報告不需要標注聯(lián)系人的姓名和電話,在當下這個社會中。報告的適用范圍越來越廣泛,一般報告是怎么寫的呢?以下是編輯為大家整理的“績效分析報告”,我們希望閱讀本文后您能夠更加積極地面對生活和工作!
一、績效管理要有科學(xué)健全的體系和架構(gòu)
醫(yī)院目前還沒有一套科學(xué)、規(guī)范、完整、有效的數(shù)據(jù)信息化的績效管理考核與評價體系,使得考核內(nèi)容、考核流程、考核指標、權(quán)重不夠全面、科學(xué)、嚴謹;沒有考核結(jié)果的匯總、分析、評估和持續(xù)改進??冃Ч芾硖幵趹{借經(jīng)驗?zāi):芾?。還沒有建立一套清晰的績效管理架構(gòu),使得績效管理隨意性、主觀性強,績效考核缺乏長期性、連貫性??冃Ч芾硎菍崿F(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略目標的重要手段,根據(jù)醫(yī)院發(fā)展愿景制定醫(yī)院長遠戰(zhàn)略發(fā)展方向與目標,績效目標應(yīng)和醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展目標保持一致,通過持續(xù)不斷的績效考核與績效結(jié)果分析、評估,逐步推進醫(yī)院階段性戰(zhàn)略發(fā)展目標的有序前行,最終幫助醫(yī)院實現(xiàn)長遠發(fā)展目標??冃Ч芾砜己四康囊鞔_,醫(yī)院運行要求什么,就考核什么;醫(yī)院管理加強什么,就提高相應(yīng)內(nèi)容考核所占權(quán)重,充分發(fā)揮績效考核分配抓手與導(dǎo)向作用。把對醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展目標實現(xiàn)有影響力的關(guān)鍵因素、指標,納入績效管理考核評價中,通過持續(xù)的考核與結(jié)果評估,不斷改進和完善關(guān)鍵因素、指標,達成醫(yī)院績效目標,從而實現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略目標。關(guān)鍵因素、指標在績效管理中的設(shè)定要注意:(科學(xué)性、客觀性;(可操作性。
二、績效管理要有明確的目標與科學(xué)流程
1、績效管理首先要有明確的目標??冃繕藨?yīng)和醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展目標保持一致,并通過持續(xù)不斷的績效考核與績效結(jié)果評估,逐步推進醫(yī)院階段性戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對績效管理的高度重視,是實現(xiàn)醫(yī)院整體戰(zhàn)略目標的重要保障。
細化,最終落實到員工的績效考核目標中,全院目標由上至下保持一致,使員工和醫(yī)院成為相互依存的戰(zhàn)略合作伙伴,共享醫(yī)院發(fā)展成果、共擔(dān)發(fā)展重任,在醫(yī)院形成強烈的向心力、凝聚力的文化氛圍??冃Ч芾砜己朔峙鋵嵭性嚎苾杉壺撠?zé)制,在初次分配中強調(diào)運行質(zhì)量、效率與效益、風(fēng)險,并兼顧公平;在科室二次分配中,強化個人量化指標考核,體現(xiàn)多勞多得、強化醫(yī)療質(zhì)量與安全,加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。
三、以績效管理促進人力資源的發(fā)展
,人力資源的成本近年來迅速增長,人力資源成本已成為醫(yī)院主要的成本之一,而高水平的人力資源成本是維持醫(yī)院良性循環(huán)的保證。如果僅靠簡單的財務(wù)指標,通過“經(jīng)濟杠桿”來影響和約束日常的診療行為,無法發(fā)揮人的主觀能動性,調(diào)動工作積極性??冃Ч芾淼哪康牟皇呛唵蔚慕?jīng)濟獎懲,而是通過績效考核和結(jié)果評價,改進員工不足、發(fā)揮其優(yōu)勢,營造競爭、激勵的醫(yī)院文化氛圍,幫助他們在工作中不斷進步成長,進而不斷提升工作能力和綜合素質(zhì)。根據(jù)馬斯洛的需求理論,不斷幫助醫(yī)護人員自我價值實現(xiàn),培養(yǎng)成就感需求。同時通過績效結(jié)果評估建立人力資源檔案,為員工職業(yè)生涯規(guī)劃提供充分、科學(xué)的依據(jù)和開放的路徑。
善經(jīng)營、技術(shù)過硬的中層管理團隊。根據(jù)ERG理論,較高層次需要滿足越少,對低層次需求的渴望就越多,如果核心員工內(nèi)在動機受挫,反而會更加看重薪酬水平等物質(zhì)需要的滿足。因此要積極支持他們參加在職學(xué)歷和專業(yè)繼續(xù)教育,提高他們的學(xué)歷層次、優(yōu)化知識結(jié)構(gòu),鼓勵他們參加短期醫(yī)院管理專題講座和研修班,以開拓視野、更新科室管理理念,積極培養(yǎng)打造一支適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)院運營管理要求的高素質(zhì)管理人才隊伍。
四、績效管理階段性的溝通、反饋、結(jié)果評價形成機制
目前醫(yī)院的績效考核結(jié)果指標僅作為核算績效工資的“沒有思想、靈魂”的數(shù)字。需定期對數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行歸類、匯總、分析、結(jié)果評價與反饋,實行“績效管理經(jīng)濟運行分析、評價月例會”制度。每月定時對醫(yī)院整體運行情況;收入結(jié)構(gòu)分析;成本結(jié)構(gòu)分析;各臨床、醫(yī)技科室運營分析(業(yè)務(wù)收支和工作量完成情況、各臨床科床位使用率、醫(yī)療質(zhì)量與安全、醫(yī)保費用控制、抗菌藥物使用率、指令性任務(wù)完成情況等進行綜合考評與分析);重點科室分析;對一些共性問題討論,研究制定新的績效管理辦法與措施,對一些典型問題會后進行專項調(diào)研,通過這一制度,使醫(yī)院能及時、準確、全面把控醫(yī)院經(jīng)濟運行情況。通過例會分析與評價:
完善績效方案。
2、通過反饋與結(jié)果評價,使科主任及時了解目前科室的績效目標完成情況及問題,分析預(yù)測科室的發(fā)展趨勢,及時制定下一步工作計劃,使他們能高效的投入到科室的日常管理工作中。
經(jīng)濟運營好的科室,通過各項指標追蹤分析、評價,幫助大家認識到,如何通過有效的方法和途徑做好科室管理,同時使全院資源共享科室管理的經(jīng)驗、智慧,以點帶面影響和幫助管理薄弱的科室走出誤區(qū)與困境。
4、通過持續(xù)改進,全院各科室相互合作扶持,共同發(fā)展,克服以往短板科室效應(yīng),最終全院步調(diào)一致協(xié)調(diào)發(fā)展。
反饋、考核結(jié)果數(shù)據(jù)匯總、分析、評價,進一步做好數(shù)據(jù)追蹤與監(jiān)測,在完美數(shù)據(jù)的支撐下,不斷幫助和引導(dǎo)科室主任做好科學(xué)管理、規(guī)范管理、培養(yǎng)學(xué)習(xí)型團隊、加強學(xué)科建設(shè)和人才梯隊建設(shè),在醫(yī)院樹立品牌學(xué)科,打造品牌科室。通過績效管理不斷識別、培養(yǎng)中層優(yōu)秀的管理者,讓他們積極參與到醫(yī)院績效管理中來,充分發(fā)揮他們的智慧,使科室的績效目標逐步和醫(yī)院的績效目標保持一致,并能自覺自愿的配合醫(yī)院順利完成科室績效目標繼而完成醫(yī)院總目標。
五、績效考核結(jié)果應(yīng)用
管理的精髓是給人成就感,無論精神的還是物質(zhì)的,績效管理的結(jié)果應(yīng)有公平性和激勵作用。
六、利用好財務(wù)預(yù)算、決算、統(tǒng)計分析報告
醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展目標的設(shè)定應(yīng)有科學(xué)、客觀的依據(jù),要依托醫(yī)院財務(wù)預(yù)算、決算、統(tǒng)計的年度分析報告,對年度運營效率做整體評價,同時對分析報告做準確評估,進一步預(yù)測年度績效目標,績效目標和醫(yī)院發(fā)展目標相一致。關(guān)注TOP收入,并回顧追蹤、監(jiān)測,評估其合理性。
七、通過績效管理影響每個人的日常診療行為習(xí)慣
擴大績效管理的認知面,使得績效考核目標“隨風(fēng)潛入夜、潤物細無聲”,融入到全院每個人的日常診療行為習(xí)慣中。很多人對績效管理沒有正確的認識,不清楚績效管理是什么?醫(yī)院為什么要做績效管理考核?績效目標是什么?存在抵觸情緒,可以和各科室預(yù)約好到科室做績效管理座談、講座,幫助科室主任在全科統(tǒng)一認識,明確目標,讓大家認識到哪些日常診療行為習(xí)慣,會對績效的完成有影響,潛移默化逐步在全院規(guī)范日常診療行為習(xí)慣。
整體績效運行監(jiān)控分析報告——保障企業(yè)發(fā)展的有力工具
一、前言
在企業(yè)的日常運營過程中,對于績效的監(jiān)控和分析是至關(guān)重要的。通過對企業(yè)績效的監(jiān)控和分析,可以及時了解企業(yè)的生產(chǎn)力、市場銷售能力以及財務(wù)狀況,為企業(yè)的發(fā)展提供有力的保障。因此,企業(yè)應(yīng)該加強對整體績效的監(jiān)控和分析,及時出具相應(yīng)的報告,以便于管理層制定合理的戰(zhàn)略,提高企業(yè)的競爭力。
二、報告的概述
整體績效運行監(jiān)控分析報告是一份基于數(shù)據(jù)分析的綜合報告,旨在分析整個企業(yè)的運行狀況。該報告從企業(yè)的生產(chǎn)力、市場銷售能力及財務(wù)狀況三個方面展開詳細的分析,并提供了許多有益的信息,幫助企業(yè)管理層更好地了解企業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展脈絡(luò)。
三、生產(chǎn)力方面的分析
對于企業(yè)而言,生產(chǎn)力是非常重要的一個方面。通過對該方面的監(jiān)控和分析,可以及時了解企業(yè)生產(chǎn)的狀況,從而制定合理的生產(chǎn)計劃,提高生產(chǎn)效率,降低成本。在整體績效運行監(jiān)控分析報告中,生產(chǎn)力方面的分析主要包括以下幾方面:
1.產(chǎn)能利用率的分析。在該方面的分析中,首先需要了解企業(yè)的產(chǎn)能數(shù)據(jù),并將其和實際產(chǎn)量進行比較。其次,需要分析產(chǎn)能利用率的波動情況以及原因,以便于在后期制定生產(chǎn)計劃的時候能夠更好地進行調(diào)整。
2.生產(chǎn)效率的分析。在該方面的分析中,需要分析企業(yè)的生產(chǎn)流程及其效率,以及生產(chǎn)中的各個環(huán)節(jié)是否存在問題。通過提高生產(chǎn)的效率,可以有效地提高企業(yè)的生產(chǎn)能力和市場占有率。
四、市場銷售能力方面的分析
