2024公司自查報(bào)告范例9篇

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公司自查報(bào)告【篇1】

道路運(yùn)輸企業(yè)自查報(bào)告 篇一

我公司在市領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)及區(qū)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持預(yù)防為主、安全第一;防治結(jié)合、加強(qiáng)教育的原則。通過(guò)安全教育，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)和自我防護(hù)能力;通過(guò)齊抓共管，營(yíng)造全司員工關(guān)心和支持公司安全工作的局面，從而切實(shí)保障了公司全年生產(chǎn)運(yùn)輸無(wú)事故?？偨Y(jié)我們的安全生產(chǎn)工作狀況，主要有以下幾點(diǎn)體會(huì)：

一、 從業(yè)人員進(jìn)行安全教育情況：

2015年1月5日，員工安全教育培訓(xùn)

培訓(xùn)內(nèi)容：易燃液體、毒害品、腐蝕品的裝卸操安全注意事項(xiàng)

2015年1月14日，員工安全教育培訓(xùn)

培訓(xùn)內(nèi)容：1、危險(xiǎn)運(yùn)輸安全生產(chǎn)百日專(zhuān)項(xiàng)

2、春節(jié)危貨運(yùn)輸突發(fā)事故的應(yīng)急方案及措施

培訓(xùn)考核結(jié)果：全體員工對(duì)安全知識(shí)及安全規(guī)定的掌握均符合上崗要求。

二、 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛及設(shè)備的.安全檢查和隱患排查情況：

1月15日到20日：我公司對(duì)危險(xiǎn)貨物車(chē)輛進(jìn)行了全面細(xì)致的排查。 排查結(jié)果:我公司的所有危貨運(yùn)輸車(chē)輛，技術(shù)性能良好 ;安全設(shè)施齊全有

效，安全性能良好。無(wú)安全隱患。

三、常壓液體專(zhuān)用罐車(chē)緊急切斷閥的安裝情況：

我公司有2臺(tái)常壓液體專(zhuān)用罐車(chē)：遼P2240掛 遼P2286掛 均與2014年8月28日安裝了常壓液體專(zhuān)用罐車(chē)緊急切斷閥，裝置合格。

四、安裝GPS衛(wèi)星監(jiān)控系統(tǒng)

公司目前擁有危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛行車(chē)速度等，有效的控制了道路運(yùn)輸事故的發(fā)生。

五、安全生產(chǎn)績(jī)效考核的68項(xiàng)完善情況：

68項(xiàng)安全生產(chǎn)績(jī)效考核完善齊全，符合達(dá)標(biāo)要求。

六、完善的春運(yùn)預(yù)案

為應(yīng)對(duì)春運(yùn)期間可能出現(xiàn)的各類(lèi)突發(fā)事件切實(shí)做好我公司春運(yùn)道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)陌踩a(chǎn)工作，根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求，結(jié)合我公司危貨運(yùn)輸工作實(shí)際情況，特制定了本公司的事故應(yīng)急預(yù)案。

葫蘆島裕鑫化工有限責(zé)任公司

道路運(yùn)輸企業(yè)自查報(bào)告 篇二

一、企業(yè)基本情況：

我公司系私營(yíng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)地址：XXXXXX主營(yíng)：XXXX注冊(cè)資金：XXX人。法人代表：XXX，在冊(cè)職工工資總額XXXX。20XX年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20XX年度經(jīng)營(yíng)性虧損XX元。

二、流轉(zhuǎn)稅(地稅)：

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：我公司20XX年1月—20XX年12月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元。

2、營(yíng)業(yè)稅：我公司20XX年1月—20XX年12月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。

3、城市維護(hù)建設(shè)稅：我公司20XX年1月—20XX年12月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。

4、教育費(fèi)附加：我公司20XX年1月—20XX年12月應(yīng)繳納教育費(fèi)附加元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。

5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20XX年1月—20XX年12月年應(yīng)繳殘疾人就業(yè)保障金多少元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。

6、防洪保安資金：我公司20XX年1月—20XX年12月應(yīng)繳防洪保安資金多少元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。

7、地方教育附加費(fèi)：我公司20XX年1月—20XX年12月應(yīng)繳多少元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。

三、地方各稅部分：[勵(lì)志的句子 djz525.com]

1、個(gè)人所得稅：我公司法人代表20XX年度-20XX年度工資收入元，我公司20年度-20年度個(gè)人工資收入未達(dá)到個(gè)人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)個(gè)人所得稅。

2、土地使用稅：我公司20XX年度-20XX年度應(yīng)稅土地面積10000平方米，應(yīng)納土地使用稅2萬(wàn)元，已繳納。

4萬(wàn)元，已繳納。

4、車(chē)船稅：我公司擁有乘用車(chē)輛，應(yīng)繳納車(chē)船稅元，已繳納;商用車(chē)輛，其中客車(chē)輛，應(yīng)繳納車(chē)船稅XX元，已繳納;貨車(chē)輛，應(yīng)繳納車(chē)船稅XX元，已繳納。

03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計(jì)XX元。合計(jì)應(yīng)繳納印花稅XX元。

四、規(guī)費(fèi)、基金部分：

1、我公司20XX年度-20XX年度為職工150人繳納了社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。

公司自查報(bào)告【篇2】

2016藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)自查報(bào)告

2016藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)自查報(bào)告 篇一

收到【關(guān)于印發(fā)全國(guó)藥品聲場(chǎng)流通領(lǐng)域集中行動(dòng)】的通知本藥店更加重視，根據(jù)國(guó)家食品藥品管理法和gsp管理規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾匯報(bào)如下：

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)組織涉藥人員集中學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)文件精神，按照【中華人民共和國(guó)藥品管理法】等相關(guān)法律，法規(guī)，守法經(jīng)營(yíng)。

2、在經(jīng)營(yíng)方式范圍方面，沒(méi)有超越范圍經(jīng)營(yíng)，本店所有藥品都在合理規(guī)定范圍內(nèi)，沒(méi)有屬?lài)?guó)家嚴(yán)禁禁止銷(xiāo)售的藥品。統(tǒng)一從公司進(jìn)貨，不從非法渠道購(gòu)進(jìn)藥品，確保藥品質(zhì)量，不經(jīng)營(yíng)假劣藥品。

3、職員與培訓(xùn)，全體人員經(jīng)xx食品藥品藥監(jiān)管理局培訓(xùn)后，特定店員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工進(jìn)行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識(shí) 】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn)，建立員工教育檔案。

4、設(shè)施，設(shè)備的養(yǎng)護(hù)，陳列和儲(chǔ)存，如濕溫度計(jì)的調(diào)節(jié)，計(jì)量進(jìn)行檢查，空調(diào)的排風(fēng)除濕，蚊蠅燈的清理。冷藏柜的養(yǎng)護(hù)。按日期做好養(yǎng)護(hù)記錄

5、藥品的養(yǎng)護(hù)，進(jìn)貨驗(yàn)收和養(yǎng)護(hù)，根據(jù)驗(yàn)收和養(yǎng)護(hù)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。對(duì)藥品的規(guī)格，劑型，生產(chǎn)廠家，批準(zhǔn)文號(hào)，注冊(cè)商標(biāo)，有效期數(shù)量進(jìn)行檢查，標(biāo)簽說(shuō)明說(shuō)及相關(guān)文件檢查，并做好記錄，藥品的分類(lèi)擺放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)改正，藥品養(yǎng)護(hù)和檢查在32以上，并做好記錄。

6、藥品銷(xiāo)售與服務(wù)，藥店以質(zhì)量服務(wù)第一，銷(xiāo)售人員健康檢查合格持證上崗，營(yíng)業(yè)時(shí)對(duì)客戶(hù)熱情，佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費(fèi)者，對(duì)消費(fèi)者說(shuō)明藥品禁忌，注意事項(xiàng)。本店售出藥品按有關(guān)規(guī)定售出藥時(shí)，必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開(kāi)具有處方才出售處方藥。

