審計(jì)工作總結(jié)。
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廉政建設(shè)的重要舉措--審計(jì)系統(tǒng)工作總結(jié) ??? 縣審計(jì)局于1984年12月18日成立,已走過(guò)了20年的光輝歷程。20年來(lái),廣大審計(jì)工作者開(kāi)拓進(jìn)取,與時(shí)俱進(jìn),認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé),堅(jiān)定地站在國(guó)家和人民利益的立場(chǎng)上,堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的方針,為維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,促進(jìn)廉政建設(shè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 一、依法開(kāi)展審計(jì)工作 ??? 1984~1994年,對(duì)80戶行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了定期審計(jì),查出違紀(jì)金額83.29萬(wàn)元。1985~1992年,先后對(duì)11個(gè)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì),查出嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律資金49.81萬(wàn)元。1986年,清理整頓“小錢柜”,查出擠占預(yù)算內(nèi)收入亂支亂用1.03萬(wàn)元。1988年,對(duì)扶貧支農(nóng)專項(xiàng)資金進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,審計(jì)金額177萬(wàn)元。1988~1993年,先后對(duì)承包經(jīng)營(yíng)的75戶企業(yè)進(jìn)行了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期目標(biāo)責(zé)任審計(jì),審計(jì)金額15704.13萬(wàn)元。1989年,分別對(duì)121戶企業(yè)、行政事業(yè)和16戶個(gè)體工商戶進(jìn)行檢查,查出違紀(jì)資金110.50萬(wàn)元。1990年,對(duì)上街鎮(zhèn)財(cái)政所1989年1月至1990年10月的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了送達(dá)審計(jì),查出違規(guī)資金1.18萬(wàn)元;對(duì)雙澗、脈地、太平、順濞、平坡5鄉(xiāng)1989年度財(cái)政預(yù)決算和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進(jìn)行了審計(jì),共查出違紀(jì)金額20.10萬(wàn)元;對(duì)全民所有制和集體所有制19個(gè)單位進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。1991年,對(duì)農(nóng)村土地罰款、土地管理和耕地占用稅進(jìn)行了全面審計(jì),查出違規(guī)資金0.86萬(wàn)元;對(duì)1987~1992年新建、更改、改造、擴(kuò)建等單位58個(gè)、基建項(xiàng)目64項(xiàng)進(jìn)行了全面審計(jì)調(diào)查。1992年,對(duì)全縣1980~1991年省州下?lián)?50萬(wàn)元扶貧資金進(jìn)行審計(jì)調(diào)查;對(duì)縣人行、工行、建行等單位1991年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),查出擠占、截留利潤(rùn)0.72萬(wàn)元,對(duì)縣農(nóng)行、保險(xiǎn)公司等單位1991年度財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),查出違紀(jì)金額0.99萬(wàn)元。 1995年完成審計(jì)項(xiàng)目16項(xiàng),共查處違紀(jì)違規(guī)金額45萬(wàn)元,違紀(jì)單位和違紀(jì)金額都比往年有所減少。對(duì)縣農(nóng)行1984~1995年上半年的農(nóng)貸資金情況開(kāi)展調(diào)查;對(duì)縣工行1985~1995年的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),查出違紀(jì)金額1.31萬(wàn)元。 1996年,共完成審計(jì)項(xiàng)目27項(xiàng)。查出違紀(jì)違規(guī)金額102萬(wàn)元,處予罰款4.63萬(wàn)元,追回侵占挪用資金23萬(wàn)元。審計(jì)調(diào)查4項(xiàng),基建自籌資金來(lái)源事前審計(jì)9項(xiàng)。一是有重點(diǎn)地選擇有代表性的17戶預(yù)算執(zhí)行單位進(jìn)行審計(jì),共查出違紀(jì)金額60萬(wàn)元。二是開(kāi)展農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金和行政事業(yè)單位審計(jì),尤其對(duì)本年我縣投入的172萬(wàn)元小農(nóng)水資金的到位、使用情況和使用效益作了全面審計(jì)。三是對(duì)預(yù)算外資金、國(guó)有企業(yè)潛虧和縣民政救災(zāi)扶貧周轉(zhuǎn)金的管理和使用進(jìn)行調(diào)查,完成省州下達(dá)的4項(xiàng)調(diào)查任務(wù),被調(diào)查單位23個(gè),走訪農(nóng)戶6戶。 1997年,共完成審計(jì)項(xiàng)目15項(xiàng)。查處違紀(jì)資金10萬(wàn)元,追回被侵占挪用資金6萬(wàn)元,調(diào)賬處理4萬(wàn)元,促進(jìn)以工代賑資金分配60萬(wàn)元,處罰款1.2萬(wàn)元。 1998年,共完成審計(jì)項(xiàng)目14項(xiàng)。查出違紀(jì)違規(guī)金額26萬(wàn)元,追回侵占挪用資金4萬(wàn)元,上繳財(cái)政7萬(wàn)元。 1999年,共完成審計(jì)項(xiàng)目18項(xiàng)。