市場銷售能力是企業(yè)發(fā)展的另一個重要方面。通過對該方面的監(jiān)控和分析,可以及時了解企業(yè)的銷售情況,幫助企業(yè)更好地規(guī)劃市場策略,提高市場占有率。在整體績效運行監(jiān)控分析報告中,市場銷售能力方面的分析主要包括以下幾方面:
1.銷售額的分析。在該方面的分析中,需要了解企業(yè)的銷售額以及其與市場銷售額的對比情況。并且還需要對銷售額的波動情況進行分析,以了解波動的原因并采取應(yīng)對措施。
2.市場份額的分析。在該方面的分析中,需要了解企業(yè)的市場份額以及其變化趨勢。通過對市場份額的分析,可以及時發(fā)現(xiàn)潛在的市場競爭對手,并采取應(yīng)對措施。
五、財務(wù)狀況方面的分析
財務(wù)狀況是企業(yè)生存和發(fā)展的重要方面。通過對該方面的監(jiān)控和分析,可以及時了解企業(yè)的財務(wù)狀況,幫助企業(yè)更好地制定財務(wù)規(guī)劃,提高企業(yè)的盈利能力。在整體績效運行監(jiān)控分析報告中,財務(wù)狀況方面的分析主要包括以下幾方面:
1.財務(wù)比率的分析。在該方面的分析中,需要對企業(yè)的資產(chǎn)負債狀況、經(jīng)營能力、盈利能力等方面進行分析,以幫助企業(yè)管理層更好地規(guī)劃財務(wù)戰(zhàn)略。
2.現(xiàn)金流量的分析。在該方面的分析中,需要對企業(yè)的現(xiàn)金流量情況進行分析,了解企業(yè)的現(xiàn)金流出和流入情況,并分析其變化趨勢,以制定合理的財務(wù)預(yù)算。
六、結(jié)語
整體績效運行監(jiān)控分析報告是企業(yè)發(fā)展的有力工具。在企業(yè)日常運營過程中,通過對企業(yè)的生產(chǎn)力、市場銷售能力及財務(wù)狀況進行監(jiān)控和分析,可以及時了解企業(yè)的運行狀況并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施,為企業(yè)的發(fā)展提供有力的保障。通過全面的績效分析,企業(yè)可以及時調(diào)整戰(zhàn)略,提高生產(chǎn)效率、市場占有率和盈利能力,從而確保企業(yè)的長期發(fā)展。
根據(jù)《財政部國家糧食和物資儲備局關(guān)于開展“優(yōu)質(zhì)糧食工程”實施情況績效評價的通知》(財建〔,現(xiàn)將我省20xx年至20xx年3月實施“中國好糧油行動”的績效情況報告如下。
一、項目決策情況
根據(jù)《財政部國家糧食局關(guān)于在流通領(lǐng)域?qū)嵤皟?yōu)質(zhì)糧食工程”的通知》(財建〔和《國家糧食局財政部關(guān)于印發(fā)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”實施方案的通知》(國糧財〔要求,我局會同省財政廳深入各地開展調(diào)研,掌握實際情況,結(jié)合我省實際研究制定了“優(yōu)質(zhì)糧食工程”三個子項實施方案,經(jīng)省“優(yōu)質(zhì)糧食工程”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審定,《安徽省糧食局安徽省財政廳關(guān)于印發(fā)的通知》(皖糧倉聯(lián)〔印發(fā)全省貫徹執(zhí)行,并報財政部、國家糧食和物資儲備局備案。
結(jié)合我省糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀和實際,省政府辦公廳出臺《關(guān)于大力發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的實施意見》(皖政辦〔,進一步提出了落實“中國好糧油”行動計劃的主要任務(wù)、牽頭責(zé)任單位、配合單位、政策措施和時間要求。省糧食局印發(fā)《關(guān)于組織推薦中國好糧油行動示范縣和示范企業(yè)的通知》,明確申報條件、名額,明晰申報指南。政府承諾、單位申請、專家論證、公開公平的原則,省糧食局、省財政廳通過綜合評審的方式確定。示范企業(yè)由示范縣政府結(jié)合本地實際通過競爭性遴選的方式確定靈璧縣、肥東縣、懷遠縣、蒙城縣、天長市、鳳陽縣、阜南縣、望江縣、南陵縣。制定的安徽省“中國好糧油”行動計劃實施方案支持建設(shè)面、食用植物油等27個遴選品種已報國家糧食和物資儲備局。安徽省“中國好糧油”行動計劃建設(shè)規(guī)模和資金安排均比較合理,沒有畸輕畸重情況。
根據(jù)我省“中國好糧油”行動計劃實施方案和各示范縣實施方案,制定了我省“中國好糧油”實施方案的績效評價體系和評價方案。
二、項目管理情況
4月19日,國家糧食局辦公室下發(fā)了《關(guān)于在糧食流通領(lǐng)域?qū)嵤皟?yōu)質(zhì)糧食工程”有關(guān)事項的通知》后,為貫徹落實通知精神,我們及時組織召開實施“優(yōu)質(zhì)糧食工程”專題會議,研究部署申報實施“優(yōu)質(zhì)糧食工程”工作。為確?!爸袊眉Z油”行動計劃工作落實,成立安徽省“中國好糧油”行動計劃領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負責(zé)行動計劃各項統(tǒng)籌工作。
為加強項目和資金管理,明確分配、撥付、使用程序和要求,更好地實施安徽省“中國好糧油”行動計劃,我們共同起草了《安徽省“中國好糧油”行動計劃項目及資金管理辦法》,近日下發(fā)。
20xx年度全省“中國好糧油”行動計劃中央和省補助資金1.01億元,目前已全部分解下達到位。省政府已明確將繼續(xù)加大項目資金統(tǒng)籌力度,調(diào)劑省級預(yù)算項目,多渠道籌集資金,確保項目順利推進,盡快發(fā)揮效益。
三、項目產(chǎn)出情況
目前10個示范縣均已制定“中國好糧油”實施方案,并按照方案要求結(jié)合實際全面開展項目及相關(guān)建設(shè),項目建設(shè)進度符合省里要求和示范縣實施方案序時進度等相關(guān)規(guī)定。
肥東縣遴選示范企業(yè)安徽燕莊油脂有限責(zé)任公司,在該縣橋頭集鎮(zhèn)流轉(zhuǎn)土地;縣政府已在馬湖鄉(xiāng)、古城鎮(zhèn)、石塘鎮(zhèn)、八斗鎮(zhèn)等區(qū)域創(chuàng)建無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品等稻蝦共養(yǎng)高品質(zhì)芝麻科技研發(fā)基地、芝麻內(nèi)陸集散中心、芝麻深加工生產(chǎn)基地、芝麻開花博物館、芝麻開門商業(yè)街和芝麻特色農(nóng)田小鎮(zhèn)等在內(nèi)的七個板塊項目,并在小鎮(zhèn)中規(guī)劃23個國家102個芝麻品種種植觀摩。
靈璧縣通過引導(dǎo)龍頭企業(yè)向優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)集中,促進企業(yè)集群集聚,全縣形成經(jīng)濟開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園、馮廟工業(yè)園區(qū)和尤集鎮(zhèn)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園為中心的三大糧食加工基地,以馮廟鎮(zhèn)和婁莊鎮(zhèn)為中心的兩大原糧貿(mào)易中心。全縣省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)國家農(nóng)發(fā)行重點支持糧油產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)認定。
蒙城縣遴選安徽豐碩種業(yè)有限公司為示范企業(yè)。改縣今年配合開展了優(yōu)質(zhì)糧油調(diào)查統(tǒng)計、品質(zhì)測評工作。蒙城縣優(yōu)質(zhì)糧食工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組精心組織了蒙城縣優(yōu)質(zhì)糧油種植的倡導(dǎo)和宣傳活動。安徽豐碩種業(yè)有限公司于20xx年10-11月與部分農(nóng)業(yè)合作社簽訂6萬畝《優(yōu)質(zhì)小麥訂單生產(chǎn)協(xié)議書》,實行優(yōu)價訂單收購。
阜南縣糧食局遴選安徽省達億糧油食品有限公司為示范企業(yè),該公司已制定實施方案。通過土地流轉(zhuǎn)和科學(xué)種植、產(chǎn)后服務(wù)和產(chǎn)業(yè)融合、優(yōu)質(zhì)專用面粉加工等全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化,為推進阜南縣“中國好糧油”項目建設(shè)注入新的動力。
懷遠縣利用財政補助資金全力推進“安徽今三麥”、“安徽米老頭”精深加工項目建設(shè),并通過兩個示范企業(yè)以“龍頭企業(yè)+合作社+家庭農(nóng)場+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化運營模式,建立優(yōu)質(zhì)糯稻訂單種植基地,輻射帶動推廣優(yōu)質(zhì)糯稻種植。
天長市實施優(yōu)質(zhì)稻谷訂單種植計劃8萬畝,實際種植8.5萬畝,預(yù)計投入260萬元。計劃新建低溫儲糧倉庫1萬噸,需投資500萬元,目前已完成規(guī)劃實際工程的招投標。
鳳陽縣鳳寶集團計劃投資年加工直條米線通心粉200噸的農(nóng)產(chǎn)品深加工項目,已完成立項選址,近期開工建設(shè)。
壽縣遴選國精米業(yè)和心連心米業(yè)為示范企業(yè)。壽縣周寨米面有限公司、安徽心連心米業(yè)有限公司綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品地理標志示范基地,減少化肥、農(nóng)藥用量,改良土壤,阻斷重金屬污染,創(chuàng)建“三品一標”優(yōu)質(zhì)糧示范基地。
南陵縣的引導(dǎo)發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻谷生產(chǎn)種植,培育壯大龍頭企業(yè),組織開展優(yōu)質(zhì)糧油調(diào)查統(tǒng)計和品質(zhì)測評,實施“放心糧油”工程,加強優(yōu)質(zhì)糧食營銷體系建設(shè)和優(yōu)質(zhì)糧油品牌宣傳。改縣有糧食加工企業(yè)50家,其中國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1家,省級5家,市級13家,20xx年實現(xiàn)糧油加工業(yè)產(chǎn)值40億元。
望江縣“中國好糧油”行動計劃建設(shè)項目分為政府層面的公共服務(wù)平臺建設(shè)和示范企業(yè)的產(chǎn)業(yè)提升項目建設(shè)?!爸袊眉Z油”銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已全面展開;“中國好糧油”品牌宣傳推廣已啟動;糧食品質(zhì)統(tǒng)計調(diào)查、糧食品質(zhì)測報網(wǎng)絡(luò)及人員隊伍已建成。聯(lián)河股份公司作為“中國好糧油”行動示范企業(yè),產(chǎn)業(yè)提升一期(項目中,技改適度加工示范線合肥等省內(nèi)外大中城市商超市場設(shè)立中國好糧油實體專柜、品牌專柜CCTV-CCTV-CCTV-15“精彩音樂會”等媒體宣傳推廣中國好糧油產(chǎn)品;聯(lián)河淘寶企業(yè)店鋪,聯(lián)河微商城,聯(lián)河京東旗艦店,聯(lián)河天貓食品旗艦店已建立;糧食質(zhì)量檢測中心項目暫未開工建設(shè)。