總之，通過(guò)這次檢查，我們對(duì)工作的問(wèn)題以檢查為契機(jī)，認(rèn)真整改努力工作，將嚴(yán)格按照縣局指示精神領(lǐng)會(huì)文件的宗旨，讓顧客滿意，讓每個(gè)人吃上安全有效放心的藥，藥店全體員工感謝市，縣食品管理局的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作的認(rèn)真。

2016藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)自查報(bào)告 篇二

一、藥店概況

我店成立于化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品等共**個(gè)品種，年銷(xiāo)售總額**萬(wàn)元，擁有固定資產(chǎn)**萬(wàn)元。藥店制定了較完善的質(zhì)量管理制度，執(zhí)行情況良好，從無(wú)經(jīng)營(yíng)假劣藥品及其他違法違規(guī)行為。

二、自查情況

(一)管理職責(zé)：

在一年的經(jīng)營(yíng)工作中，我店始終堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，嚴(yán)格按照藥事法規(guī)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，做到了按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從根本上杜絕了各種違法違規(guī)事件的發(fā)生。目前，本店質(zhì)量崗位健全，職責(zé)明確，職能發(fā)揮良好。gsp質(zhì)量管理制度是藥店藥品經(jīng)營(yíng)的行為準(zhǔn)則，因此我店按照gsp及其實(shí)施細(xì)則的要求制定了質(zhì)量方針目標(biāo)、藥品購(gòu)進(jìn)管理、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核管理、藥品養(yǎng)護(hù)管理、藥品驗(yàn)收管理、藥品陳列管理、藥品銷(xiāo)售管理、處方調(diào)配管理、不合格藥品管理及人員培訓(xùn)、衛(wèi)生和人員健康管理等**項(xiàng)管理制度，并把學(xué)習(xí)和制度執(zhí)行情況納入綜合考核，每季度對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并對(duì)檢查情況進(jìn)行記錄，對(duì)檢查中存在的問(wèn)題制定了改進(jìn)措施，并責(zé)令相關(guān)崗位限期整改，保證了制度的貫徹實(shí)施。

(二)人員與培訓(xùn)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人為***職稱(chēng)，處方審核員為***職稱(chēng)，符合gsp規(guī)定，企業(yè)負(fù)責(zé)人為***文憑，曾參加市**次培訓(xùn)，對(duì)直接接觸藥品人員，每年進(jìn)行一次健康檢查，并建立了健康檔案，未發(fā)現(xiàn)可能污染藥品的疾病患者。

為提高職工對(duì)實(shí)施gsp的認(rèn)識(shí)、提高全員素質(zhì)，我們開(kāi)展了職業(yè)道德、法律法規(guī)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)等多內(nèi)容、多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并建立了員工培新檔案，對(duì)新上崗的的員工進(jìn)行了崗前專(zhuān)業(yè)技能和法規(guī)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗。通過(guò)一系列的教育培訓(xùn)，員工的質(zhì)量意識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、法制、

法律觀念都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步和提高，為我店實(shí)施gsp打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(三)設(shè)施與設(shè)備

經(jīng)過(guò)改造建設(shè)，目前我店辦公營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及輔助設(shè)施達(dá)到了與gsp相適應(yīng)的要求，做到了寬敞、明亮、整潔，配備了符合規(guī)定的消防、防盜設(shè)備并建立了定期檢查、保養(yǎng)、使用檔案。確保了藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量，達(dá)到了gsp的要求。

(四)進(jìn)貨與驗(yàn)收

為防止假劣藥品進(jìn)入我店，購(gòu)進(jìn)中我店重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)供貨單位銷(xiāo)售人員的資格審查、購(gòu)入藥品合法性審核和合同管理。首先是選擇和審查供貨單位，明確規(guī)定必須從具有合法資格、“證照”齊全的正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)貨，其次是認(rèn)真審核藥品的合法性和質(zhì)量的可靠性，對(duì)購(gòu)進(jìn)的藥品及進(jìn)口藥品，均嚴(yán)格按照gsp要求和規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審核。對(duì)首營(yíng)品種重點(diǎn)審核。按照要求嚴(yán)格簽訂進(jìn)貨合同，合同質(zhì)量條款明確，藥品附產(chǎn)品合格證;藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求;購(gòu)進(jìn)的藥品均具有合法票據(jù)，按照規(guī)定建立了藥品購(gòu)進(jìn)記錄，做到了票、帳、貨相符。

在藥品質(zhì)量的驗(yàn)收環(huán)節(jié)上，驗(yàn)收人員做到了按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)所購(gòu)進(jìn)的藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收，并按照《藥品驗(yàn)收質(zhì)量管理制度》規(guī)定的抽樣原則，對(duì)藥品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)以及產(chǎn)品合格證和藥品的外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一檢查，進(jìn)口藥品認(rèn)真核對(duì)加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》復(fù)印件及中文說(shuō)明書(shū)，驗(yàn)收首營(yíng)品種，均有該批號(hào)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。藥品質(zhì)量的驗(yàn)收均按照gsp規(guī)定建立了驗(yàn)收記錄，記錄完整、詳實(shí)、規(guī)范。

(五)陳列與儲(chǔ)存

店內(nèi)陳列藥品的質(zhì)量和包裝符合規(guī)定，按藥品用途進(jìn)行了分類(lèi)陳列擺放，處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥、藥品與非藥品，按要求分開(kāi)進(jìn)行了陳列存放，拆零藥品集中存放于拆零專(zhuān)柜，并保留原包裝及標(biāo)簽，拆零記錄詳細(xì)，每月定期對(duì)陳列藥品進(jìn)行檢查、養(yǎng)護(hù)，對(duì)質(zhì)量檢查情況進(jìn)行了詳細(xì)記錄，對(duì)用于藥品養(yǎng)護(hù)所用的儀器設(shè)備建有定期的檢查、維修紀(jì)錄。

(六)銷(xiāo)售與服務(wù)

藥店在銷(xiāo)售工作中，嚴(yán)格遵照依法經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)方式和范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及職業(yè)人員證明材料按要求進(jìn)行了懸掛，藥品銷(xiāo)售過(guò)程中嚴(yán)格按照說(shuō)明書(shū)向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事項(xiàng)。藥品拆零使用工具、包裝袋清潔衛(wèi)生，藥師負(fù)責(zé)對(duì)非處方藥用藥服務(wù)咨詢(xún)，工作時(shí)間著裝統(tǒng)一，佩戴胸卡，營(yíng)業(yè)室內(nèi)設(shè)有服務(wù)公約、監(jiān)督電話、顧客意見(jiàn)薄，對(duì)顧客反映的意見(jiàn)，按程序及時(shí)處理并

記錄。為方便顧客，實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制。對(duì)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況按質(zhì)量管理制度規(guī)定每季度進(jìn)行一次自查考核并記錄，對(duì)存在的問(wèn)題制定改進(jìn)措施及時(shí)整改，藥店在銷(xiāo)售服務(wù)工作中，從沒(méi)有發(fā)生過(guò)藥品質(zhì)量事故。

我店依法經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以?xún)?yōu)異的服務(wù)態(tài)度，贏得了顧客的信任。

三、主要問(wèn)題及整改措施

為更好的實(shí)施gsp，我店通過(guò)匯報(bào)、看現(xiàn)場(chǎng)、查資料、調(diào)查詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行了全面自查。通過(guò)自查，我們認(rèn)為已基本符合《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其《實(shí)施細(xì)則》的要求，但在某些方面仍然存在著一定的差距：(如：一是藥店人員對(duì)業(yè)務(wù)缺少自覺(jué)性，二是服務(wù)質(zhì)量還不夠規(guī)范)。

對(duì)上述存在的問(wèn)題，我店做了認(rèn)真的分析研究，制定了措施，要求各崗位人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)自覺(jué)性，力爭(zhēng)在較短的時(shí)間內(nèi)熟悉掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)我們將以這次gsp認(rèn)證為契機(jī)進(jìn)一步增強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí)，加大質(zhì)量管理的工作力度，對(duì)全店硬件建設(shè)和軟件管理不斷加強(qiáng)和完善，努力使我店的質(zhì)量管理工作逐步走向現(xiàn)代化、規(guī)范化和制度化，為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2016藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)自查報(bào)告 篇三

