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財(cái)務(wù)管理違規(guī)問(wèn)題專項(xiàng)治理的自查報(bào)告
縣財(cái)政局監(jiān)督檢查局:
我單位接到《關(guān)于2017年開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理的總體方案》文件后,組織了相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí),并成立了以主任為組長(zhǎng),財(cái)務(wù)人員為成員的自查專班,對(duì)2016年7月1日以來(lái)的財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、自查情況:
1、取得的成績(jī):
單位建立了財(cái)務(wù)管理責(zé)任體系,能執(zhí)行單位預(yù)算,各項(xiàng)收入和支出全部納入部門(mén)預(yù)算管理,無(wú)超編制安排人員經(jīng)費(fèi)情況。
銀行賬戶開(kāi)設(shè)和存款管理規(guī)范;津貼補(bǔ)貼按政策規(guī)定發(fā)放;會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)管理使用無(wú)違規(guī)情況;無(wú)“小金庫(kù)”和“賬外賬”現(xiàn)象;工會(huì)經(jīng)費(fèi)按規(guī)定比例和預(yù)算批復(fù)計(jì)提及使用。
單位資產(chǎn)管理規(guī)范,資產(chǎn)配置、使用和處置無(wú)違規(guī)情況;無(wú)對(duì)外出租、出借資產(chǎn)的情況。
單位內(nèi)部控制制度建設(shè)逐步完善,建立了內(nèi)部控制制度;依法設(shè)置財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu),財(cái)務(wù)人員均有會(huì)計(jì)資格證;會(huì)計(jì)、出納分設(shè),銀行賬戶預(yù)留印鑒分人管理。
2、存在的問(wèn)題:
公務(wù)卡結(jié)算還需要進(jìn)一步推進(jìn),新調(diào)進(jìn)人員還沒(méi)有及時(shí)辦理公務(wù)結(jié)算卡,原職工辦理的結(jié)算卡使用不多。
二、下一步計(jì)劃
1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)自查監(jiān)督,鞏固規(guī)范管理的成績(jī)。
2、補(bǔ)辦公務(wù)結(jié)算卡,按照要求進(jìn)一步落實(shí)公務(wù)卡結(jié)算制度。
2017年5月12日
財(cái)務(wù)問(wèn)題自查報(bào)告
財(cái)務(wù)報(bào)銷自查報(bào)告
財(cái)務(wù)報(bào)銷問(wèn)題專項(xiàng)治理自查報(bào)告(共19篇)
財(cái)務(wù)報(bào)銷違規(guī)自查報(bào)告
財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷自查報(bào)告
2017最新的工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告
2017最新的工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告
為深入貫徹云南省總工會(huì)第十一屆二次全委會(huì)確定的 全省工會(huì) __ 年度總體思路,落實(shí)“打牢工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)” 的工作任務(wù),全面加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收繳和財(cái)務(wù)管理工作,根據(jù)省總 工會(huì)云工[__]23 號(hào)及云獄電[__]128 號(hào)文件精神,配合 監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作,我獄積級(jí)組織了相 關(guān)人員對(duì)本單位工會(huì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自檢自查,現(xiàn)將自檢自 查工作情況報(bào)告如下:
一、對(duì)__ 年1月1日至__年12月31 日工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行了自檢自查,認(rèn)真查看會(huì)計(jì)憑證賬簿主要清查工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政 劃撥和非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)是否按比例足額計(jì)撥。經(jīng)與財(cái)務(wù)科、勞資 科相核對(duì)工人、干部工資總額對(duì)此兩年度計(jì)撥經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 核實(shí) __ 年度工人工資總額為 1613053.00 元計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi) 為32261.06 元實(shí)際撥入數(shù)為 32503.74 元,干部工資總額為 5563644.00 元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為 66763.73 元,實(shí)際上撥入數(shù)為 60528.35 元干部少撥經(jīng)費(fèi)6235.96 元。