四、項目效果情況
隨著“中國好糧油”行動計劃的實施和糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展,20xx年,全省優(yōu)質(zhì)糧油品率顯著提升,種糧農(nóng)民增收40億元。
“中國芝麻油之鄉(xiāng)”肥東縣示范企業(yè)燕莊油脂帶動當?shù)剞r(nóng)戶擴大燕莊自由芝麻品種——高油品“燕莊返鄉(xiāng)就業(yè)。芝麻種植面積擴大至10000畝,當?shù)剞r(nóng)民年人均增收20xx元。同時提高優(yōu)質(zhì)芝麻產(chǎn)品的供給結(jié)構(gòu)和水平,滿足城鄉(xiāng)居民消費健康需求。
靈璧縣康美達面業(yè)有限公司建立小麥良種繁育基地,以高于市場韋集等鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)業(yè)合作社、種糧大戶簽訂生產(chǎn)服務(wù)合同,形成“公司+合作社+農(nóng)戶”的新型產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體,統(tǒng)一供種、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、訂單收儲,締結(jié)優(yōu)質(zhì)玉米生產(chǎn)基地尤其是貧困農(nóng)村產(chǎn)生較強的發(fā)展帶動作用。
蒙城縣圍繞“中國好糧油”行動實施方案,20xx年投入2500萬元用于農(nóng)田水利設(shè)施改造,建設(shè)高標準農(nóng)田;投入2719.2萬元,種植優(yōu)質(zhì)小麥41.2萬畝,落實獎補資金196萬元;實施“蝦稻連作”獎補1800萬元。
阜南縣以達億糧油食品有限公司以公司流轉(zhuǎn)土地為核心區(qū)域,加大與農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場的合作,簽訂優(yōu)質(zhì)糧食種植收購協(xié)議,并提供市場信息、種子、化肥和融資、擔(dān)保服務(wù),發(fā)展“糧食銀行”,積極發(fā)展推廣訂單農(nóng)業(yè)15萬畝。
懷遠縣直接收購貧困戶稻谷192300公斤,貧困戶多獲益19230元,涉及貧困戶13戶。20xx年落實優(yōu)質(zhì)糯稻生產(chǎn)基地13.5萬畝。并簽訂《“訂單收購+溢價”脫貧帶動糯稻種植協(xié)議書》4份,涉及貧困村4個,貧困戶112戶,種植面積1030畝。預(yù)計收購貧困戶稻谷6萬公斤。通過“訂單收購+溢價”的方式,變輸血為造血,帶動脫貧。
天長市今年重點鼓勵+專業(yè)合作社+家庭農(nóng)場(大戶)+農(nóng)戶的合作模式,開展從種子、田間、儲存、加工、銷售的規(guī)范化管理方式,從稻、麥種選播、田間管理、產(chǎn)中服務(wù)、收割、去雜、烘干、收儲加工,簽訂協(xié)議,分工協(xié)作,完善產(chǎn)業(yè)鏈。計劃播種8萬畝新品優(yōu)質(zhì)水稻。
鳳陽縣積極推進優(yōu)質(zhì)優(yōu)價訂單收購,促進農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)糧油增收,安徽安天食品(集團)有限公司自購優(yōu)質(zhì)稻谷種子,訂單開展優(yōu)質(zhì)稻谷種植3000畝以上。
壽縣糧油加工示范企業(yè)開展了優(yōu)價訂單收購,優(yōu)質(zhì)糧油訂單面積化肥、農(nóng)藥和技術(shù)服務(wù),以高于市場價0.2元公斤收購香稻,農(nóng)民增收20萬元,戶均500元;安徽國精糧油食品有限公司全年優(yōu)質(zhì)稻谷訂單4萬畝,訂單收購1.91萬噸,發(fā)放優(yōu)質(zhì)稻谷收購資金5570萬元,每公斤收購價格2.92元公斤,高于國家最低收購價2.76元公斤的0.16元,農(nóng)民優(yōu)質(zhì)糧增收306萬元。
南陵縣結(jié)合專用品牌糧食(水稻)綠色技術(shù)推廣項目實施,以優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)為主要抓手,輔以綠色生產(chǎn)技術(shù)措施,以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體為要點,努力調(diào)整全縣水稻品種結(jié)構(gòu),提升原糧品質(zhì),今年實施10萬畝,為全縣糧食產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效奠定基礎(chǔ)。
望江縣農(nóng)業(yè)糧食部門以及農(nóng)戶對種植優(yōu)質(zhì)品種和專用品種已形成共識。
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
為深入推進實施預(yù)算績效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據(jù)瀘定縣財政局《關(guān)于開展文件精神,我局及時組織各部門對23個年初預(yù)算申報項目進行績效監(jiān)控,年初預(yù)算資金7163.8萬元,1-8月到位資金3675.02萬。
在績效監(jiān)控工作實施過程中,我局要求各項目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴格按照年初預(yù)算的績效目標使用資金,嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費管理辦法,不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用,做到專款專用,確保資金不偏離績效目標。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
(一)預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實施的部門預(yù)算項目有23個,預(yù)算指標為7163.8萬元,1-8月份到位資金3675.02萬,已執(zhí)行2910.2萬元,執(zhí)行率79.19%,各項目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下:
1、瀘定橋小學(xué)國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算134.6萬元,1-8月到位資金126.71萬,已執(zhí)行72.95萬元,執(zhí)行率57.57%,該項目12月執(zhí)行完畢;
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預(yù)算127.52萬元,1-8月份到位資金110.92萬,已執(zhí)行69.44萬元,執(zhí)行率62.6%,該項目12月執(zhí)行完畢;
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預(yù)算189萬元,1-8月份到位資金208.8萬,已執(zhí)行115萬元,執(zhí)行率55.08%,該項目12月執(zhí)行完畢;
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預(yù)算354.88萬元,1-8月到位資金358.19萬,已執(zhí)行180.27萬元,執(zhí)行率50.33%,該項目12月執(zhí)行完畢;
5、瀘定縣一中國配套生均項目預(yù)算124.95萬元,1-8月份到位資金122.53萬,已執(zhí)行56.6萬元,執(zhí)行率46.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營養(yǎng)餐項目資金102.79萬元,1-8月份到位資金91.39萬,已執(zhí)行70.54萬元,執(zhí)行率77.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預(yù)算146.68萬元,1-8月份到位資金155.69萬,已執(zhí)行42.86萬元,執(zhí)行率27.53%,該項目12月執(zhí)行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算148.11萬元,1-8月到位資金112.31萬,已執(zhí)行97.41萬元,執(zhí)行率86.73%,該項目12月執(zhí)行完畢;
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算322.24萬元,1-8月份到位資金178.79萬,已執(zhí)行148.11萬元,執(zhí)行率82.84%,該項目12月執(zhí)行完畢;
瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算131.06萬元,1-8月份到位119.52萬,已執(zhí)行88.22萬元,執(zhí)行率73.81%,該項目12月執(zhí)行完畢;
瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預(yù)算115.92萬元,1-8月到位資金115.92萬,已執(zhí)行58.63萬元,執(zhí)行率50.58%,該項目12月執(zhí)行完畢;
校舍維修及綜合獎補資金項目預(yù)算500萬元,該項目資金7月到位,已進入立項實施階段。
城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項目預(yù)算1200萬元,1-8月到位資金532.64萬,已執(zhí)行532.64萬元,執(zhí)行率100%;
瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項目預(yù)算550萬元,1-8月到位資金215.29萬,已執(zhí)行215.29萬元,執(zhí)行率100%;
瀘定中學(xué)女生宿舍項目預(yù)算200萬元,1-8月到位資金113.43萬,已執(zhí)行113.43萬元,執(zhí)行率100%;
瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項目預(yù)算1050萬元,1-8月到位資金325.19萬,已執(zhí)行325.19萬元,執(zhí)行率100%。
二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運動場、浴室及廁所建設(shè)項目預(yù)算315萬,1-8月到位資金168.87萬,已執(zhí)行168.87萬,執(zhí)行率100%。