XXX省食品藥品監(jiān)督管理局：

根據(jù)廣東省藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范(GSP)認(rèn)證管理辦法(試行) 以及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)原則》的規(guī)定，我公司就GSP實(shí)施情況自查報(bào)告如下：

一、公司基本情況

我司成立于XXXX年XX月XX日，公司注冊(cè)資金XXXXX萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍有：XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司現(xiàn)有員工XX人，其中執(zhí)業(yè)藥師XX人，藥學(xué)技術(shù)人員XX人(含執(zhí)業(yè)藥師)，藥學(xué)技術(shù)人員占員工總數(shù)的XXX%，公司設(shè)立了質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、行政部、信息管理部共六個(gè)部門(mén)，公司上年度銷(xiāo)售額XXXX萬(wàn)元，我司經(jīng)營(yíng)品種XXXX，經(jīng)營(yíng)XX品種XX個(gè)。公司以“XXXXX”為質(zhì)量方針，依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進(jìn)入本公司，開(kāi)業(yè)至今從未發(fā)生過(guò)經(jīng)營(yíng)假劣藥品行為。

二、質(zhì)量體系運(yùn)行情況

1、質(zhì)量體系文件情況

公司編制了《質(zhì)量管理制度》XX項(xiàng)、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》XX項(xiàng)、《部門(mén)及各級(jí)崗位質(zhì)量職責(zé)》XX項(xiàng)等文件，組成成了公司質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)文件，是公司開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的`文字依據(jù)，質(zhì)管部對(duì)各項(xiàng)文件進(jìn)行了必要的培訓(xùn)。

2、人員的配備情況

(企業(yè)負(fù)責(zé)人XXX總經(jīng)理是XXXX學(xué)歷，XX職稱(chēng)，熟悉國(guó)家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營(yíng)藥品的知識(shí)。

(法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營(yíng)藥品知識(shí)，能獨(dú)立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，具有對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行正確判斷和保障實(shí)施的能力。

(有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。

(4)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)管員XXX，XXXXX畢業(yè)，質(zhì)管員均經(jīng)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓(xùn)，能獨(dú)立解決質(zhì)量管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。

(5)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員XXX，XXXX專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)，中藥師;倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員XXX，XXXXX畢業(yè)，西藥師。驗(yàn)收員均經(jīng)專(zhuān)業(yè)崗位培訓(xùn)，能獨(dú)立解決驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。

(6)倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)員XXX，XXXX學(xué)歷;倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)員XXX，XXXXX學(xué)歷。養(yǎng)護(hù)員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓(xùn)。

(銷(xiāo)售員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓(xùn)。

(驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我司每年都有組織進(jìn)行健康檢查，并建立了員工健康檔案。

三、辦公場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)的情況

我司的營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所面積XXX平方米，配備了電腦、電話機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印件等現(xiàn)代化的經(jīng)營(yíng)辦公設(shè)備，工作環(huán)境寬敞明亮。倉(cāng)庫(kù)總面積XXX平方米：陰涼庫(kù)面積為XXX平方米，常溫庫(kù)面積為XXX平方米，冷庫(kù)XX立方米。庫(kù)房?jī)?nèi)墻、頂光潔，地面平整，門(mén)窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)鋪上墊板，使藥品與地面之間有效隔離;配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)備;配備空調(diào)XX臺(tái)，能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換;安裝自動(dòng)溫濕度監(jiān)測(cè)終端XX個(gè)(包括冷藏運(yùn)輸車(chē)的XX個(gè)檢測(cè)終端在內(nèi))，能自動(dòng)監(jiān)測(cè)、記錄庫(kù)房溫濕度及冷藏藥品運(yùn)輸過(guò)程溫濕度。配置XX立方米冷庫(kù)一間，配備雙制冷機(jī)組和備用發(fā)電機(jī)組;并購(gòu)置冷藏車(chē)一部，XX升冷藏箱XX個(gè)，并在XXXX年XX月份對(duì)冷庫(kù)、冷藏箱、和冷藏車(chē)進(jìn)行驗(yàn)證冷藏車(chē)的配置符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，能保證冷藏和冷凍藥品運(yùn)輸要求。冷庫(kù)、冷藏車(chē)和保溫箱均配置溫濕度自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)，均可實(shí)時(shí)采集、顯示、記錄溫濕度數(shù)據(jù)，并具有遠(yuǎn)程及就地實(shí)時(shí)報(bào)警功能，可通過(guò)計(jì)算機(jī)讀取和儲(chǔ)存所記錄的檢測(cè)數(shù)據(jù)。倉(cāng)庫(kù)劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫(kù)復(fù)核去、零貨區(qū)等專(zhuān)用場(chǎng)所，并按GSP要求實(shí)行色標(biāo)管理。

四、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理情況

公司安裝有《XXXX》計(jì)算機(jī)系統(tǒng)終端機(jī)共XX臺(tái)，符合經(jīng)營(yíng)全過(guò)程及質(zhì)量控制要求，實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯，并滿足藥品電子監(jiān)管的實(shí)施條件。公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有支持系統(tǒng)正常運(yùn)行的服務(wù)器;具有安全、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，能實(shí)現(xiàn)部門(mén)之間、崗位之間的信息傳輸和數(shù)據(jù)共享，并建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)。公司的見(jiàn)算計(jì)系統(tǒng)能夠?qū)λ幤返馁?gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核、銷(xiāo)售等進(jìn)行真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地記錄和管理，并能生成、打印相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)票據(jù)。公司要求各崗位人員按授權(quán)范圍進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、修改、保存等操作，保證數(shù)據(jù)原始、真實(shí)、準(zhǔn)確、安全和可追溯，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行中涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理的數(shù)據(jù)按日備份并存放于安全場(chǎng)所，有關(guān)記錄按規(guī)定保存5年。

五、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)自查情況

XXXX年XX月XX日-XX日我司依據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》(衛(wèi)生部令第《XX省藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目表》對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次內(nèi)部評(píng)審，評(píng)審結(jié)果為：嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目XX項(xiàng)，一般缺陷項(xiàng)目XX項(xiàng)，基本符合GSP規(guī)定的條件要求，現(xiàn)向貴局申請(qǐng)進(jìn)行GSP認(rèn)證。

公司自查報(bào)告【篇3】

經(jīng)營(yíng)企業(yè)自查報(bào)告 篇一

一、藥店概況

我店成立于化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品等共**個(gè)品種，年銷(xiāo)售總額**萬(wàn)元，擁有固定資產(chǎn)**萬(wàn)元。藥店制定了較完善的質(zhì)量管理制度，執(zhí)行情況良好，從無(wú)經(jīng)營(yíng)假劣藥品及其他違法違規(guī)行為。

二、自查情況

(一)管理職責(zé)：

在一年的經(jīng)營(yíng)工作中，我店始終堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，嚴(yán)格按照藥事法規(guī)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，做到了按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從根本上杜絕了各種違法違規(guī)事件的發(fā)生。目前，本店質(zhì)量崗位健全，職責(zé)明確，職能發(fā)揮良好。gsp質(zhì)量管理制度是藥店藥品經(jīng)營(yíng)的行為準(zhǔn)則，因此我店按照gsp及其實(shí)施細(xì)則的要求制定了質(zhì)量方針目標(biāo)、藥品購(gòu)進(jìn)管理、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核管理、藥品養(yǎng)護(hù)管理、藥品驗(yàn)收管理、藥品陳列管理、藥品銷(xiāo)售管理、處方調(diào)配管理、不合格藥品管理及人員培訓(xùn)、衛(wèi)生和人員健康管理等**項(xiàng)管理制度，并把學(xué)習(xí)和制度執(zhí)行情況納入綜合考核，每季度對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并對(duì)檢查情況進(jìn)行記錄，對(duì)檢查中存在的問(wèn)題制定了改進(jìn)措施，并責(zé)令相關(guān)崗位限期整改，保證了制度的貫徹實(shí)施。