查出違紀(jì)違規(guī)金額933萬(wàn)元,上繳財(cái)政12萬(wàn)元,被審單位18戶中有14戶不同程度地存在違規(guī)行為,違規(guī)資金933萬(wàn)元,其中,決定作出處理處罰62萬(wàn)元,上交財(cái)政12萬(wàn)元,指明要求糾正871萬(wàn)元。 2000年,完成審計(jì)項(xiàng)目22項(xiàng)。共查出違紀(jì)違規(guī)資金174萬(wàn)元,其中,決定執(zhí)行處罰47萬(wàn)元,指明要求糾正127萬(wàn)元,上繳財(cái)政38萬(wàn)元。 2001年,完成審計(jì)項(xiàng)目30項(xiàng)。查出違紀(jì)違規(guī)資金714萬(wàn)元,其中,決定執(zhí)行處罰5萬(wàn)元,指明要求糾正709萬(wàn)元,上繳財(cái)政5萬(wàn)元。 2002年,共完成審計(jì)項(xiàng)目39項(xiàng)。查出違紀(jì)違規(guī)資金1204萬(wàn)元,其中,預(yù)算執(zhí)行62萬(wàn)元,財(cái)政決算16萬(wàn)元,金融5萬(wàn)元,企業(yè)審計(jì)917萬(wàn)元,行政事業(yè)審計(jì)15萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)189萬(wàn)元。違紀(jì)違規(guī)資金中,上繳財(cái)政39萬(wàn)元,調(diào)賬處理815萬(wàn)元。 2003年,完成審計(jì)項(xiàng)目34項(xiàng)。查出違規(guī)金額113萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額440萬(wàn)元,上繳財(cái)政26萬(wàn)元,應(yīng)調(diào)賬處理金額48萬(wàn)元,應(yīng)自行糾正金額481萬(wàn)元。 2004年,共完成審計(jì)項(xiàng)目58項(xiàng)。查出違紀(jì)金額88萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額356萬(wàn)元,應(yīng)上繳財(cái)政16萬(wàn)元,應(yīng)調(diào)賬處理金額51萬(wàn)元,應(yīng)自行糾正金額366萬(wàn)元。特別是對(duì)政府性投資工程,在開(kāi)展好前置審計(jì)的基礎(chǔ)上,搞好工程決算審計(jì)。年內(nèi),共核減虛增工程量、高套定額、核算錯(cuò)誤等造成的虛增工程造價(jià)63萬(wàn)元,為國(guó)家和業(yè)主單位節(jié)約開(kāi)支63萬(wàn)元;開(kāi)展前置審計(jì)8項(xiàng),共核減投資2.85萬(wàn)元,核增投資37.29萬(wàn)元。開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),共完成19項(xiàng)19人,查出管理不規(guī)范資金180萬(wàn)元。對(duì)全縣14個(gè)行政事業(yè)單位2003年度行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,對(duì)違反規(guī)定的單位進(jìn)行了審計(jì)處理,對(duì)各單位自查申報(bào)的18.68萬(wàn)元按規(guī)定解繳同級(jí)財(cái)政,對(duì)自查未申報(bào)的2.84萬(wàn)元作審計(jì)收繳。 20年來(lái),共完成審計(jì)項(xiàng)目593個(gè),查出違紀(jì)違規(guī)資金4166萬(wàn)元,收繳財(cái)政226.4萬(wàn)元,追回被侵占挪用資金81萬(wàn)元,查出挪用、貪
回顧自己20__年的工作,在市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,能夠帶領(lǐng)班子成員和全體干部職工認(rèn)真貫徹省、市審計(jì)工作會(huì)議精神,緊緊圍繞為市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航這一宗旨,正確履行審計(jì)職責(zé),積極進(jìn)取,扎實(shí)工作,認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。一年來(lái),我們共完成上三級(jí)下達(dá)的審計(jì)項(xiàng)目32項(xiàng),涉及被審單位102個(gè),查
出各類違規(guī)行為資金2865萬(wàn)元;應(yīng)上繳財(cái)政50萬(wàn)元;歸還原渠道資金520萬(wàn)元,調(diào)帳處理1024萬(wàn)元;糾正違紀(jì)金額980萬(wàn)元;促進(jìn)增收節(jié)支320萬(wàn)元。提交審計(jì)工作報(bào)告32篇,上報(bào)審計(jì)調(diào)研文章18篇,撰寫審計(jì)信息40份,被上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和黨政部門批示、采用24篇。為被審單位整章建制36項(xiàng),提合理化審計(jì)建議150余條。
具體工作是:
一、以財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為主線,全面開(kāi)展了審計(jì)監(jiān)督。
(一)圍繞市委、市政府確定的財(cái)政收入的工作目標(biāo),開(kāi)展了本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政決算審計(jì)。共審計(jì)了_戶市鄉(xiāng)財(cái)政和銀行、稅務(wù)部門,共查出預(yù)算不實(shí)、虛列財(cái)政收入(支出)、違規(guī)辦理預(yù)算拔款等違規(guī)資金500多萬(wàn)元。,歸還原渠道資金230萬(wàn)元。
(二)圍繞促進(jìn)有關(guān)部門依法行政,認(rèn)真開(kāi)展了各類專項(xiàng)資金的審計(jì)。今年,按照省、市下達(dá)的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,我們對(duì)水利專項(xiàng)資金、林業(yè)專項(xiàng)資金、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、“非典”專項(xiàng)基金、城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金、福利彩票資金、銀行貸款結(jié)核病專項(xiàng)資金、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金以及教育收費(fèi)、交通收費(fèi)、衛(wèi)生系統(tǒng)、糧食企業(yè)等開(kāi)展了專項(xiàng)審計(jì),查出違紀(jì)資金340萬(wàn)元,歸還原渠道資金280萬(wàn)元。各種不合理收費(fèi)60萬(wàn)元,促進(jìn)增收節(jié)支200萬(wàn)元。