冷磧小學(xué)運動場、浴室及食堂等建設(shè)項目預(yù)算260萬,1-8月資金到位125.16萬,已執(zhí)行125.16萬,執(zhí)行率100%。
尊師重教關(guān)愛基金項目預(yù)算100萬,1-8月到位20萬,該項目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。
瀘定縣四中運動場改造項目預(yù)算386萬,1-8月到位資金229.59萬,已執(zhí)行229.59萬,執(zhí)行率100%
幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購項目預(yù)算500萬,1-8月到位資金100萬,執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%
教育教學(xué)信息化建設(shè)項目資金預(yù)算150萬,1-8月到位資金100萬,已執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%
城區(qū)二幼設(shè)備采購項目資金預(yù)算180萬,1-8月到位資金180萬,已執(zhí)行48.64萬,執(zhí)行率27%,已支付預(yù)付款,按合同支付。
(二)績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析
整體來看,我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點預(yù)算項目,對各績效項目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān),各項目均能按照年初設(shè)定的績效目標有序正常推進,不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預(yù)算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施,預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年以來,我局全力推進全縣教育體育活動正常開展,較好的完成了預(yù)期目標,但也存在一些問題:
(一)績效管理經(jīng)驗不足。由于全面實施預(yù)算績效管理工作的開展時日尚短,還存在對績效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準確的問題。
(二)預(yù)算績效指標編制不夠準確。從實際執(zhí)行來看,年初預(yù)算績效指標設(shè)定不能準確評價項目的開展情況,需要加強文件學(xué)習(xí),科學(xué)制定績效指標。
四、下一步改進工作的舉措
(一)加強學(xué)習(xí),提升績效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設(shè),抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo),提高預(yù)決算管理水平,增強預(yù)算績效管理意識,提高項目績效管理水平。
(二)加強監(jiān)控,推進項目執(zhí)行進度
加強與財政部門以及各項目的溝通協(xié)調(diào),以年初設(shè)定的績效目標為導(dǎo)向規(guī)范使用項目資金,克服困難,積極主動推動項目進程,在不偏離績效目標的前提下,加快項目執(zhí)行,提高資金使用效益。
1-8月份,年初申報的32個預(yù)算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.部門機構(gòu)設(shè)置和在職人員情況。
機構(gòu)設(shè)置:瀘西縣人力資源和社會保障局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
(一)辦公室。
(二)政策法規(guī)與勞動關(guān)系科。
(三)規(guī)劃財務(wù)與基金監(jiān)管科。
(四)就業(yè)促進與職業(yè)能力建設(shè)科。
(五)職稱與事業(yè)單位管理科。
(六)工資福利科。
(七)勞動保障監(jiān)察科。
(八)組織人事科。
(九)信訪和調(diào)解仲裁科。
在職人員情況:瀘西縣人力資源和社會保障局機關(guān)實有在職機關(guān)工勤人員事業(yè)人員11人。
2.部門職責(zé)。
(一)擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障有關(guān)法律、法規(guī)、政策的實施意見,并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法并組織實施,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。負責(zé)職業(yè)中介機構(gòu)的管理,負責(zé)對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。
(三)負責(zé)促進就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系,建立就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策,牽頭擬訂具體實施辦法并組織實施;會同有關(guān)部門建立高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵體系。
(四)負責(zé)推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險的政策,擬訂具體實施意見并組織和監(jiān)督實施。負責(zé)全縣企業(yè)離退休人員社會化管理工作,負責(zé)全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險待遇領(lǐng)取資格認證工作。逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理監(jiān)督制度,審核、編制社會保險基金預(yù)決算草案。擬訂社會保險基金支付、管理、運營的貫徹實施辦法,對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。指導(dǎo)、監(jiān)督縣域的社會保險工作。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃。
(五)負責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
(六)貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。落實職工工作時間、休息休假和假期制度,執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
(七)負責(zé)深化職稱制度改革工作,擬訂貫徹專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策的實施意見并組織實施。參與人才管理工作,負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用或激勵制度。落實職業(yè)資格管理制度、職業(yè)技能評價政策。
(八)會同有關(guān)部門實施事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法并組織實施。
(九)會同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行事業(yè)單位、機關(guān)工勤人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見并組織實施,貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(十)貫徹落實農(nóng)民工工作政策,并負責(zé)擬訂相關(guān)實施意見,會同有關(guān)部門編制農(nóng)民工工作規(guī)劃,協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的.落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十二)有關(guān)職責(zé)分工。
與瀘西縣教育體育局的職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由瀘西縣人力資源和社會保障部門牽頭,會同瀘西縣教育體育局等相關(guān)部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,由瀘西縣教育體育局負責(zé);高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,由瀘西縣人力資源和社會保障局負責(zé)。
3.2020年重點工作。
縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級業(yè)務(wù)部門的悉心指導(dǎo)下,堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線,積極應(yīng)對疫情影響,主動克難、主動服務(wù)、主動拼搏,較好的完成了各項工作任務(wù)。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步推進。截至目前,全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3129人,完成州級下達計劃數(shù)2483人的126.02%;城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)598人,完成州級下達計劃數(shù)523人的114.34%;就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)538人完成州級下達計劃數(shù)471人的114.23%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。
二是人事人才工作得到較好落實。抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內(nèi)容、標準和干管權(quán)限,完成工勤人員的年度考核結(jié)果審核備案;切實做好企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱申報推薦工作,今年共審核推薦申報專業(yè)技術(shù)職稱評審人員中級高級建設(shè)、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工程等專業(yè)技術(shù)人才,為我縣經(jīng)濟社會全面發(fā)展提供重要人才保障。