(二)人員與培訓(xùn)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人為***職稱(chēng)，處方審核員為***職稱(chēng)，符合gsp規(guī)定，企業(yè)負(fù)責(zé)人為***文憑，曾參加市**次培訓(xùn)，對(duì)直接接觸藥品人員，每年進(jìn)行一次健康檢查，并建立了健康檔案，未發(fā)現(xiàn)可能污染藥品的疾病患者。

為提高職工對(duì)實(shí)施gsp的認(rèn)識(shí)、提高全員素質(zhì)，我們開(kāi)展了職業(yè)道德、法律法規(guī)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)等多內(nèi)容、多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并建立了員工培新檔案，對(duì)新上崗的的員工進(jìn)行了崗前專(zhuān)業(yè)技能和法規(guī)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗。通過(guò)一系列的教育培訓(xùn)，員工的質(zhì)量意識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、法制、

法律觀念都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步和提高，為我店實(shí)施gsp打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(三)設(shè)施與設(shè)備

經(jīng)過(guò)改造建設(shè)，目前我店辦公營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及輔助設(shè)施達(dá)到了與gsp相適應(yīng)的要求，做到了寬敞、明亮、整潔，配備了符合規(guī)定的消防、防盜設(shè)備并建立了定期檢查、保養(yǎng)、使用檔案。確保了藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量，達(dá)到了gsp的要求。

(四)進(jìn)貨與驗(yàn)收

為防止假劣藥品進(jìn)入我店，購(gòu)進(jìn)中我店重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)供貨單位銷(xiāo)售人員的資格審查、購(gòu)入藥品合法性審核和合同管理。首先是選擇和審查供貨單位，明確規(guī)定必須從具有合法資格、“證照”齊全的正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)貨，其次是認(rèn)真審核藥品的合法性和質(zhì)量的可靠性，對(duì)購(gòu)進(jìn)的藥品及進(jìn)口藥品，均嚴(yán)格按照gsp要求和規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審核。對(duì)首營(yíng)品種重點(diǎn)審核。按照要求嚴(yán)格簽訂進(jìn)貨合同，合同質(zhì)量條款明確，藥品附產(chǎn)品合格證;藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求;購(gòu)進(jìn)的藥品均具有合法票據(jù)，按照規(guī)定建立了藥品購(gòu)進(jìn)記錄，做到了票、帳、貨相符。

在藥品質(zhì)量的驗(yàn)收環(huán)節(jié)上，驗(yàn)收人員做到了按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)所購(gòu)進(jìn)的藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收，并按照《藥品驗(yàn)收質(zhì)量管理制度》規(guī)定的抽樣原則，對(duì)藥品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)以及產(chǎn)品合格證和藥品的外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一檢查，進(jìn)口藥品認(rèn)真核對(duì)加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》復(fù)印件及中文說(shuō)明書(shū)，驗(yàn)收首營(yíng)品種，均有該批號(hào)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。藥品質(zhì)量的驗(yàn)收均按照gsp規(guī)定建立了驗(yàn)收記錄，記錄完整、詳實(shí)、規(guī)范。

(五)陳列與儲(chǔ)存

店內(nèi)陳列藥品的質(zhì)量和包裝符合規(guī)定，按藥品用途進(jìn)行了分類(lèi)陳列擺放，處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥、藥品與非藥品，按要求分開(kāi)進(jìn)行了陳列存放，拆零藥品集中存放于拆零專(zhuān)柜，并保留原包裝及標(biāo)簽，拆零記錄詳細(xì)，每月定期對(duì)陳列藥品進(jìn)行檢查、養(yǎng)護(hù)，對(duì)質(zhì)量檢查情況進(jìn)行了詳細(xì)記錄，對(duì)用于藥品養(yǎng)護(hù)所用的儀器設(shè)備建有定期的檢查、維修紀(jì)錄。

(六)銷(xiāo)售與服務(wù)

藥店在銷(xiāo)售工作中，嚴(yán)格遵照依法經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)方式和范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及職業(yè)人員證明材料按要求進(jìn)行了懸掛，藥品銷(xiāo)售過(guò)程中嚴(yán)格按照說(shuō)明書(shū)向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事項(xiàng)。藥品拆零使用工具、包裝袋清潔衛(wèi)生，藥師負(fù)責(zé)對(duì)非處方藥用藥服務(wù)咨詢(xún)，工作時(shí)間著裝統(tǒng)一，佩戴胸卡，營(yíng)業(yè)室內(nèi)設(shè)有服務(wù)公約、監(jiān)督電話、顧客意見(jiàn)薄，對(duì)顧客反映的意見(jiàn)，按程序及時(shí)處理并

記錄。為方便顧客，實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制。對(duì)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況按質(zhì)量管理制度規(guī)定每季度進(jìn)行一次自查考核并記錄，對(duì)存在的問(wèn)題制定改進(jìn)措施及時(shí)整改，藥店在銷(xiāo)售服務(wù)工作中，從沒(méi)有發(fā)生過(guò)藥品質(zhì)量事故。

我店依法經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以?xún)?yōu)異的服務(wù)態(tài)度，贏得了顧客的'信任。

三、主要問(wèn)題及整改措施

為更好的實(shí)施gsp，我店通過(guò)匯報(bào)、看現(xiàn)場(chǎng)、查資料、調(diào)查詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行了全面自查。通過(guò)自查，我們認(rèn)為已基本符合《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其《實(shí)施細(xì)則》的要求，但在某些方面仍然存在著一定的差距：(如：一是藥店人員對(duì)業(yè)務(wù)缺少自覺(jué)性，二是服務(wù)質(zhì)量還不夠規(guī)范)。

對(duì)上述存在的問(wèn)題，我店做了認(rèn)真的分析研究，制定了措施，要求各崗位人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)自覺(jué)性，力爭(zhēng)在較短的時(shí)間內(nèi)熟悉掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)我們將以這次gsp認(rèn)證為契機(jī)進(jìn)一步增強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí)，加大質(zhì)量管理的工作力度，對(duì)全店硬件建設(shè)和軟件管理不斷加強(qiáng)和完善，努力使我店的質(zhì)量管理工作逐步走向現(xiàn)代化、規(guī)范化和制度化，為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

經(jīng)營(yíng)企業(yè)自查報(bào)告 篇二

XXX省食品藥品監(jiān)督管理局：

根據(jù)廣東省藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范(GSP)認(rèn)證管理辦法(試行) 以及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)原則》的規(guī)定，我公司就GSP實(shí)施情況自查報(bào)告如下：

一、公司基本情況

我司成立于XXXX年XX月XX日，公司注冊(cè)資金XXXXX萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍有：XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司現(xiàn)有員工XX人，其中執(zhí)業(yè)藥師XX人，藥學(xué)技術(shù)人員XX人(含執(zhí)業(yè)藥師)，藥學(xué)技術(shù)人員占員工總數(shù)的XXX%，公司設(shè)立了質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、行政部、信息管理部共六個(gè)部門(mén)，公司上年度銷(xiāo)售額XXXX萬(wàn)元，我司經(jīng)營(yíng)品種XXXX，經(jīng)營(yíng)XX品種XX個(gè)。公司以“XXXXX”為質(zhì)量方針，依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進(jìn)入本公司，開(kāi)業(yè)至今從未發(fā)生過(guò)經(jīng)營(yíng)假劣藥品行為。

二、質(zhì)量體系運(yùn)行情況

1、質(zhì)量體系文件情況

公司編制了《質(zhì)量管理制度》XX項(xiàng)、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》XX項(xiàng)、《部門(mén)及各級(jí)崗位質(zhì)量職責(zé)》XX項(xiàng)等文件，組成成了公司質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)文件，是公司開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的文字依據(jù)，質(zhì)管部對(duì)各項(xiàng)文件進(jìn)行了必要的培訓(xùn)。

2、人員的配備情況

(企業(yè)負(fù)責(zé)人XXX總經(jīng)理是XXXX學(xué)歷，XX職稱(chēng)，熟悉國(guó)家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營(yíng)藥品的知識(shí)。

(法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營(yíng)藥品知識(shí)，能獨(dú)立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，具有對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行正確判斷和保障實(shí)施的能力。

