績效方面得分15+39=54分。

績效自評結(jié)論：根據(jù)以上指標分析，自評績效總分為97分，大于80分。自評績效等級“優(yōu)秀”。

六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預算安排、評價結(jié)果公開等）

項目信息在當?shù)丶坝嘘P(guān)網(wǎng)絡(luò)進行公示，主動接受社會各界的監(jiān)督。

七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議：

無

八、其他需說明的問題：

無

項目預算報告 篇13

一、項目基本情況

（一）績效目標情況。

前端應(yīng)急廣播接收終端縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會議系統(tǒng)城區(qū)防洪應(yīng)急廣播長響率均提高到音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近黨史教育等，開展文藝活動文藝展演、旅游推介等系列活動，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和““學黨史·讀經(jīng)典”等系列活動，吸引觀眾近戲曲團隊發(fā)展，引導群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。

（二）資金安排情況。主要表述政策（項目）資金安排、分解下達預算情況。

省、市項目資金1659.77 萬元。預算下達到全系統(tǒng)各個單位資金情況：機關(guān)20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機關(guān)項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項目和西部寫生基地道路建設(shè)。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策（項目）資金預算執(zhí)行情況，以及預算管理情況。

機關(guān)200萬元沒有完成預算，主要原因一是項目正在實施中，不具備撥款條件。

（二）總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況

文化館、圖書館、博物館等免費開放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項目進度執(zhí)行，其他特定項目除上級資金預算下達較晚無法實現(xiàn)，其他的及時按進度執(zhí)行，所有支出都很好地完成了目標計劃。

的研學教育體系，形成營地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學教育模式，在東南西北中“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅成都寬窄巷子旅游專題推介會活動，編印《三臺旅游畫冊》，提升縣域文旅影響力。

二是是以保護傳承為使命，文化遺產(chǎn)利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計大賽，評選獎項剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人突出貢獻能人三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“送戲下鄉(xiāng)等活動中，發(fā)放資料、現(xiàn)場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

三是以日常監(jiān)管為抓手，文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責任。健全多部門聯(lián)動機制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動，建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應(yīng)急預案、開展消防演練。加強安全培訓，狠抓防汛減災防范工作，扎實開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查，守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細化。加強重要時段、重點點位安全生產(chǎn)監(jiān)管，全年無安全生產(chǎn)責任事故。嚴守疫情防控紅線，落實疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會A級景區(qū)等環(huán)保等部門落實魯班水庫水環(huán)境整治，組織開展常態(tài)化督查。

（三）績效指標完成情況分析。包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。

我局按照上級要求，全年目標建設(shè)績效目標設(shè)定清晰準確，圓滿完成了各項項目績效目標任務(wù)，目標完成率100%。

（四）項目效益分析。

根據(jù)項目建設(shè)預期目標績效指標按時圓滿完成，項目支出控制在預算范圍內(nèi)，沒有超額支出，服務(wù)對象滿意度達到90%以上。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

機關(guān)文化旅游資金，未完成主要原因主要是項目正在實施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項目實施進度。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況良好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果良好。

五、其他需要說明的問題

無

項目預算報告 篇14

一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領(lǐng)導小組辦公室工作啟動重要設(shè)備購置經(jīng)費和領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費 萬元。主要預算支出項目包括：

1、購置電腦 9臺(原創(chuàng)先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺：其中3臺已經(jīng)老化、運轉(zhuǎn)極度不正常，可以正常運轉(zhuǎn)的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務(wù)網(wǎng)1臺，現(xiàn)還急需配備9臺)，5000元/臺，預算支出合計35000元;

2、購置打印機4臺(每組1臺)，1500元/臺，預算支出合計6000元;

3、購置傳真機1臺(辦公室1臺)，3000元/臺，預算支出合計3000元;現(xiàn)有傳真機1臺已經(jīng)無法修復。

4、購置錄音筆1支，預算支出1000元/支;

5、購置一體機1臺，預算支出45000元/臺;

6、購置折頁機1臺，預算支出14000元/臺;

7、購置裝訂機1臺，預算支出3200元/臺;