三是社會保障能力和水平不斷提高。擴大社會保險覆蓋面。進一步鞏固擴面成果,以返鄉(xiāng)農(nóng)民工、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等城鎮(zhèn)適齡居民為重點,大力宣傳繳費檔次、個人帳戶記錄政策和多繳多得、長繳多得的激勵機制,積極引導(dǎo)城鎮(zhèn)居民早參保、勤續(xù)保和選擇較高檔次的養(yǎng)老保險制度,全面擴大社會保險覆蓋面,養(yǎng)老、工傷、失業(yè)三險險工作進展明顯。被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作扎實推進。按照《瀘西縣被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險補助辦法的通知》精神,貫徹執(zhí)行各項政策規(guī)定,有序推進審核認定工作,足額兌現(xiàn)參保補助資金。目前,全縣共有1501戶4189名被征地農(nóng)民已享受到政策實惠。
四是勞動者權(quán)益保障機制不斷完善。截至目前,共接待群眾來訪1100余人次,受理來訪案件96起,共為1044名農(nóng)民工追回被拖欠工資1474.46萬元;受理勞動人事爭議案件44件,不予受理7件,結(jié)案43件。
(二)部門績效目標設(shè)立情況
2020年部門績效目標設(shè)立情況。
一是自上而下的任務(wù)分解
通過自上而下的任務(wù)目標分解,將整體目標分解到各個部門科室或個人,明確要完成整體目標各個部門科室應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。這是目前設(shè)定績效目標比較通用的一種方法。可以保持我局自上而下目標方向統(tǒng)一,逐層分解到各個部門科室直至個人,并幫助指導(dǎo)完成目標。這是縱向任務(wù)分解,將局機關(guān)的整體目標劃分為小的、獨立的目標。
任務(wù)目標分解強調(diào)上下之間的目標關(guān)系和相互責(zé)任,實行統(tǒng)一行動達成整體目標。
二是個人發(fā)展需要制定的任務(wù)目標
除了完成任務(wù)目標,管理者要考慮局機關(guān)和個人的發(fā)展需求?;镜娜蝿?wù)指標是一定必須要保證和完成的,如果各個部門科室或個人仍有余力,可以給予設(shè)定其他任務(wù)或更高調(diào)整目標,幫助其能力不斷提升,這也體現(xiàn)出績效管理的實際意義,幫助科室或個人提升業(yè)績水平。
(三)部門整體收支情況
省級就業(yè)專項資金支出。公用經(jīng)費支出培訓(xùn)支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.18萬元,其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.02萬元,非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為22.16萬元,主要為就業(yè)專項資金結(jié)轉(zhuǎn)。
,非流動資產(chǎn)。
辦公費、水電費、接待、差旅費等單位保障性支出。
社保補貼、城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村公益性崗位補貼、外出務(wù)工獎補、建卡戶培訓(xùn)期間補貼交通生活費等專項支出。貸免扶補及創(chuàng)業(yè)補貼專項工作經(jīng)費。
二、部門績效自評報告情況
(一)績效自評目的
了解年度工作任務(wù)及項目完成情況、年度履職情況,以及所取得的效果。通過評價,在部門預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行等方面總結(jié)經(jīng)驗,找準存在的問題,為進一步加強和規(guī)范部門資金支出,提升預(yù)算配置的科學(xué)合理性,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù),為下一步部門整體支出績效評價的逐步推開進行經(jīng)驗性積累奠定基礎(chǔ)。
(二)績效自評組織過程
(一)前期準備。準備自評資料并保證完整性、及時性、真實性、佐證材料的準備,材料質(zhì)量等要求。
(二)組織實施。包括布置、審核、檢查等情況,存在問題及有關(guān)意見及建議。
(三)分析評價。按照項目績效管理有關(guān)規(guī)定,遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則,對項目決策、準備、實施等進行了自我評價。
(三)績效自評指標體系(詳見附件)
(四)績效自評結(jié)論
瀘西縣人社局年度工作任務(wù)已完成,目標責(zé)任的履職情況良好。具體為:
2020年度實施項目4個,已完成的項目有4個,分別為:①中央就業(yè)專項資金;②農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)就業(yè)培訓(xùn)補貼;③滬滇勞務(wù)協(xié)作專項資金鄉(xiāng)村公益性崗位補貼;④困難職工生活補助及湖北反向農(nóng)民工求職補貼。
具體情況為:外出務(wù)工獎補、建檔立卡培訓(xùn)產(chǎn)生的交通生活補貼,截止2020年12月31日,支付補貼資金760萬元。
2.農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)就業(yè)培訓(xùn)補貼項目,根據(jù)瀘開組辦便箋〔2020〕55號文件,上海對口幫扶農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)補貼資金60萬元,截止2020年12月31日,支付農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)補貼資金60萬元。
3.滬滇勞務(wù)協(xié)作專項資金鄉(xiāng)村公益性崗位補貼,根據(jù)紅財農(nóng)發(fā)〔2020〕25號文件,安排滬滇勞務(wù)協(xié)作資金140萬元,用于支付鄉(xiāng)村公益性崗位補貼,截止2020年12月31日,支付鄉(xiāng)村公益性崗位補貼140萬元。
湖北返鄉(xiāng)農(nóng)民工求職補貼3.1萬元,截止2020年12月31日,支付補貼資金7萬元。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
瀘西縣人社局縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級業(yè)務(wù)部門的悉心指導(dǎo)下,堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線,積極應(yīng)對疫情影響,主動克難、主動服務(wù)、主動拼搏,較好的完成了各項工作任務(wù)。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步推進。截至目前,全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3129人,完成州級下達計劃數(shù)2483人的126.02%;城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)598人,完成州級下達計劃數(shù)523人的114.34%;就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)538人完成州級下達計劃數(shù)471人的114.23%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。
二是人事人才工作得到較好落實。抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內(nèi)容、標準和干管權(quán)限,完成工勤人員的年度考核結(jié)果審核備案;切實做好企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱申報推薦工作,今年共審核推薦申報專業(yè)技術(shù)職稱評審人員中級高級建設(shè)、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工程等專業(yè)技術(shù)人才,為我縣經(jīng)濟社會全面發(fā)展提供重要人才保障。
根據(jù)瀘西縣人社局填報的2020年整體績效支出自評結(jié)果如下:略
扣分說明:投入指標(扣分項為在職人員控制率)、過程管理指標(扣分項為三公經(jīng)費及年初預(yù)算調(diào)整率)、產(chǎn)出指標(扣分項為任務(wù)完成情況及重點工作辦結(jié)率)三項指標分別扣扣3分。
四、存在的問題和整改情況
在部門預(yù)算績效管理的認識上不夠,在項目管理、財務(wù)管理、資金跟蹤問效管理、爭取上級資金等方面存在差距。一是績效評價意識不足,績效管理制度弱化,對建立內(nèi)部會計績效工作缺乏積極性、主動性;二是會計基礎(chǔ)工作做得不夠,單位會計人員是一崗多職,單位崗位之間相互牽制、相互監(jiān)督的作用沒有發(fā)揮很好效果;三是監(jiān)督考核機制不到位,單位沒能建立內(nèi)審機構(gòu),涉及相關(guān)工作都依附于財務(wù)人員完成,形成完成工作后沒有評價,無后續(xù)監(jiān)督考核環(huán)節(jié);四是績效管理評價環(huán)境受其上級部門影響比較大。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過自評,瀘西縣人社局部門整體績效支出較為規(guī)范,并對存在問題及時整改,建議財政部門根據(jù)評價情況安排次年預(yù)算資金。
六、主要經(jīng)驗及做法
一是梳理單位績效基礎(chǔ)工作進行評價。通過開展單位整體績效的基本要求和重點內(nèi)容,圍繞重點工作開展一系列工作。發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有績效制度基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),通過"以評促建"的方式,推動單位如期完成績效目標制定與實施工作。二是堅持重要性原則。在整體評價的基礎(chǔ)上,重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域,特別是涉及扶貧領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位。在建立實施績效評價的基礎(chǔ)上,認真對照,真實完整地反應(yīng)評價表和評價報告。
七、其他需說明的情況
隨著現(xiàn)代化進程及信息發(fā)展,績效評價工作已顯得十分必要,但該項工作的開展及推進需要單位上下共同學(xué)習(xí)及努力,希望得到相關(guān)部門的指導(dǎo)及參加專題講解。
附件:2020年部門整體支出和項目支出績效評價情況表