(有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。

(4)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)管員XXX，XXXXX畢業(yè)，質(zhì)管員均經(jīng)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓(xùn)，能獨(dú)立解決質(zhì)量管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。

(5)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員XXX，XXXX專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)，中藥師;倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員XXX，XXXXX畢業(yè)，西藥師。驗(yàn)收員均經(jīng)專(zhuān)業(yè)崗位培訓(xùn)，能獨(dú)立解決驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。

(6)倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)員XXX，XXXX學(xué)歷;倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)員XXX，XXXXX學(xué)歷。養(yǎng)護(hù)員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓(xùn)。

(銷(xiāo)售員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓(xùn)。

(驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我司每年都有組織進(jìn)行健康檢查，并建立了員工健康檔案。

三、辦公場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)的情況

我司的營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所面積XXX平方米，配備了電腦、電話機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印件等現(xiàn)代化的經(jīng)營(yíng)辦公設(shè)備，工作環(huán)境寬敞明亮。倉(cāng)庫(kù)總面積XXX平方米：陰涼庫(kù)面積為XXX平方米，常溫庫(kù)面積為XXX平方米，冷庫(kù)XX立方米。庫(kù)房?jī)?nèi)墻、頂光潔，地面平整，門(mén)窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)鋪上墊板，使藥品與地面之間有效隔離;配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)備;配備空調(diào)XX臺(tái)，能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換;安裝自動(dòng)溫濕度監(jiān)測(cè)終端XX個(gè)(包括冷藏運(yùn)輸車(chē)的XX個(gè)檢測(cè)終端在內(nèi))，能自動(dòng)監(jiān)測(cè)、記錄庫(kù)房溫濕度及冷藏藥品運(yùn)輸過(guò)程溫濕度。配置XX立方米冷庫(kù)一間，配備雙制冷機(jī)組和備用發(fā)電機(jī)組;并購(gòu)置冷藏車(chē)一部，XX升冷藏箱XX個(gè)，并在XXXX年XX月份對(duì)冷庫(kù)、冷藏箱、和冷藏車(chē)進(jìn)行驗(yàn)證冷藏車(chē)的配置符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，能保證冷藏和冷凍藥品運(yùn)輸要求。冷庫(kù)、冷藏車(chē)和保溫箱均配置溫濕度自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)，均可實(shí)時(shí)采集、顯示、記錄溫濕度數(shù)據(jù)，并具有遠(yuǎn)程及就地實(shí)時(shí)報(bào)警功能，可通過(guò)計(jì)算機(jī)讀取和儲(chǔ)存所記錄的檢測(cè)數(shù)據(jù)。倉(cāng)庫(kù)劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫(kù)復(fù)核去、零貨區(qū)等專(zhuān)用場(chǎng)所，并按GSP要求實(shí)行色標(biāo)管理。

四、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理情況

公司安裝有《XXXX》計(jì)算機(jī)系統(tǒng)終端機(jī)共XX臺(tái)，符合經(jīng)營(yíng)全過(guò)程及質(zhì)量控制要求，實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯，并滿足藥品電子監(jiān)管的實(shí)施條件。公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有支持系統(tǒng)正常運(yùn)行的服務(wù)器;具有安全、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，能實(shí)現(xiàn)部門(mén)之間、崗位之間的信息傳輸和數(shù)據(jù)共享，并建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)。公司的見(jiàn)算計(jì)系統(tǒng)能夠?qū)λ幤返馁?gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核、銷(xiāo)售等進(jìn)行真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地記錄和管理，并能生成、打印相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)票據(jù)。公司要求各崗位人員按授權(quán)范圍進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、修改、保存等操作，保證數(shù)據(jù)原始、真實(shí)、準(zhǔn)確、安全和可追溯，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行中涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理的數(shù)據(jù)按日備份并存放于安全場(chǎng)所，有關(guān)記錄按規(guī)定保存5年。

五、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)自查情況

XXXX年XX月XX日-XX日我司依據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》(衛(wèi)生部令第《XX省藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目表》對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次內(nèi)部評(píng)審，評(píng)審結(jié)果為：嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目XX項(xiàng)，一般缺陷項(xiàng)目XX項(xiàng)，基本符合GSP規(guī)定的條件要求，現(xiàn)向貴局申請(qǐng)進(jìn)行GSP認(rèn)證。

公司自查報(bào)告【篇4】

我公司在執(zhí)行《食品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查》及《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任》過(guò)程中，得到了公司管理層的高度重視，依據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局生產(chǎn)過(guò)程到產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)實(shí)施有管理。對(duì)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)的14個(gè)方面及76項(xiàng)進(jìn)行了全面的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、嚴(yán)格執(zhí)行原料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，仔細(xì)核對(duì)每批原料的檢驗(yàn)合格證明，確保所使用的食品原料合格。

二、我司在生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品中所使用的所有原料，均符合國(guó)家食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，絕對(duì)不含塑化劑。我司一貫非常重視產(chǎn)品質(zhì)量安全和消費(fèi)者健康，對(duì)所有原料來(lái)源及質(zhì)量均嚴(yán)格監(jiān)控，請(qǐng)廣大消費(fèi)者放心飲用我司產(chǎn)品。

三、生產(chǎn)過(guò)程控制嚴(yán)格按公司規(guī)定的SOP執(zhí)行；對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護(hù)等嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全方位控制。

四、公司嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度。做到出廠產(chǎn)品批批進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及報(bào)告，對(duì)不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行委托檢驗(yàn)。出廠檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)都符合法律、法規(guī)規(guī)定。

五、建立了不合格品管理制度。建立并保存不合格原物料及產(chǎn)品的處理記錄；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行。

六、食品標(biāo)簽符合食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定。我司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種多，為了避免過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)使用的產(chǎn)品標(biāo)簽做到批批核對(duì)。

七、公司已建立產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳。建立SPC系統(tǒng)，批批錄入系統(tǒng)，從原料入廠、配料、生產(chǎn)、入庫(kù)、配送、銷(xiāo)售等過(guò)程監(jiān)控做到各環(huán)節(jié)有人把關(guān)，符合食品安全法規(guī)定。

八、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已收錄最新標(biāo)準(zhǔn)，并已向質(zhì)監(jiān)局備案。

九、公司已建立食品召回管理制度。一旦發(fā)現(xiàn)不符合《食品安全法》和食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，我司將嚴(yán)格按照法律規(guī)定進(jìn)行處置。每月進(jìn)行產(chǎn)品追溯演練，對(duì)于食品召回的相關(guān)程序不斷進(jìn)行梳理、更新。

十、公司建立了企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)管理制度，嚴(yán)格遵守食品安全法的規(guī)定。新員工入廠時(shí)必須持健康證上崗，并每年對(duì)從業(yè)人員做健康體檢。

十一、公司委托或受委托加工產(chǎn)品，已在市質(zhì)監(jiān)局備案，并保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量均符合法律法規(guī)的要求。

十二、公司按相關(guān)規(guī)定建立消費(fèi)者投訴受理制度，保存消費(fèi)者投訴受理記錄。對(duì)消費(fèi)者投訴做到及時(shí)處理，給消費(fèi)者滿意的答復(fù)。

十三、公司主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國(guó)家發(fā)布與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息，并做出反應(yīng)，同時(shí)建立并保存相關(guān)記錄。

十四、公司建立并制定食品安全事故處置方案，并定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)糾正并解決。每年做一次食品安全應(yīng)急預(yù)案演習(xí)。

《落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任》以來(lái)，在過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到了及時(shí)改進(jìn)，公司全體員工的法律法規(guī)意識(shí)得到了加強(qiáng)，企業(yè)是"質(zhì)量安全第一責(zé)任人"的意識(shí)得到了提高。今后，我公司將嚴(yán)格質(zhì)量管理，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，努力為消費(fèi)者生產(chǎn)放心滿意產(chǎn)品。

食品企業(yè)自查報(bào)告二

為了保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過(guò)程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)巡檢與出廠檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，我廠高度重視并安排專(zhuān)人對(duì)落實(shí)安全生產(chǎn)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報(bào)如下：

一、企業(yè)保持資質(zhì)的一致性。

我廠手續(xù)一應(yīng)俱全，營(yíng)業(yè)執(zhí)照及全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。