8、購置文件柜5組(綜合組2個，其他3個組各1個)，1100元/個，預算支出合計5500元;

9、購置飲水機4臺(每組1臺)，250元/臺，預算支出合計1000元;

10、電話費及寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(寬帶網(wǎng)絡(luò)1條，電話2部)3600元/年;

11、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費2800元/年。：

12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。

13、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出2500元。

14、文印紙張購置預算支出5400元。

15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。

16、日常辦用品采購等預算支出8000元。

四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組，每組2000元，主要為誤餐費、加班費等)。

二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動有關(guān)會議研討班、專題學習論壇等經(jīng)費 萬元。主要預算支出項目包括：

1、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動動員大會(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導，縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工，縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加，(參會人員120人，其中:安排食宿7,不安排食宿113人，會期1天，經(jīng)費預算支出:[ 7×140元/人.天] ×1天﹦980元

2、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導，縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加)，參會人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉，會期1天)。會議場地費2000元/場。會議經(jīng)費預算支出:[ 139 人×140元/人.天] ×1天+場地費2000元/場﹦21460元。(注：第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰經(jīng)費有縣農(nóng)辦另行預算)

3、開展“四群”教育活動半年工作總結(jié)會(省州縣新農(nóng)村隊員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領(lǐng)導參加)，參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天)，會議經(jīng)費預算支出:[ 118人×140元/人.天] ×1天﹦ 16520 元。

4、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動第二批下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第一批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導，縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加)，參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉，會期1天)。會議場地費2000元/場。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個，優(yōu)秀工作隊長3個,優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個，先進示范點 個。會議經(jīng)費預算支出:[ 優(yōu)秀下派單位15個× 元/個+優(yōu)秀工作隊長3個× 元/個+優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個× 元/個+先進示范點個× 元/個+會議場地費2000元/場]﹦ 元。

三、縣委第一批“四群”教育活動領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費11.5萬元。主要預算支出項目包括：

1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。

2、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出10000元。

3、文印紙張購置預算支出15000元。

4、車輛燃油費預算支出15000元。

5、電話費預算支出6000元。

6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。

7、日常辦用品采購等預算支出10000元。

四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組，每組2000元，主要為誤餐費、加班費等)。

五、縣委第一批“四群”教育活動學習材料征訂及宣傳工作經(jīng)費4萬元。主要預算支出項目包括：

1、征訂“四群”教育指定學習用書發(fā)縣處級領(lǐng)導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。

2、宣傳工作經(jīng)費預算支出35000元。

六、縣委第一批“四群”教育活動有關(guān)聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡(luò)等工作經(jīng)費支出)。

(注:省委、州委督查組駐我縣的食宿等接待由縣接待辦負責,其接待經(jīng)費另由縣接待辦向縣人民政府寫出報告)。

中共xxxxxx縣委開展群眾觀點群眾路線群眾利益群眾

工作教育實行干部直接聯(lián)系群眾制度領(lǐng)導小組

20xx年x月x日

---

項目預算報告 篇15

按照《關(guān)于做好20xx年預算項目資金績效管理 工作的通知》，結(jié)合住建局的職能，遵循重要性原則，選定提前下達20xx年危房改造補助資金一般性轉(zhuǎn)移支付資金269.73萬元，作為20xx年財政支出績效評價項目。認真開展財政支出績效自評工作?，F(xiàn)將有關(guān)自評情況報告如下：

一、項目概況

（一）項目單位基本情況；住建局部門包括1個機關(guān)行政處（科）室及11個下屬單位，壽寧縣住建局行政編制11人，事業(yè)編制67人，計78人，現(xiàn)有工作人員合計人。編外人員84人，其中臨時工 33人，合同工7人，派遣工12人。壽寧縣住建局內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，分別為辦公室、政策法規(guī)股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、城鄉(xiāng)建設(shè)股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股（增掛“住房保障股”牌子）、建筑業(yè)股（縣建設(shè)工程招標投標辦公室）。下屬事業(yè)單位11個，分別為：壽寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、壽寧縣住房保障管理中心、壽寧縣生活污水垃圾處理運營管理中心、壽寧縣建筑安全監(jiān)察站、壽寧縣建設(shè)工程造價管理站、壽寧縣縣城規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、壽寧縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站、壽寧縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、壽寧縣房地產(chǎn)管理所、壽寧縣園林管理處、壽寧縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站。