(三)圍繞中心,突出重點(diǎn)問(wèn)題,認(rèn)真搞好專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。今年我們重點(diǎn)開(kāi)展了三項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)20__年財(cái)務(wù)收支狀況的審計(jì)調(diào)查。我們共調(diào)查了久勝、歡勝、致富、同樂(lè)、勤勞等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),調(diào)查面近40。通過(guò)審計(jì)調(diào)查,摸清了所調(diào)查鄉(xiāng)鎮(zhèn)的真實(shí)家底、收支情況、鄉(xiāng)鎮(zhèn)可用財(cái)力情況、債權(quán)債務(wù)結(jié)構(gòu)情況,并對(duì)這些調(diào)查情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析。針對(duì)存在的經(jīng)費(fèi)不足、債務(wù)過(guò)大等問(wèn)題提出了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,清理債權(quán)債務(wù)的審計(jì)建議,這項(xiàng)調(diào)查對(duì)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。二是開(kāi)展了中小學(xué)危房改造資金審計(jì)調(diào)查;三是開(kāi)展了財(cái)政周轉(zhuǎn)金和財(cái)政上下級(jí)往來(lái)資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。每一項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,我們都針對(duì)存在的問(wèn)題,從審計(jì)分析的角度幫助查找原因,拿出解決的對(duì)策。
(四)眼睛向外,跑省進(jìn)廳,爭(zhēng)取三項(xiàng)授權(quán)審計(jì)和兩項(xiàng)“參與”審計(jì)。這在全省各市市授權(quán)項(xiàng)目中也是最多的。三項(xiàng)授權(quán)審計(jì)是:___交通征費(fèi)稽查處20_年度財(cái)務(wù)收支審計(jì);郵政系統(tǒng)財(cái)務(wù)收支審計(jì);農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金審計(jì);與省市業(yè)務(wù)部門共同參與的兩項(xiàng)審計(jì)是:林場(chǎng)管理局財(cái)務(wù)收支審計(jì),公安系統(tǒng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。可以說(shuō),上述審計(jì)項(xiàng)目按照職權(quán)劃分不歸咱們審,有的是中省直單位。有的是直接歸省市審的部門,但經(jīng)過(guò)我們千方百計(jì)做工作,爭(zhēng)取到了授權(quán)項(xiàng)目,一方面鍛煉了自己的審計(jì)隊(duì)伍,更主要的是把域外資金拿回到市內(nèi),為市級(jí)財(cái)政收入做出了貢獻(xiàn)。
二、充分運(yùn)用審計(jì)職能,積極為黨政中心工作服務(wù)。
(一)全面深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。從去年以來(lái),我們通過(guò)典型示范,摸索試審,探索總結(jié),不斷完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方法,充實(shí)審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo),形成了一套切實(shí)可行的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作機(jī)制。今年以來(lái),市局對(duì)元寶、豐收、新勝、發(fā)展四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和市直7個(gè)部門以及10個(gè)企事業(yè)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。最近,市委組織部又責(zé)成我局對(duì)10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市里6個(gè)局的主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行任期審計(jì)。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)后,我們都實(shí)事求是,恰如其分的出具了審計(jì)意見(jiàn)書。發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在評(píng)價(jià)和監(jiān)督干部管理中的作用。
(二)針對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)。今年初,我們按照市政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指示,抽調(diào)精兵強(qiáng)將,由一名副局長(zhǎng)帶隊(duì),利用近兩個(gè)月的時(shí)間,對(duì)職工群眾反映強(qiáng)烈的原啤酒廠承包人資產(chǎn)不實(shí)和利達(dá)商城原經(jīng)理在職期間有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的審計(jì),查清了職工上訪信中所反映的有關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債、財(cái)務(wù)收支等情況,實(shí)事求是,客觀公正的出具了審計(jì)報(bào)告。并提出了切實(shí)可行的合理化審計(jì)建議,平息了啤酒廠上訪職工的怨氣,理順了干群關(guān)系。對(duì)利達(dá)商城審計(jì)移交給了紀(jì)檢部門。