的通知》平衛(wèi)優(yōu)績優(yōu)酬的原則制定了南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院工作人員考核實施方案?,F(xiàn)將績效考核工作總結(jié)如下:
一、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標準和績效分配方草案,經(jīng)院委會、各科室主任護士長多次修改,職代會討論全體通過方案。
二、組織全院職工學(xué)習(xí)了績效考核方案和各崗位工作質(zhì)量標準。
三、考核分定期考核與平時考核、院領(lǐng)導(dǎo)考核與科室考核相結(jié)合,院內(nèi)考核由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對各線的考核,科主任、護士長負責(zé)對本科室人員的考核,每兩月考核一次,考核結(jié)果與獎金掛勾。
四、加強了成本管理,對各科室財產(chǎn)器械進行了盤底建賬,建立了財產(chǎn)物資管理制度及財產(chǎn)物資報廢賠償規(guī)定。
五、對全院成本進行了分項分科室登記,每月匯總反饋,為領(lǐng)導(dǎo)提供了各項成本費用開支情況,各科室成本節(jié)約意識大大增強,杜絕了長明燈、長流水。
六、通過績效考核大大調(diào)動了員工的工作積極性,今年病人比去年住院病人增加66%,醫(yī)務(wù)人員的主動服務(wù)意識增強,病人滿意度達98%,杜絕了醫(yī)療護理投訴。
存在問題:
一、有的干職工對績效考核的目的意義認識不夠。對成本核算難以接受。
二、績效考核工作經(jīng)驗不足。
整改措施:
一、加強對管理人員的績效考核培訓(xùn)。
二、每季對醫(yī)院成本進行分析,掌握成本數(shù)據(jù)。
績效運行監(jiān)控分析報告是一份非常重要的文獻,通過對企業(yè)運營情況的全面綜合分析,反映企業(yè)的經(jīng)營狀況并引導(dǎo)企業(yè)進行調(diào)整和改進,從而不斷提高企業(yè)的運行效率和盈利能力。本文將詳細介紹該報告的意義、內(nèi)容和步驟。
一、意義
績效運行監(jiān)控分析報告是企業(yè)績效評估的重要組成部分,它可以全面反映企業(yè)的經(jīng)營狀況和管理水平,是企業(yè)管理層進行戰(zhàn)略規(guī)劃和決策-making的重要依據(jù)。它不僅可以及時監(jiān)測企業(yè)績效情況,也能預(yù)測和評估企業(yè)未來業(yè)績,促使企業(yè)在競爭中取得更好的業(yè)績,并為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供支持和保障。
二、內(nèi)容
1.財務(wù)績效分析
財務(wù)績效是企業(yè)核心績效指標,通常涵蓋利潤、營業(yè)收入和現(xiàn)金流量等指標。通過財務(wù)績效分析,可以全面反映企業(yè)的經(jīng)濟效益,以及各個部門的貢獻。此外,還可以通過各種指標的比較,找出企業(yè)在業(yè)內(nèi)的地位和優(yōu)缺點,并進行業(yè)務(wù)調(diào)整。
2.營銷績效分析
營銷績效指標通常包括銷售額、客戶滿意度、市場份額等。營銷績效分析通常會從市場環(huán)境、市場需求、客戶分析等方面進行分析,為企業(yè)制定營銷策略提供依據(jù)。
3.人力資源績效分析
人力資源績效通常涉及到員工的招聘、培訓(xùn)、崗位分配和績效管理等方面。企業(yè)通過人力資源績效分析可以評估員工的表現(xiàn),制定合理的薪酬制度和培訓(xùn)計劃。同時,還可以提高員工的工作積極性和工作滿意度。
三、步驟
1.確定評估指標
企業(yè)績效涉及到很多方面,績效評估指標的選擇非常重要。評估指標要根據(jù)企業(yè)的實際情況和運營目標來確定。
2.收集數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)的完整與準確是得出準確結(jié)論的基礎(chǔ)。企業(yè)應(yīng)該盡可能完整地收集企業(yè)運營數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的準確性和有效性。
3.數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)分析是成功的企業(yè)績效評估的關(guān)鍵。要對企業(yè)收集到的數(shù)據(jù)進行細致分析,確定企業(yè)績效的關(guān)鍵因素及其影響程度。
4.撰寫報告
完成數(shù)據(jù)分析后,將數(shù)據(jù)分析結(jié)果撰寫成一份全面的績效運行監(jiān)控分析報告,并向企業(yè)高層管理人員進行匯報和分析。
總之,績效運行監(jiān)控分析報告是企業(yè)成長的重要組成部分,它可以促使企業(yè)在競爭中取得更好的業(yè)績,并為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供支持和保障。企業(yè)在評估績效方面要高度重視,注重指標選擇、數(shù)據(jù)采集和分析,以及報告撰寫和匯報分析。只有如此,企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
一、關(guān)于病案首頁填報及上傳的要求
各地衛(wèi)生健康行政部門(含中醫(yī)藥主管部門,下同)要加強住院病案首頁質(zhì)量管理,提升首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量。全國三級公立醫(yī)院(含三級公立中醫(yī)醫(yī)院,下同)要按照要求認真完成住院病案首頁數(shù)據(jù)填報及上傳工作。
(一)規(guī)范使用《國家衛(wèi)生計生委辦公廳關(guān)于印發(fā)住院病案首頁數(shù)據(jù)填寫質(zhì)量規(guī)范(暫行)和住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量管理與控制指標(《國家中醫(yī)藥管理局辦公室關(guān)于印發(fā)中醫(yī)病案首頁數(shù)據(jù)填寫質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量管理與質(zhì)控指標和質(zhì)控考核細則的通知》(國中醫(yī)藥醫(yī)政發(fā)〔20xx〕1號)要求,規(guī)范填寫住院病案首頁,客觀反映住院期間診療信息。
(二)使用統(tǒng)一的疾病編碼和手術(shù)操作編碼。各三級公立醫(yī)院要全面啟用《疾病分類代碼國家臨床版2.0》(附件1)和《手術(shù)操作分類代碼國家臨床版2.0》(附件2)。其中各三級公立中醫(yī)醫(yī)院同時要全面啟用國家中醫(yī)藥局印發(fā)的全國統(tǒng)一的中醫(yī)病證分類與代碼和中醫(yī)臨床診療術(shù)語(另行印發(fā)),實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的疾病編碼統(tǒng)一和手術(shù)操作編碼統(tǒng)一。全國所有三級公立醫(yī)院要及時完成編碼字典庫的轉(zhuǎn)換工作,按照要求填寫病案首頁,確保數(shù)據(jù)采集的一致性和準確性。
(三)使用統(tǒng)一的上傳接口標準。全國所有三級公立醫(yī)院(不包括三級公立中醫(yī)醫(yī)院)及三級公立中醫(yī)醫(yī)院要分別按照三級公立醫(yī)院和三級公立中醫(yī)醫(yī)院首頁數(shù)據(jù)采集質(zhì)量與接口標準(附件3、附件4)要求,準確上傳住院病案首頁數(shù)據(jù)至國家醫(yī)院質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)首頁信息采集平臺,確保住院病案首頁信息上傳無誤。
(四)上傳內(nèi)容及時間要求。全國所有三級公立醫(yī)院要在20xx年病案首頁數(shù)據(jù),20xx年9月份完成上傳20xx年1—8月份的病案首頁數(shù)據(jù),20xx年9月后每月完成上傳前1個月的病案首頁數(shù)據(jù),20xx年1月15日前完成上傳20xx年全年病案首頁數(shù)據(jù)。
(五)加強住院病案首頁質(zhì)量管理。各地衛(wèi)生健康行政部門要充分認識提高住院病案首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量、編碼字典庫轉(zhuǎn)換的重要意義,建立協(xié)調(diào)推進機制,強化組織領(lǐng)導(dǎo),保障住院首頁數(shù)據(jù)的上傳質(zhì)量。國家病案管理質(zhì)控中心、中國中醫(yī)科學(xué)院中醫(yī)藥數(shù)據(jù)中心、各省級病案管理質(zhì)控中心要組織開展住院病案首頁質(zhì)量督導(dǎo)檢查、醫(yī)療機構(gòu)編碼轉(zhuǎn)換質(zhì)量抽查,監(jiān)督指導(dǎo)屬地醫(yī)療機構(gòu)將首頁數(shù)據(jù)質(zhì)控和上傳工作落到實處。
二、關(guān)于參與國家室間質(zhì)量評價的要求
全國沒有參加國家室間質(zhì)量評價的三級公立醫(yī)院要在20xx年7月底前完成國家室間質(zhì)量評價工作,評估結(jié)果將納入20xx年績效考核(已參加的醫(yī)院評估結(jié)果將直接納入)。全國所有三級公立醫(yī)院要在20xx年12月底前完成20xx年度的國家室間質(zhì)量評價工作,評估結(jié)果將納入20xx年績效考核。
三、關(guān)于參與電子病歷應(yīng)用功能水平評價的要求
全國沒有參加國家衛(wèi)生健康委電子病歷應(yīng)用功能水平分級標準評估的三級公立醫(yī)院要在20xx年6月底前完成電子病歷應(yīng)用功能水平分級標準評估,評估結(jié)果將納入20xx年績效考核(已參加的醫(yī)院評估結(jié)果將直接納入)。全國所有三級公立醫(yī)院要在20xx年12月底前完成20xx年度的電子病歷應(yīng)用功能水平分級標準評估工作,評估結(jié)果納入20xx年績效考核。
四、關(guān)于上報麻醉和病理醫(yī)師工作科室的要求
在國家衛(wèi)生健康委醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)師、護士電子化注冊系統(tǒng)內(nèi),全國所有三級公立醫(yī)院要在20xx年6月底前完成麻醉和病理醫(yī)師工作科室填寫上報工作。
五、關(guān)于參與滿意度調(diào)查的要求
全國沒有參加國家衛(wèi)生健康委滿意度調(diào)查的三級公立醫(yī)院需在20xx年4月30日至6月30日完成在線滿意度調(diào)查工作,評估結(jié)果將納入20xx年績效考核(已參加的醫(yī)院評估結(jié)果將直接納入)。全國所有三級公立醫(yī)院要在20xx年9月30日至12月31日完成20xx年度滿意度調(diào)查工作,調(diào)查結(jié)果納入20xx年績效考核。
六、關(guān)于使用操作手冊的要求
國家衛(wèi)生健康委組織編寫了《三級公立醫(yī)院績效考核操作手冊(國家中醫(yī)藥局組織編寫了《三級公立中醫(yī)醫(yī)院績效考核操作手冊(同質(zhì)化、規(guī)范化。
七、其他要求