（二）項目基本情況。

1、立項申報情況：已立項申報，項目名稱為提前下達20xx年中央財政農(nóng)村危房改造補助一般性轉(zhuǎn)移支付資金。

2、項目涉及范圍：農(nóng)村危房改造建設(shè)補助。

3、主要內(nèi)容和總體目標：該項目年度預算主要根據(jù)《壽寧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)壽寧縣20xx年度農(nóng)村危房改造實施方案的通知》壽寧縣財政局收到269.73萬元資金，用于財政對農(nóng)村危房改造建設(shè)，確保城鄉(xiāng)建設(shè)工作正常運轉(zhuǎn)，使城鄉(xiāng)面貌得到改善。

二、項目實施基本情況

（一）項目組織管理情況；

1、項目執(zhí)行情況

我局結(jié)合20xx年市住建局下達壽寧縣建設(shè)目標任務(wù)和20xx年工作計劃，參考前三年各項業(yè)務(wù)指標的平均值、當年的數(shù)值、發(fā)展的趨勢等等因素，制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。建設(shè)專項資金支出269.73萬元，到賬情況完成100%，驗收合格率100%。

2、采取的糾偏相關(guān)措施

我局以局長為領(lǐng)導，各相關(guān)股室負責，其他業(yè)務(wù)骨干負責日常督導、技能培訓工作，財務(wù)人員負責協(xié)調(diào)、跟蹤、監(jiān)督、報送績效材料等。

3、項目管理制度及執(zhí)行情況

為確保項目目標的順利完成，每年按實際情況，編制項目預算，明確目標、落實責任，為具體項目實施制定了相應(yīng)的項目質(zhì)量要求和標準，項目實施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數(shù)據(jù)分析報告等，如市住建局定期對我局建設(shè)情況進行通報分析，每月通報完成情況等。開展績效動態(tài)監(jiān)控工作，及時收集每季度目標完成情況，發(fā)現(xiàn)嚴重偏差，及時反饋，采取有效措施，重點跟蹤，及時糾偏，階段性任務(wù)能夠按計劃完成，全年性任務(wù)基本能夠按序時精度執(zhí)行，保證了年度目標任務(wù)按值按量或超額完成。

（二）項目財務(wù)管理狀況。

項目資金按照年度預算，總投入269.73萬元，實際支出269.73萬元，資金使用率100%，資金到位率100%。資金的使用嚴格按照《壽寧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)壽寧縣20xx年度農(nóng)村危房改造實施方案的通知》規(guī)定使用。

三、項目績效分析

（一）項目績效評價工作開展情況；

1、選用的評價指標和評價方法

本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價指標主要采用歷史標準。

2、現(xiàn)場勘驗、檢查、核實的情況

通過聽取匯報、調(diào)閱核實相關(guān)資料等方式，對工作成效進行檢查，年度績效目標總體情況良好，項目自評99分，自評等級優(yōu)秀。

（二）項目績效目標完成情況；

項目預算資金269.73萬元，主要用于財政對農(nóng)村危房改造項目具體完成情況如下：

1、投入目標完成情況

（1）時效目標：項目完成時限為12月底前，實際完成值為12月底前，目標值完成比例100%。

（2）成本目標：投入資金績效目標值為269.73萬元，實際完成值為269.73萬元，目標值完成比例100%。

2、產(chǎn)出與效益目標完成情況

（1）數(shù)量目標完成情況：農(nóng)村危房改造416戶，實際完成值為416個，目標值完成比例100%。

（2）質(zhì)量目標完成情況：農(nóng)村危房改造合格率績效目標為100%，實際完成值為100%，目標值完成比例100%。

3、效益目標完成情況

（1）社會效益目標：農(nóng)村危房改造建設(shè)項目，實現(xiàn)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境各村均等化，提高農(nóng)村人居環(huán)境改善，目標值完成比例100%。