在完成上述業(yè)務(wù)工作的同時(shí),我們還按時(shí)保質(zhì)的完成了市人大、市政府交辦的其它審計(jì)任務(wù)。
三、其它工作
1、招商引資工作。今年,我們經(jīng)過(guò)與___市正大鞋城聯(lián)系溝通,特別是向他們介紹我市良好的投資環(huán)境和綏化的優(yōu)惠政策,使其在__新世紀(jì)購(gòu)物廣場(chǎng)投資200萬(wàn)元,建立__正大鞋城,鞋城規(guī)模2280平方米,解決安排我市就業(yè)人員150人,年創(chuàng)利稅10萬(wàn)元。
2、工業(yè)項(xiàng)目工作。
我局于二o__年五月與__通產(chǎn)中威紙業(yè)有限公司簽約,招入工業(yè)項(xiàng)目綠色環(huán)保造紙。合同資金80萬(wàn)元,租用市水泥廠廠房100平方米,引進(jìn)設(shè)備2套(臺(tái)),年產(chǎn)量為300噸,年產(chǎn)值為200萬(wàn)元,可實(shí)現(xiàn)利稅9萬(wàn)元,現(xiàn)安置就業(yè)人員30人。此項(xiàng)目為專利項(xiàng)目,無(wú)污染,綠色環(huán)保,市場(chǎng)前景廣闊。目前,設(shè)備已安裝完畢。正在試生產(chǎn)過(guò)程中。
3、投貧
解困工作。按照市委關(guān)于包扶農(nóng)村受災(zāi)戶的要求,我局包扶了歡勝鄉(xiāng)永利村火燉薛屯崔萬(wàn)富、崔濤、崔海國(guó)三戶受災(zāi)農(nóng)民。這三戶農(nóng)民承包村里的“五荒”地共計(jì)120畝水田受到洪澇災(zāi)害。受災(zāi)造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)6萬(wàn)元。針對(duì)這一情況我們從今年9月13日至今,先后三次到三戶受災(zāi)農(nóng)民家中了解受災(zāi)情況幫助研究解決出路。具體進(jìn)行了三個(gè)扶持:一是進(jìn)行了生活用品扶持。先后號(hào)召職工捐款捐物。共為三戶受災(zāi)戶送去大米、面粉、豆油衣物等生活用品,折合人民幣1500元;二是進(jìn)行了資金扶持。一方面幫助受災(zāi)戶研究抗災(zāi)自救的辦法,另一方面從職工捐款和局緊張的經(jīng)費(fèi)中擠出5000元分別對(duì)三戶受災(zāi)戶進(jìn)行資金扶持。幫助他們解決了燃眉之急。三是進(jìn)行勞務(wù)輸出扶持。經(jīng)過(guò)與鄉(xiāng)里共同協(xié)商,將三戶受災(zāi)戶分別介紹到哈市鐵路裝卸隊(duì)做裝卸工,每人月純收入800元左右。
一年來(lái),雖然開(kāi)展了一些工作,但按上級(jí)和市委、市政府的要求還有一定的差距,決心在以后的工作中繼續(xù)努力,使審計(jì)工作能夠在全市綜合評(píng)比中再居首位。
雙峰縣甘棠鎮(zhèn)召開(kāi)村級(jí)財(cái)務(wù)清理審計(jì)工作會(huì)議。該鎮(zhèn)黨政班子成員、總支書記、財(cái)政所、紀(jì)委、經(jīng)管站等相關(guān)單位及11個(gè)貧困村支部書記、村主任、報(bào)帳員參加了會(huì)議,縣審計(jì)三組成員到會(huì)指導(dǎo)。
縣紀(jì)委副書記吳林梅從審計(jì)工作目標(biāo)、任務(wù)、原則、步驟和時(shí)間安排對(duì)該鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作提出了要求和希望;縣經(jīng)管局副局長(zhǎng)周坤就各村集中開(kāi)展村級(jí)財(cái)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)工作進(jìn)行了指導(dǎo),按照會(huì)議的統(tǒng)一部署和要求,統(tǒng)一思想、高度認(rèn)識(shí);強(qiáng)化措施、狠抓落實(shí);加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé),確保村級(jí)財(cái)務(wù)清理審計(jì)工作取得實(shí)效。
據(jù)悉,此次全鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)集中清理審計(jì)工作從2月上旬開(kāi)始,3月底前結(jié)束,共分動(dòng)員部署、全面清理、處理整改、建章立制四個(gè)階段。這次清理審計(jì)的主要任務(wù)是:以合并前的自然村為單位,對(duì)全鎮(zhèn)83個(gè)行政村(其中11個(gè)貧困村)在第九屆村委會(huì)任期內(nèi)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行全面清理為范圍,查收入是否如實(shí)及時(shí)入賬,看有無(wú)少記、漏記、貪污、挪用問(wèn)題等“十查十看”為內(nèi)容,清理要求在“兩委”換屆前(20__年3月底前)全面完成清理審計(jì)工作。
鎮(zhèn)黨委書記羅武群就村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作進(jìn)行了安排部署,要求大家提高認(rèn)識(shí),端正態(tài)度,增強(qiáng)做好村級(jí)財(cái)務(wù)清理工作的緊迫感;全力配合縣審計(jì)組工作,服從安排,全力以赴打好村級(jí)財(cái)務(wù)清理審計(jì)攻堅(jiān)戰(zhàn);嚴(yán)肅紀(jì)律,確保效果,嚴(yán)格按照縣村級(jí)財(cái)務(wù)清理工作的要求認(rèn)真抓好落實(shí),為村“兩委”換屆奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
織審計(jì)人員有計(jì)劃對(duì)公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況,內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。了解的內(nèi)容主要有:
1 、企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等。