國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥局將于20xx年6月1日正式開放全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)。全國所有三級公立醫(yī)院經(jīng)系統(tǒng)認證登陸全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng),直接上傳醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)。系統(tǒng)登錄有關(guān)事項另行通知。
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門主要職責(zé)
德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規(guī)劃、政策措施并組織實施,對有關(guān)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,發(fā)布相關(guān)信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關(guān)問題并提出政策建議;
3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;
4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目(主要指技術(shù)改造投資項目),承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作;
5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關(guān)管理辦法和規(guī)定;
6、負責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。
7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé),整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務(wù)局)承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé),劃入縣工信局。
(8)承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構(gòu)設(shè)置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作,內(nèi)設(shè)7個職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4.資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208.35萬元,負債總額87.97萬元,凈資產(chǎn)120.38萬元。其中,流動資產(chǎn)199.96萬元,占資產(chǎn)總額95.97%;固定資產(chǎn)8.39萬元,占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當年部門履職總體目標、工作任務(wù)。
1、強化運行調(diào)度,穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達的工業(yè)目標任務(wù),做好運行調(diào)度,加強研判分析,確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析,對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規(guī)劃引領(lǐng),促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3、強化協(xié)調(diào)推進,推動項目建設(shè)。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設(shè),完善重大工業(yè)項目調(diào)度機制,對于確定的重點工業(yè)項目,建立項目推進責(zé)任制,強化項目建設(shè)中突出困難和問題的解決,加快簽約項目早開工,開工項目早竣工,竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件,項目用地做到開源節(jié)流,積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地;項目用能做到精打細算,一方面讓能耗指標用在刀刃上,另一方面進一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導(dǎo)金融機構(gòu)加大重大項目的支持力度。
4、強化精準服務(wù),助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引,主動送政策上門,切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù),協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進、培育科技創(chuàng)新人才,對引進的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題,各部門、各單位,應(yīng)切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境,重點在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺,引進培育一批“專精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”,力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目,加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn),推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢,加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點,壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃?,利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢,提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心,新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺,加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動,每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿,打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標的優(yōu)勢,組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè),進一步推進企業(yè)信息化進程,爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè);繼續(xù)推進英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標工作,爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網(wǎng)上云”工程,推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當年部門年度整體支出績效目標。
1、績效評價目的
通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價,判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險,并提出合理建議。
2、績效評價原則、依據(jù)、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則,按照相關(guān)績效評價文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法,并結(jié)合本單位的具體情況,進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。
3、部門預(yù)算績效管理開展情況。
(1)建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實際,規(guī)范預(yù)算績效指標體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程,為預(yù)算績效管理提供制度保障。
(2)加強預(yù)算績效目標管理??冃繕耸菍嵤╊A(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提,是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
(3)開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。
(4)認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的'基礎(chǔ)上,認真總結(jié)經(jīng)驗,進一步完善制度設(shè)計,規(guī)范評價流程。
(5)強化結(jié)果運用,增強績效約束??冃гu價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點,也是預(yù)算績效管理的.根本,更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績效評價激勵與約束機制,信息報告制度,責(zé)任追究制度。
四、當年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元,其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。
20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元,占支出總預(yù)算55.35%;項目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。