（一）企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書(shū)內(nèi)容一致；我廠的廠址生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。

（二）企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝沒(méi)發(fā)生變化。

（三）食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱(chēng)應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。 食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱(chēng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的字號(hào)名稱(chēng)完全一致。

二、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。

（一）企業(yè)采購(gòu)食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購(gòu)的原料肉批次進(jìn)行了采購(gòu)索證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。

（二）對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。

（三）企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的原料稻谷與進(jìn)貨采用記錄的內(nèi)容一致。

（四）企業(yè)建立了進(jìn)出臺(tái)賬。各種購(gòu)進(jìn)加工原料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄；我廠已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用、出庫(kù)等記錄。

三．企業(yè)建立了生產(chǎn)過(guò)程控制制度。

（一）企業(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃。

（二）企業(yè)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄；我廠對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細(xì)內(nèi)容，從而保證能隨時(shí)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。

（三）企業(yè)建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄，溫度控制，車(chē)間潔凈度控制等。

（四）企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運(yùn)行。不應(yīng)使用回收食品等；生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作

規(guī)程，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行。

四.企業(yè)建立了出廠檢驗(yàn)制度。

（一）企業(yè)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱(chēng)，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。我廠出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容均由化驗(yàn)員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>

（二）、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買(mǎi)不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。

五、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)，產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

六、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄情況：我廠建立了食品的銷(xiāo)售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、

生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷(xiāo)貨場(chǎng)所等。

七、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。

八、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費(fèi)者投訴。我廠定期對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行滿意程度調(diào)查，及時(shí)反饋消費(fèi)者意見(jiàn)，做到對(duì)自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。

除此之外，我廠的各項(xiàng)管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。

經(jīng)過(guò)自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

公司自查報(bào)告【篇5】

20xx年6月29日，你局召開(kāi)稅務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查動(dòng)員會(huì)議。會(huì)后，我們從1月到5月底，從20xx到20xx，對(duì)本單位的納稅情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。自檢報(bào)告如下:

一、企業(yè)概況

實(shí)收資本xxxx，公司設(shè)有工程部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、辦公室等職能部門(mén)。目的實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xxxxxx元。

二、自查情況

根據(jù)你們關(guān)于一般檢查安排的意見(jiàn)，我們從20xx年5月20日至20xx年底，重點(diǎn)對(duì)企業(yè)納稅情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果如下:

過(guò)渡費(fèi)等費(fèi)用造成企業(yè)資金周轉(zhuǎn)嚴(yán)重困難，導(dǎo)致欠稅。

2、預(yù)提稅檢查

根據(jù)稅務(wù)局的要求，我們認(rèn)真監(jiān)督了建筑企業(yè)的納稅情況，并積極代扣代繳。然而，目前仍存在一些問(wèn)題:

(1)由于該項(xiàng)目未進(jìn)行竣工決算，已支付該項(xiàng)目工程款xx元，該項(xiàng)目工程款尚未扣繳稅款。

②其他人因?yàn)樵谵k理轉(zhuǎn)讓許可，已經(jīng)繳納xx元，但尚未扣繳稅款。

經(jīng)過(guò)自省，我們充分意識(shí)到自己的錯(cuò)誤。除了積極納稅外，還必須認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識(shí)，糾正錯(cuò)誤，遵守法律法規(guī)，按規(guī)定納稅，為國(guó)家的繁榮和企業(yè)的發(fā)展盡自己的責(zé)任。

公司自查報(bào)告【篇6】

中層干部及相關(guān)部門(mén)的工作人員都參加了會(huì)議。會(huì)上主要傳達(dá)區(qū)新華書(shū)店領(lǐng)導(dǎo)的講話精神，講解了我店清產(chǎn)核資的實(shí)施方案并組織學(xué)習(xí)了相關(guān)文件?，F(xiàn)將我我店清產(chǎn)核資的工作情況匯報(bào)如下：

一、清產(chǎn)核資工作基本情況

（一）、清產(chǎn)核資工作基準(zhǔn)日

我我店清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日確定為20xx年12月31日，以20xx年4月15日為盤(pán)點(diǎn)日。

（二）、清產(chǎn)核資范圍

根據(jù)國(guó)資委有關(guān)清產(chǎn)核資的規(guī)定，我我店此次清產(chǎn)核資范圍包括：我店本部、送電第一分我店、送電第二分我店、送電第三分我店、變電分我店、建筑分我店和鐵塔廠。

（三）、清產(chǎn)核資工作具體實(shí)施情況

總會(huì)計(jì)師為副組長(zhǎng)，相關(guān)部室負(fù)責(zé)人為成員的清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)我店清產(chǎn)核資工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署。

2、成立清產(chǎn)核資辦公室。我店清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)清產(chǎn)核資

辦公室，清產(chǎn)核資辦公室設(shè)在我店財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)擔(dān)任清產(chǎn)核資辦公室主任，辦公室具體負(fù)責(zé)制訂我店清產(chǎn)核資實(shí)施方案，組織實(shí)施我店清產(chǎn)核資的具體工作。

組、材料物資組、不動(dòng)產(chǎn)組（土地、房屋）。

（1）賬面資產(chǎn)清查組：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，審計(jì)室協(xié)助。主要做了以下工作：①負(fù)責(zé)我店的賬務(wù)清理，并監(jiān)督指導(dǎo)我店各單位開(kāi)展各項(xiàng)賬務(wù)清理工作；②擬訂我店清產(chǎn)核資實(shí)施方案和有關(guān)規(guī)章制度，組織落實(shí)清產(chǎn)核資工作；③定期召開(kāi)清產(chǎn)核資工作協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)清產(chǎn)核資參與主體之間的關(guān)系。

（組：由設(shè)備機(jī)具部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部、經(jīng)理工作部協(xié)助。主要做了以下工作：①對(duì)我店的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、登記、核對(duì)和查實(shí)；②對(duì)我店固定資產(chǎn)進(jìn)行整理造冊(cè)；③整理清產(chǎn)核資工作檔案。

（登記、核對(duì)和查實(shí)；②對(duì)我店庫(kù)存物資進(jìn)行整理造冊(cè)；③整理清產(chǎn)核資工作檔案。

（：由物業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部協(xié)助。 我店清產(chǎn)核資工作從部室人員進(jìn)行協(xié)調(diào)；本次清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)在實(shí)物清查。對(duì)實(shí)物資產(chǎn)的清點(diǎn)，我我店分兩步走：

先由分我店實(shí)物資產(chǎn)保管人和分我店財(cái)務(wù)人員共同清查，要求盤(pán)點(diǎn)人員見(jiàn)

物就點(diǎn)，點(diǎn)完后再與財(cái)務(wù)賬核對(duì)其所有權(quán)，確定是否為我店資產(chǎn)；分我店將盤(pán)點(diǎn)表交我店后，由財(cái)務(wù)部核對(duì)，并派人到施工現(xiàn)場(chǎng)、物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)地抽盤(pán)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。在清理過(guò)程中，物資保管人員對(duì)積壓物資提出了處理意見(jiàn)，我店成立了內(nèi)部鑒定小組，共同對(duì)報(bào)損的實(shí)物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定，并提出了鑒定意見(jiàn)。我店這次清產(chǎn)核資的重點(diǎn)放在了對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理上。我們首先對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行函證，對(duì)清債權(quán)；其次，對(duì)賬齡進(jìn)行分析，查出一些長(zhǎng)期掛賬的往來(lái)款項(xiàng)，并分析形成的原因。損失證據(jù)的收集相當(dāng)困難，反復(fù)多次到我店檔案室進(jìn)行核查，往前一直查閱到甚至出差到債務(wù)方取證，了解賬務(wù)形成的真正原因，并提出了處理意見(jiàn)。

二、清產(chǎn)核資工作結(jié)果

1、清查出的資產(chǎn)損失情況

①按原會(huì)計(jì)制度清查出的資產(chǎn)凈損失19,097,874.57元，其中：其他應(yīng)收款16,085,253.37元，待處理流動(dòng)資產(chǎn)1,219,469.90元，存貨1,266,010.94元，低耗品409,703.48元，固定資產(chǎn)報(bào)廢117,456.68元。