2 、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況,股權(quán)結(jié)構(gòu)。
3 、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全,是否科學(xué)有效。
4、會(huì)計(jì)制度是否建立健全;是否符合企業(yè)核算要求;會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范;是否有因會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象;測(cè)量稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);存貨管理是否安全、進(jìn)出貨品的流程是否科學(xué)無(wú)漏洞;固定資產(chǎn)、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范;債權(quán)債務(wù)等往來(lái)科目的使用是否謹(jǐn)慎并及時(shí)處理;成本及費(fèi)用核算是否合理等,工作計(jì)劃《內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》。
5 、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定是否切合實(shí)際;核定依據(jù)是什么;目標(biāo)是否明確;是否便于考核總現(xiàn);實(shí)際執(zhí)行情況。
6 、費(fèi)用預(yù)算的報(bào)審依據(jù)是否合理,執(zhí)行情況。
7、大項(xiàng)投資及工程建設(shè)項(xiàng)目的基本情況;是否執(zhí)行招投標(biāo)制度;項(xiàng)目預(yù)算的審核情況;工程實(shí)施過(guò)程的了解;合同的簽訂是否嚴(yán)謹(jǐn);審批權(quán)限了解;工程決算是否嚴(yán)格把關(guān)等。
8 、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來(lái)的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;
第二步:計(jì)劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實(shí)施審計(jì)的監(jiān)督和管理職能:
1 、在了解公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制管理、目標(biāo)考核情況后,將采取以下措施:
對(duì)已審計(jì)各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問(wèn)題進(jìn)行歸納總結(jié),區(qū)分主要問(wèn)題和次要問(wèn)題.
今年以來(lái),財(cái)審科圍繞省廳、市局財(cái)務(wù)工作會(huì)議和縣局年度工作會(huì)議精神,突出“保障有力、服務(wù)有為、管理有序、監(jiān)督有效”的財(cái)務(wù)工作主線,緊扣全年工作目標(biāo),奮力拼搏,較好的完成了各項(xiàng)既定的目標(biāo)任務(wù)。
一、上半年財(cái)審工作完成情況
(一)狠抓基礎(chǔ)建設(shè),努力打造優(yōu)良的國(guó)土資源財(cái)會(huì)團(tuán)隊(duì)
強(qiáng)化崗位職責(zé),增強(qiáng)工作的責(zé)任性。根據(jù)國(guó)土資源片警式監(jiān)管和精細(xì)化管理的要求,進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)崗位職責(zé),細(xì)化考核目標(biāo)。努力做到財(cái)務(wù)工作“管理全覆蓋、責(zé)任全落實(shí)、過(guò)程全控制”。
細(xì)化工作流程,增強(qiáng)工作的規(guī)范性。結(jié)合國(guó)土財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn),不斷地細(xì)化、完善工作流程,做到既方便對(duì)內(nèi)對(duì)外業(yè)務(wù)辦理,又更加明確職責(zé)。
加強(qiáng)制度建設(shè),不斷完善國(guó)土資源財(cái)務(wù)管理制度體系。針對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)行中的新情況,新問(wèn)題,會(huì)同局監(jiān)察等部門共同分析財(cái)務(wù)收支執(zhí)行中存在的問(wèn)題,研究探索進(jìn)一步加強(qiáng)管理的措施。上半年,出臺(tái)了《關(guān)于嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)一步做好厲行節(jié)約工作的緊急通知》,對(duì)相關(guān)的財(cái)務(wù)管理工作提出了具體而明確的要求。
重視檔案建設(shè),切實(shí)完成了國(guó)土?xí)?jì)檔案的整理歸檔工作。上半年聘請(qǐng)專人對(duì)會(huì)計(jì)中心移交回來(lái)的國(guó)土系統(tǒng)2000年以來(lái)的會(huì)計(jì)檔案資料,按照檔案升級(jí)的新要求,重新整理歸檔。既實(shí)現(xiàn)了國(guó)土?xí)?jì)檔案的規(guī)范化,又保證了國(guó)土?xí)?jì)檔案資料的完整延續(xù)。
積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),財(cái)務(wù)管理工作獲得省市縣相關(guān)好評(píng)。今年來(lái),我局先后獲得xx年度全省國(guó)土系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理先進(jìn)集體、xx-xx年度全縣會(huì)計(jì)統(tǒng)管工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)。
(二)狠抓增收節(jié)支,努力保障國(guó)土事業(yè)發(fā)展對(duì)經(jīng)費(fèi)的需求