（2）社會公眾滿意度目標：農(nóng)村危房改造建設(shè)服務(wù)對象滿意度績效目標值為90%，實際完成值95%，目標值完成比例100%。

（三）項目績效分析（對指標體系得分情況進行逐項分析，需要描述扣分的原因）。

1、投入指標體系總計30分，自評得分30，其中

（1）時效情況方面總分4分，得分4分。項目實際實施月份未晚于計劃月份。

（2）項目立項方面滿分15分，得15分?？冃繕撕侠硇裕c項目績效年度計劃數(shù)相對應(yīng)，與預算確定的項目資金額相匹配,得4分；績效指標明確，將項目目標細化分解為具體的績效指標，通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，得4分；績效指標完成率，完成100%，得4分；項目立項規(guī)范，按照規(guī)定的程序申請立項，提交的文件、材料符合相關(guān)要求，事前已經(jīng)過必要的可行性研究、風險評估、集體決策，得3分。

（3）資金落實方面滿分11分，得11分。資金到位率100%，得3分；資金到位及時率100%，得4分；資金使用率100%，得4分。

2、過程指標體系總計30分，自評得分29分，其中：

（1）業(yè)務(wù)管理方面滿分9分，得9分。管理制度健全，已制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，得3分；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，業(yè)務(wù)檔案齊全并及時歸檔，得3分；項目質(zhì)量可控，具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求和標準，采取必要的控制措施或手段保證質(zhì)量，得3分。

（2）財務(wù)管理方面滿分15分，得15分。管理制度健全性，有制定1個項目資金管理辦法，得2分；資金使用合規(guī)，符合國家國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過評估認證，主要領(lǐng)導簽字審批，得3分；固定資產(chǎn)由局財務(wù)專門管理，得3分；固定資產(chǎn)利用率100%，得3分；項目資金安全，項目資金使用符合預算批復或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用等情況，得3分。

扣分原因：管理制度健全方面，雖有制定項目資金管理辦法，但不健全，此項扣1分。

（3）會計信息管理方面滿分6分，得6分。信息規(guī)范，相關(guān)會計核算規(guī)范，得3分；信息完整，會計核算相關(guān)資料完整，得3分。

3、產(chǎn)出與效益指標體系得40分，其中：

（1）產(chǎn)出數(shù)量方面滿分15分，自評得15分，農(nóng)村危房改造416戶等于416戶，得15分。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量方面滿分20分，自評得20分。農(nóng)村危房改造建設(shè)驗收合格率大于100%，得20分。

（3）項目收益方面滿分5分，自評得5分。社會公眾或服務(wù)對象滿意度大于90%，得5分。

四、項目存在的.問題和改進措施

（一）項目存在的問題

1、資金管理制度不夠健全。

2、年初各項工作的開展都需要多個部門協(xié)調(diào)配合，但此項工作未得到相關(guān)部門的重視，數(shù)據(jù)提供進度遲緩，相關(guān)單位未按規(guī)定時間提供戶主審核意見，沒有及時組織聯(lián)審，承擔項目建設(shè)的相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)未及時跟進，造成工作進展達不到預期目標。

3、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建經(jīng)辦人員變換頻繁，新進人員對業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程不熟悉，影響工作進度和質(zhì)量。

（二）項目改進措施

1、進一步健全資金管理制度，加強財務(wù)人員培訓學習，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

2、強化組織管理，積極落實各項建設(shè)政策，讓村莊及時享受到改善生態(tài)居住環(huán)境政策，促進農(nóng)村人居環(huán)境得以順利開展。

3、加強政策和業(yè)務(wù)培訓，提升基層經(jīng)辦人員的素質(zhì)和能力。

五、下一步改進工作的意見和建議

針對單位未完成的績效目標，及時找出原因分析改進，對不適用的績效目標應(yīng)及時調(diào)整修改，總結(jié)經(jīng)驗，下一年度根據(jù)我縣農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)工作實際情況設(shè)定更有效更直觀的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

喜歡《最新項目預算報告錦集15篇》一文嗎？“幼兒教師教育網(wǎng)”希望帶您更加了解幼師資料，同時，yjs21.com編輯還為您精選準備了項目預算報告專題，希望您能喜歡！