②按《廣西新華書(shū)店集團(tuán)有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備試行辦法》預(yù)計(jì)的資產(chǎn)損失6,264,256.48元，其中：應(yīng)收款預(yù)計(jì)損失4,099,021.24元；長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)計(jì)損失2,165,235.24元。

2、中介機(jī)構(gòu)審核后的資產(chǎn)損失情況

3、申報(bào)核銷(xiāo)損失的處理預(yù)案

處理預(yù)案是：

申報(bào)核銷(xiāo)損失處理預(yù)案的數(shù)據(jù)是：按原會(huì)計(jì)制度清查出的資產(chǎn)損失金額為 19,097,894.57 元，其中：申請(qǐng)核減所有者權(quán)益的 19,097,894.57 元。

核減所有者權(quán)益的具體處理方法如下：

擬核減盈余公積11,391,250.02元；

擬核減資本公積 7,249,140.92元；

擬核減20xx年未分配利潤(rùn) 457,503.63元；

按《廣西新華書(shū)店集團(tuán)有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備試行辦法》預(yù)計(jì)的資產(chǎn)損失金額為 6,845,196.31元，擬建議轉(zhuǎn)入企業(yè) 20xx 年度期初未分配利潤(rùn)，并作為各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的期初數(shù)，其中：

應(yīng)收款預(yù)計(jì)損失4,099,021.24元；

長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)計(jì)損失2,165,235.24元。

三、存在問(wèn)題

（協(xié)議。

（2）長(zhǎng)年掛帳的款項(xiàng)沒(méi)有及時(shí)查明原因，沒(méi)有根據(jù)有關(guān)資料及時(shí)對(duì)債權(quán)進(jìn)行追索。

（協(xié)議條款不嚴(yán)謹(jǐn)。

（4）在建工程結(jié)算嚴(yán)重滯后。

（5）資產(chǎn)管理交叉銜接的地方職責(zé)不夠分明。

四、整改措施

（法規(guī)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)法律意識(shí)和合同意識(shí)，嚴(yán)把合同關(guān)，養(yǎng)成按合同辦事的習(xí)慣。

（2）我店的重大投資，一定要經(jīng)過(guò)合法程序，要進(jìn)行充分的論證，要經(jīng)過(guò)我店領(lǐng)導(dǎo)班子的集體決策，在權(quán)限范圍內(nèi)謹(jǐn)慎投資。

（操作性強(qiáng)的制度，加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行的監(jiān)控力度。

（不定期地清理債權(quán)、債務(wù)，及時(shí)了解資產(chǎn)質(zhì)量狀況，避免債權(quán)難以收回。

（5）嚴(yán)格基建合同的審簽，加強(qiáng)基建過(guò)程監(jiān)控，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)簽證，避免結(jié)算糾紛，加快工程結(jié)算。

（存貨減值等機(jī)會(huì)成本，盡量避免不必要的存貨損失。

公司自查報(bào)告【篇7】

接到國(guó)稅局紅字發(fā)票異常固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率4、存貨異常)，我們進(jìn)行了認(rèn)真的自查，發(fā)現(xiàn)存在以下情況，可能造成了預(yù)警發(fā)生：

一、 銷(xiāo)售貨物應(yīng)在4月份前作收入處理，繳納增值稅，而因種種原因，既未及時(shí)開(kāi)具發(fā)票，又未作收入處理，總價(jià)款合計(jì)(不含稅)6936xx.12元：

1、 銷(xiāo)售給云南云子酒業(yè)有限責(zé)任公司的灌裝流水線1條，含水價(jià)183525元，不含稅價(jià)156858.98元，由于交貨較晚，試車(chē)成功后已于xx年5月9日開(kāi)具了專(zhuān)用發(fā)票。

2、 銷(xiāo)售給黑龍江雞西市東北王酒業(yè)有限公司的灌裝機(jī)1臺(tái)等配套設(shè)備，價(jià)款含稅xx20xx元，不含稅95726.50元，因發(fā)貨時(shí)間較晚拖至今年3月份，截至4月30日未作銷(xiāo)售處理。

3、 銷(xiāo)售給茅臺(tái)鎮(zhèn)糊涂酒業(yè)有限公司的自動(dòng)封蓋機(jī)與風(fēng)刀烘干機(jī)等各兩臺(tái)，價(jià)款含稅516000元，除稅后441025.64元，因在生產(chǎn)期間對(duì)產(chǎn)品的局部結(jié)構(gòu)根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行了修改，價(jià)款將來(lái)可能發(fā)生變動(dòng)，故未開(kāi)發(fā)票，也未在4月前作收入處理。

二、報(bào)廢零配件等收入(不含稅)xx不銹鋼屑)已于xx年5月份12#憑證作收入處理，提取了銷(xiāo)項(xiàng)稅。已列入收入的`未開(kāi)具普通發(fā)票。

三、開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票，是由于上年度新疆亞中機(jī)電設(shè)備有限公司違反合同，未按約定付款、提貨，并在價(jià)格上存在糾紛，我方開(kāi)具發(fā)票也無(wú)法按時(shí)交付，因已過(guò)報(bào)稅期，故開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票。

公司自查報(bào)告【篇8】

企業(yè)稅收自查報(bào)告

一、

近年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的加劇，稅收一直被視為國(guó)家財(cái)政收入的重要來(lái)源。作為企業(yè)公民和社會(huì)責(zé)任的承擔(dān)者，每個(gè)企業(yè)都應(yīng)該積極履行稅收義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的稅收責(zé)任。為了加強(qiáng)企業(yè)對(duì)稅收合規(guī)的自覺(jué)性，許多企業(yè)開(kāi)始實(shí)施稅收自查報(bào)告，以自我評(píng)估和改進(jìn)稅收情況。本文將詳細(xì)介紹企業(yè)稅收自查報(bào)告的編寫(xiě)和內(nèi)容要點(diǎn)，幫助企業(yè)更好地履行稅收義務(wù)。

二、編寫(xiě)企業(yè)稅收自查報(bào)告的目的和原則

稅收自查報(bào)告是企業(yè)根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)和稅收政策，對(duì)自身稅收情況進(jìn)行全面、客觀、真實(shí)的評(píng)估和反思的文件。編寫(xiě)企業(yè)稅收自查報(bào)告的目的是發(fā)現(xiàn)和解決稅收合規(guī)方面的問(wèn)題，規(guī)范企業(yè)納稅行為，促進(jìn)稅收合規(guī)性和稅收管理水平的提升。編寫(xiě)企業(yè)稅收自查報(bào)告的原則包括客觀真實(shí)、全面細(xì)致、自我反思和誠(chéng)信自律。

三、企業(yè)稅收自查報(bào)告的內(nèi)容要點(diǎn)

1. 概況介紹

在企業(yè)稅收自查報(bào)告中，首先應(yīng)該對(duì)企業(yè)進(jìn)行概況介紹，包括企業(yè)的名稱(chēng)、注冊(cè)地址、法人代表等基本信息。同時(shí)，還可以簡(jiǎn)要介紹企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)績(jī)情況、稅種情況等。這些信息有助于讀者了解企業(yè)的背景和稅收相關(guān)情況。

2. 稅務(wù)登記情況

在稅收自查報(bào)告中，企業(yè)應(yīng)介紹自己的稅務(wù)登記情況，包括稅務(wù)登記證的核發(fā)時(shí)間、有效期等信息。企業(yè)還應(yīng)該說(shuō)明自己是否按規(guī)定提交了稅務(wù)登記申報(bào)表和相關(guān)材料，并按時(shí)繳納了稅款。

3. 稅收合規(guī)情況

企業(yè)稅收合規(guī)情況是稅收自查報(bào)告的一個(gè)關(guān)鍵內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)當(dāng)詳細(xì)列舉自己的納稅義務(wù)，包括應(yīng)納稅種、稅率、計(jì)稅方式等，以及自己是否按時(shí)、足額繳納了應(yīng)納稅款。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)自查自己是否存在虛開(kāi)發(fā)票、偷稅漏稅等不合規(guī)行為，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