強(qiáng)化預(yù)算約束,認(rèn)真執(zhí)行部門預(yù)算。今年1-月份,全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)非稅收入389萬(wàn)元,完成年度任務(wù)的22%;全系統(tǒng)發(fā)生公用經(jīng)費(fèi)支出萬(wàn)元,占年度支出指標(biāo)的(其中:國(guó)土局公用經(jīng)費(fèi)支出萬(wàn)元,占年度指標(biāo);國(guó)土所公用經(jīng)費(fèi)支出萬(wàn)元,占年度指標(biāo);儲(chǔ)備中心公用經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元,占年度指標(biāo)39%)。
積極爭(zhēng)取落實(shí)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。根據(jù)國(guó)土業(yè)務(wù)工作需要,積極協(xié)調(diào)落實(shí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元,確保了城鎮(zhèn)地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與基準(zhǔn)地價(jià)更新、礦業(yè)權(quán)核查項(xiàng)目的如期實(shí)施和“二調(diào)”工作經(jīng)費(fèi)的按時(shí)支付。
貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,對(duì)年度部門預(yù)算的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)化和分解,采取切實(shí)措施,努力壓減業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用水電費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi),爭(zhēng)取較上年有較大減少。
(三)狠抓專項(xiàng)管理,努力實(shí)現(xiàn)國(guó)土專項(xiàng)資金的收支規(guī)范
切實(shí)加強(qiáng)土地復(fù)墾整理開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金的管理。上半年,協(xié)調(diào)并配合審計(jì)單位完成了新店、馬塘土地整理項(xiàng)目的決算審計(jì)工作;實(shí)施了對(duì)曹埠、兵房、洋口省以上項(xiàng)目的竣工審計(jì)。
主動(dòng)配合做好儲(chǔ)備專項(xiàng)融資工作,取得了階段性成果。今年上半年以來(lái),面對(duì)政府土地儲(chǔ)備項(xiàng)目對(duì)資金需求的擴(kuò)大和金融信貸控管的不利因素,積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào),一方面積極籌措資金及時(shí)歸還到期貸款億元,一方面積極爭(zhēng)取新批貸款,上半年已經(jīng)獲批貸款億元。有力支持了退城進(jìn)區(qū)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
(四)加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督,確保國(guó)土財(cái)務(wù)運(yùn)行安全有序
全力做好xxx上海特派辦對(duì)我縣土地專項(xiàng)資金審計(jì)協(xié)調(diào)配合工作。國(guó)土局內(nèi)部各部門以及財(cái)政、審計(jì)等單位密切配合,整體聯(lián)動(dòng)。財(cái)審科又是這次專項(xiàng)審計(jì)的牽頭協(xié)調(diào)部門。一是深入細(xì)致的完成了土地出讓金和土地復(fù)墾整理開(kāi)發(fā)資金的前期自查準(zhǔn)備工作。二是審計(jì)單位進(jìn)點(diǎn)后,認(rèn)真履行上下聯(lián)絡(luò)職責(zé),及時(shí)傳遞信息,協(xié)調(diào)項(xiàng)目鎮(zhèn)按照專項(xiàng)審計(jì)的要求做好全面的配合工作。
完成年度資產(chǎn)年檢清查工作。摸清了全系統(tǒng)所有資產(chǎn)的分布現(xiàn)狀和使用保管情況,進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,從而真正確保國(guó)有資產(chǎn)的安全完整。
積極行動(dòng),認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。根據(jù)縣政府對(duì)專項(xiàng)治理工作部署,國(guó)土系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)重視、組織到位,整體聯(lián)動(dòng)、工作到位,嚴(yán)明紀(jì)律、監(jiān)督到位。圓滿完成了自查自糾階段的所有工作。
上半年財(cái)審工作雖然取得了階段性成果。但是也存在一些問(wèn)題,主要表現(xiàn)在:
固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作總結(jié)
一、引言
固定資產(chǎn)投資是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要組成部分,對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重大影響。為了確保固定資產(chǎn)投資的合理性和經(jīng)濟(jì)效益,加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的管理和監(jiān)督,每年我們都會(huì)進(jìn)行固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作。本文旨在總結(jié)過(guò)去一年的固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作并提出改進(jìn)意見(jiàn)。
二、審計(jì)方法
在進(jìn)行固定資產(chǎn)投資審計(jì)時(shí),我們采用了綜合應(yīng)用法和抽樣抽查法相結(jié)合的方法,確保審計(jì)工作的準(zhǔn)確性和可靠性。綜合應(yīng)用法主要用于對(duì)大型投資項(xiàng)目進(jìn)行全面審計(jì),抽樣抽查法則用于對(duì)多個(gè)小額投資項(xiàng)目進(jìn)行抽樣檢查。
三、審計(jì)過(guò)程