截至20xx年6月30日,1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元,執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元,執(zhí)行率56.72%;項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%,項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。
五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
1、成立績效評價組,初步了解基本情況,提請單位準備績效評價資料。
2、德安縣工信局報送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總?,F(xiàn)場抽樣進行滿意度調(diào)查,結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總,形成績效評價報告。
六、履職完成情況:
從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析
20xx年,我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢,工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,20xx年,在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結(jié)果中,我縣工業(yè)指標綜合評分二次進入紅榜,躋身全市前三。20xx年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元,同比增長14.4%;規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元,同比增長10.81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時,同比增長34.2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9.87億元,同比增長29.6%,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,凈增16戶,凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達166戶,規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法(試行)》。經(jīng)過名單確定、指標取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報等五個階段,在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類,富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類,仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類,恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類,艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度,做好有關(guān)評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明,充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,營造更好的營商環(huán)境,促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出時效指標情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時效指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出成本指標情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國家或相關(guān)部門支出標準。
七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
1、項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日,項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算.
截至20xx年6月30日,具體項目支出情況如下:
(1)20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元,實際支出項目資金19.222萬元,執(zhí)行率48.66%。
(2)20xx年度第三方購買服務(wù)(節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)項目資金6萬元,實際支出項目資金6萬元,執(zhí)行率100%。
(3)20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元,實際支出項目資金120.9776萬元,執(zhí)行率80.65%。
(4)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元,實際支出項目資金15.121萬元,執(zhí)行率100%,此筆資金年初未做項目預(yù)算。
(5)20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元,實際支出項目資金25.92萬元,執(zhí)行率46.87%。
(6)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元,實際支出項目資金2.4364萬元,執(zhí)行率30.46%。
(7)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元,實際支出項目資金3.91萬元,執(zhí)行率32.58%。
(8)20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元,實際支出項目資金90萬元,執(zhí)行率47.36%。
(9)20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項目資金523.82萬元,實際支出項目資金171.1981萬元,執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項目預(yù)算。
(10)20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元,實際支出項目資金9.2377萬元,執(zhí)行率100%。
(11)20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項目項目資金172.5萬元,實際支出項目資金172.5萬元,執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預(yù)算。
(12)國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元,實際支出項目資金0.0737萬元,執(zhí)行率0.21%。
(13)全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元,實際支出項目資金4.5萬元,執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預(yù)算
2、績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有13個,涉及資金1223.961萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元。預(yù)期實現(xiàn)的效果:進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達的工業(yè)目標任務(wù),做好運行調(diào)度,加強研判分析,確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析,對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析:資金績效運行的整體質(zhì)量較好,但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是,國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用,一年付一次,進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對預(yù)算的事前、事中、事后進行全過程控制,加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確??冃繕藢崿F(xiàn)預(yù)期的效果。
2、績效運行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控,反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時,使用得當。
八、問題、糾偏措施和建議
1、存在的問題
(1)、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211.53%,項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。
(2)預(yù)算支出明細科目編制不夠準確,預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差,無法準確預(yù)計全年經(jīng)濟活動。
(3)年初預(yù)算不夠準確,年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。
(4)根據(jù)實際情況,年初制定的采購計劃未完全實施,部分采購計劃推遲或取消。
九、改進措施
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項目資金下達時間及項目工作開展情況,及時撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴謹編制年度部門預(yù)算,細化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準性,通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,提高項目執(zhí)行率,提高資金支付效率。
4、進一步細化年初采購項目,準確判斷采購項目必要性及合理性,在年初時合理預(yù)估政府采購金額。
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