4. 稅務(wù)籌劃合規(guī)情況

在稅收自查報(bào)告中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)介紹自己的稅務(wù)籌劃情況，包括是否參與稅收優(yōu)惠政策，是否進(jìn)行跨地區(qū)、跨國(guó)家的稅務(wù)規(guī)劃等。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)自查自己是否濫用稅收優(yōu)惠政策，或者通過(guò)合理的稅務(wù)籌劃手段降低自己的稅負(fù)。

5. 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況

企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理是稅收自查報(bào)告的重要內(nèi)容之一。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自查自己是否建立了完善的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，是否定期進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)自查自己是否遵守稅收相關(guān)法律法規(guī)，是否及時(shí)了解并主動(dòng)解決與稅收相關(guān)的爭(zhēng)議和訴訟。

6. 稅收合規(guī)培訓(xùn)情況

在稅收自查報(bào)告中，企業(yè)還應(yīng)當(dāng)介紹自己的稅收合規(guī)培訓(xùn)情況。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自查自己是否為員工提供過(guò)稅收合規(guī)培訓(xùn)，是否定期開(kāi)展稅收合規(guī)培訓(xùn)，以提高員工的稅收法律意識(shí)和稅收合規(guī)水平。

四、

企業(yè)稅收自查報(bào)告是一項(xiàng)主動(dòng)自律的行為，有助于企業(yè)增強(qiáng)稅收合規(guī)意識(shí)，規(guī)范納稅行為，降低稅收風(fēng)險(xiǎn)。本文詳細(xì)介紹了企業(yè)稅收自查報(bào)告的編寫(xiě)和內(nèi)容要點(diǎn)，希望能夠幫助企業(yè)更好地履行稅收義務(wù)，促進(jìn)稅收合規(guī)性和稅收管理水平的提升。只有通過(guò)主動(dòng)的自我反思和持續(xù)的改進(jìn)，企業(yè)才能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。讓我們共同努力，為國(guó)家的稅收事業(yè)貢獻(xiàn)自己的力量！

公司自查報(bào)告【篇9】

**市**稅務(wù)局**稅務(wù)所

現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：納稅人名稱(chēng)：**市*****有限公司，稅務(wù)登記號(hào)：***************，經(jīng)濟(jì)類(lèi)型：私營(yíng)有限責(zé)任公司，法人代表：***，注冊(cè)資金：***萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)地址：***市***鎮(zhèn)**路**幢**號(hào)，主營(yíng)：銷(xiāo)售:鋼材、金屬材料、文化用品等，在冊(cè)職工**人。我企業(yè)是獨(dú)立核算，實(shí)行查帳征收的私營(yíng)企業(yè)。

我公司于如有不妥，請(qǐng)理解和指正，謝謝！

一、20**年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,575,297.13元，銷(xiāo)售成本3,214,299.11元，稅金及附 加13,530.89元，期間費(fèi)用403,062.81元，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)2,674.74元，企業(yè)實(shí)際支付 職工工資265,800.00元。2011年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為4,243.68元。

1、全年應(yīng)納增值稅135,322.17元。

2、應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅4,410.00元，當(dāng)年已繳4,410.00元,已結(jié)清。

3、應(yīng)繳城市建設(shè)維護(hù)稅139,732.17×7%=6,986.60元，當(dāng)年已繳6,986.60元,已結(jié)清。

4、應(yīng)繳教育費(fèi)附加139,732.17×3%=4,191.96元，當(dāng)年已繳4,191.9元,已結(jié)清。

5、應(yīng)繳地方教育費(fèi)附加139,732.17×2%= 2,793.33元，當(dāng)年已繳 2,793.33元,已結(jié)清。

×0.03%+帳本4×5=1,112.50元, 當(dāng)年已繳977.44元，次年1月補(bǔ)繳212.30元,多繳印花稅77.24元。

7、2011年企業(yè)實(shí)際支付工資265,800.00元，應(yīng)繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)265,800.00×2%×40%=2,126.40元，當(dāng)年已繳1,050.00元，未繳應(yīng)補(bǔ)繳1,076.40元。

8、應(yīng)繳殘?；?65,800×1.5%=3987.00元，已繳殘?；?,693.50元。當(dāng)年多繳殘?；?06.00元。

9、應(yīng)繳企業(yè)所得稅，本年繳納2010年前年度所得稅3,858.99元，預(yù)交2011年三季度 所得稅122.16元。

二、20**年度營(yíng)業(yè)收入1,766,135.98元，銷(xiāo)售成本1,437,752.14元，稅金及附加 2,902.60元，期間費(fèi)用391,464.07元，報(bào)表利潤(rùn)55.17元,企業(yè)實(shí)際支付職工工資 263,000.00元。

1、全年應(yīng)納增值稅27,026.05元。

2、應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅3,808.00元，當(dāng)年已繳3,808.00元,已結(jié)清。

3、應(yīng)繳城市建設(shè)維護(hù)稅30,834.05×5%=1,541.70元，當(dāng)年已繳1,505.47元, 次年1月 補(bǔ)繳36.33元,已結(jié)清。

4、應(yīng)繳教育費(fèi)附加30,834.05×3%=925.02元，當(dāng)年已繳903.22元, 次年1月補(bǔ)繳21.80元,已清。

5、應(yīng)繳地方教育費(fèi)附加30,834.05×2%=616.68元，當(dāng)年已繳602.14元, 次年1月補(bǔ)繳14.53元,已結(jié)清。

×0.03%+帳本4×5=658.00元,已繳印花稅662.65元,多繳納4.65元。

7、2012年企業(yè)實(shí)際支付工資263,000.00元，應(yīng)繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)42,000×2%×40%=2,104.00元，已繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)2,880.00元,多繳應(yīng)補(bǔ)繳補(bǔ)交2011年776.00元，2011年未繳應(yīng)補(bǔ)繳300.40元。

8、應(yīng)繳殘保基金263,000.00×1.6%=4,208.00元，已繳殘保基金2,160.00元。未繳應(yīng)補(bǔ)繳2048.00元。2011年多繳納706.00元。實(shí)際2012年未繳應(yīng)補(bǔ)繳1342.00元。

9、應(yīng)繳企業(yè)所得稅，本年繳納2011年年度企業(yè)所得稅1,060.92元。

三、20**年11月底營(yíng)業(yè)收入1,766,135.98元，銷(xiāo)售成本1,437,752.14元，稅金及附加2,902.60元，期間費(fèi)用391,464.07元，報(bào)表利潤(rùn)55.17元,企業(yè)實(shí)際支付職工工資263000.00元。

1、全年應(yīng)納增值稅5,713.14元。

2、應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅3,251.00元，當(dāng)年已繳3,251.00元,已結(jié)清。

3、應(yīng)繳城市建設(shè)維護(hù)稅8,964.14×5%=448.21元，當(dāng)年已繳456.71元。

4、應(yīng)繳教育費(fèi)附加8,964.14×3%=268.92元，當(dāng)年已繳274.02元。

5、應(yīng)繳地方教育費(fèi)附加8,964.14×2%=179.28元，當(dāng)年已繳182.68元。

×0.03%+帳本4×5=309.32元,已繳印花稅221.40元,應(yīng)補(bǔ)繳87.92元。

7、2013年企業(yè)實(shí)際支付工資78,100.00元,應(yīng)繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)78,100.00×2%×40%=624.80元,已繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)1,100.00元。

8、應(yīng)繳殘?；?8,100.00×1.6%=1249.60元，已繳殘?；?00.00元。未繳應(yīng)補(bǔ)繳449.60元。

9、應(yīng)繳企業(yè)所得稅，本年繳納2012年年度企業(yè)所得稅991.29元，預(yù)交三個(gè)季度所得稅 982.87元。

四、自查后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：

（一）、元。

（二）、=1,791.60元未繳。

（三）、×××。

五、我公司于20**年度前將此稅款及時(shí)進(jìn)行申報(bào)，并補(bǔ)繳稅款。

**市*****有限公司

二〇一*年**月**日

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