1. 資料準(zhǔn)備:在審計(jì)開(kāi)始前,我們要求投資項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人準(zhǔn)備有關(guān)文件和資料,包括項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、合同、收款和支出憑證等。這些資料對(duì)于審計(jì)工作的順利進(jìn)行非常重要。
2. 審核合同約定:我們對(duì)投資項(xiàng)目所簽訂的合同進(jìn)行審核,確保合同內(nèi)容的合法性和合規(guī)性。同時(shí),我們還對(duì)合同約定的項(xiàng)目投資金額、進(jìn)度和質(zhì)量要求等進(jìn)行核實(shí),以保證投資過(guò)程的合理性和有效性。
3. 抽樣抽查:針對(duì)大量的小額投資項(xiàng)目,我們采用了抽樣抽查法。通過(guò)隨機(jī)選擇一定數(shù)量的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),可以在較短時(shí)間內(nèi)全面了解投資項(xiàng)目執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)采取措施加以解決。
4. 資產(chǎn)核實(shí):固定資產(chǎn)投資主要體現(xiàn)在企業(yè)的資本積累上,因此,在審計(jì)中,我們對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的核實(shí)。包括核實(shí)固定資產(chǎn)的種類、數(shù)量、計(jì)量方法和存放地點(diǎn)等,以確保企業(yè)的資產(chǎn)確實(shí)存在,并且能夠正確計(jì)量和評(píng)估。
5. 經(jīng)濟(jì)效益分析:固定資產(chǎn)投資的最終目的是創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。在審計(jì)過(guò)程中,我們對(duì)企業(yè)各個(gè)投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了綜合評(píng)估和分析,發(fā)現(xiàn)了一些投資項(xiàng)目在資金使用和經(jīng)濟(jì)效益方面存在的問(wèn)題,并提出了改進(jìn)建議。
四、審計(jì)結(jié)果
經(jīng)過(guò)近一年的固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作,我們發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和隱患。首先,在投資項(xiàng)目管理上存在一定的松散和不規(guī)范,一些項(xiàng)目無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行,導(dǎo)致了時(shí)間和資金的浪費(fèi)。其次,在部分項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中,存在著合同虛假和違規(guī)操作的現(xiàn)象。最后,在某些投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估上存在誤差和偏差。
五、改進(jìn)意見(jiàn)
針對(duì)上述問(wèn)題和隱患,我們提出以下改進(jìn)意見(jiàn):
1. 加強(qiáng)投資項(xiàng)目的管理和監(jiān)督,建立健全的制度和流程,確保項(xiàng)目能夠按計(jì)劃執(zhí)行。
2. 加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目合同的審核和監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正合同虛假和違規(guī)操作的行為。debasrideb.com
3. 對(duì)投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化,確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。
六、總結(jié)
固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展至關(guān)重要。通過(guò)審計(jì)工作,我們可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患,并提出合理的改進(jìn)意見(jiàn),為企業(yè)提供科學(xué)決策的依據(jù)。未來(lái),我們將進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)程序和方法,不斷提高審計(jì)質(zhì)量和效益,為企業(yè)的固定資產(chǎn)投資提供更加有力的支持。
本人×××,男,漢族,廣東××人,1958年4月出生,大力加強(qiáng)基層建設(shè)和隊(duì)伍管理工作,確保了部隊(duì)的安全穩(wěn)定,有力地促進(jìn)了部隊(duì)建設(shè)的全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展。在指導(dǎo)和加強(qiáng)后勤管理工作方面,我堅(jiān)持以服務(wù)基層為宗旨,以強(qiáng)化后勤管理為重點(diǎn),以保障有力為目標(biāo),以官兵滿不滿意為標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)后勤的籌、供、管工作,為部隊(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?,F(xiàn)就本人任職期間指導(dǎo)和管理全站后勤工作的情況,作如下述職,請(qǐng)審議。
(一)轉(zhuǎn)變觀念,穩(wěn)定隊(duì)伍,為部隊(duì)適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和預(yù)防各類經(jīng)濟(jì)案件提供有力的思想武器。
到×××上任后,我通過(guò)觀察認(rèn)識(shí)到,由于長(zhǎng)期受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)影響,后勤人員傳統(tǒng)的、封閉的保障觀念烙印很深,一些同志缺乏緊迫感,觀念過(guò)時(shí),因循守舊,不能適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化,制約了部隊(duì)后勤建設(shè)向更高層次發(fā)展。為了盡快轉(zhuǎn)變職能,我與站黨委一班人達(dá)成共識(shí),及時(shí)總結(jié)探索,把握規(guī)律,抓住機(jī)遇,迎接挑戰(zhàn),自覺(jué)運(yùn)用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論來(lái)指導(dǎo)全站后勤工作的開(kāi)展,徹底打破了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的思想框架,樹(shù)立了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)觀念,保證了我站的后勤經(jīng)濟(jì)建設(shè)不偏離方向。五年來(lái),為了加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高財(cái)務(wù)人員當(dāng)家理財(cái)?shù)哪芰Γ槍?duì)后勤財(cái)務(wù)干部存在“不會(huì)管、不善管和不愿管”的問(wèn)題,采取了有效措施加以解決。一是抓教育,提高后勤人員思想政治素質(zhì)。有針對(duì)性地開(kāi)展以“三講”教育、“三項(xiàng)”教育和“雙讓”主題教育,使后勤干部自覺(jué)地用鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想來(lái)武裝頭腦,堅(jiān)定政治信念,明確自身肩負(fù)的責(zé)任和任務(wù),增強(qiáng)做好后勤工作的光榮感、責(zé)任感和使命感,牢固樹(shù)立愛(ài)崗敬業(yè)的思想意識(shí),自覺(jué)抵制拜金主義、享樂(lè)主義等消極思想,做到“身在錢堆不沾錢,人在物中不貪物”。二是抓培訓(xùn),提高后勤人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。單位分散和后勤人員工作能力參差不齊的情況,大力提倡和鼓勵(lì)后勤干部在職自學(xué)和開(kāi)展崗位練兵活動(dòng),使后勤人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管財(cái)、理財(cái)及用財(cái)?shù)乃降玫讲粩嗵岣摺H侵攸c(diǎn)抓好財(cái)務(wù)人員的選配工作。站黨委很重視財(cái)務(wù)人員的選配問(wèn)題,把它列入黨委的議事日程來(lái)抓,按照德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原則,把那些思想好、守紀(jì)律、素質(zhì)高、能勝任財(cái)務(wù)工作的干部調(diào)整到財(cái)務(wù)崗位來(lái),從而保證財(cái)務(wù)人員的'整體水平得到提高。同時(shí),要求財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)自查并定期對(duì)基層財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì),有效地預(yù)防了職務(wù)犯罪問(wèn)題的發(fā)生。
(二)求真務(wù)實(shí),勤儉持家,全心全意為部隊(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和后勤保障服務(wù)。
立足現(xiàn)實(shí),長(zhǎng)遠(yuǎn)打算,籌劃部隊(duì)發(fā)展藍(lán)圖。到×××上任之初,我充分認(rèn)識(shí)到×××部隊(duì)基礎(chǔ)建設(shè)受到歷史和環(huán)境的影響,很受限制,難以有大的發(fā)展空間。我和站黨委一班人達(dá)成一致意見(jiàn),積極加強(qiáng)與總隊(duì)有關(guān)部門的請(qǐng)示報(bào)告以及與××市政府各職能部門的聯(lián)系,努力開(kāi)拓部隊(duì)建設(shè)新局面。一是認(rèn)真抓好總隊(duì)在我站開(kāi)展的三次試點(diǎn)工作,推動(dòng)部隊(duì)全面建設(shè)不斷邁上新臺(tái)階。xx年,投入40多萬(wàn)元加強(qiáng)了硬件設(shè)施建設(shè),取得了規(guī)范試點(diǎn)的良好效果;xx年,投入35萬(wàn)元進(jìn)行信息化建設(shè)試點(diǎn),使我站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初具規(guī)模;xx年,配合總隊(duì)在我站抓“兩化”建設(shè)試點(diǎn),向地方政府爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元進(jìn)行設(shè)施建設(shè),投入110萬(wàn)元加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和配置營(yíng)房、營(yíng)具。二是爭(zhēng)取地方支持,解決營(yíng)房建設(shè)問(wèn)題。通過(guò)五年多的努力,由市政府幫助建設(shè)×××家屬樓1棟、單身干部綜合樓1棟,×××辦公樓1棟、宿舍樓2棟、配套設(shè)施樓1棟,市財(cái)政投入527萬(wàn)元的站部營(yíng)區(qū)二號(hào)樓也已動(dòng)工興建,干部住房問(wèn)題得到了有效解決,辦公環(huán)境有了明顯改善。三是新站部營(yíng)區(qū)建設(shè)問(wèn)題取得了可喜的進(jìn)展。xx年9月,我站開(kāi)始向市委、市政府請(qǐng)求解決站部新辦公、生活區(qū)建設(shè)征地問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多方努力,xx年上半年市政府同意在為我站部新辦公、生活區(qū)建設(shè)用地。xx年,市政府批準(zhǔn)投入×××萬(wàn)元建設(shè)經(jīng)費(fèi)。目前,新站部營(yíng)區(qū)《土地使用許可證》已辦妥,首期工程指揮中心樓設(shè)計(jì)方案已投標(biāo),各項(xiàng)工作正在抓緊進(jìn)行,可望年內(nèi)動(dòng)工興建,為×××的建設(shè)發(fā)展鋪就了堅(jiān)實(shí)的通道。
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