__年度工人工資總 額為 1676199.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為33523.99元實(shí)際撥入數(shù)為 33727.19 元干部工資總額為 7151087.40 元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為85812.87 元實(shí)際撥入數(shù) 82554.34元,__年干部增資未提工會(huì)經(jīng)費(fèi)故少撥3260.66 元,此兩項(xiàng)經(jīng)核實(shí)后將在__年度補(bǔ)撥付工會(huì)。
二、 工會(huì)收到行政計(jì)撥非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會(huì)對(duì)下補(bǔ)助的送溫暖款、專項(xiàng)補(bǔ)助款都嚴(yán)格按照 規(guī)定??顚S?。
總之,我單位工會(huì)嚴(yán)格按照工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù) 收支,按制度要求使用會(huì)計(jì)科目,建立會(huì)賬簿,按時(shí)記賬,及時(shí)核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記賬,按季編制基層工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表 及基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表,年終編寫(xiě)財(cái)務(wù)工作總結(jié),會(huì)計(jì)資料信息真實(shí)、正確、合法、賬表、賬賬、賬實(shí)相符。
范文二:2017最新的工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告
根據(jù)州總工會(huì)《關(guān)于開(kāi)展全州工會(huì)財(cái)務(wù)工作大檢查的通知》要求,潞西市總工會(huì)結(jié)合本市工會(huì)財(cái)務(wù)的實(shí)際情況,以查找問(wèn)題,摸清情況,研究對(duì)策,完善制度,促進(jìn)增收,夯實(shí)基礎(chǔ),服務(wù)全局為目標(biāo),在宣傳、動(dòng)員、布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃,統(tǒng)一行動(dòng),有條不紊地在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作,現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心布置
為確保全市工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作的順利開(kāi)展,市總工會(huì)于2008年4月初成立了潞西市工會(huì)財(cái)務(wù)工作大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)由市總工會(huì)主席閔勇勝同志擔(dān)任,副組長(zhǎng)由市總工會(huì)副主席兼經(jīng)審委主任李才平同志擔(dān)任,成員由市總工會(huì)財(cái)務(wù)及經(jīng)審辦全體同志組成。根據(jù)我市工會(huì)財(cái)務(wù)實(shí)際情況下發(fā)了《潞西市總工會(huì)關(guān)于開(kāi)展全市工會(huì)財(cái)務(wù)工作大檢查的通知》(潞工字〔2008〕12號(hào)),文件對(duì)此次工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查的目的,范圍、內(nèi)容、方法、步驟、時(shí)間作了嚴(yán)格規(guī)定和詳細(xì)說(shuō)明,強(qiáng)調(diào)各基層工會(huì)要把這次財(cái)務(wù)大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程,作好“一把手”工程,由主席親自抓,負(fù)總責(zé),責(zé)任到人。
考慮到此次大檢查時(shí)間緊,任務(wù)重,涉及面廣,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處邊遠(yuǎn)山區(qū),交通、信息不便等不利因素,市總工會(huì)專門(mén)就大檢查的相關(guān)知識(shí)及要求特別是《工會(huì)財(cái)務(wù)情況自查表》的表間關(guān)系進(jìn)行內(nèi)部人員培訓(xùn),要求工作人員都能解答基層工會(huì)在大檢查中提出的凝難問(wèn)題,及時(shí)催收、核對(duì)、匯總,并對(duì)5家基層工會(huì)進(jìn)行抽查。通過(guò)各方積極努力,按程序、有步驟地完成了全市工會(huì)財(cái)務(wù)工作大檢查的各項(xiàng)任務(wù)。
二、基本情況
潞西市總工會(huì)共有基層工會(huì)225個(gè),本次大檢查下發(fā)自查表225份,其中行政單位67份,事業(yè)單位61份,企業(yè)97份,收回自查表167份,其中,行政事業(yè)單位67份,事業(yè)單位59份,企業(yè)41份。經(jīng)過(guò)認(rèn)真核實(shí)、匯總,全市基層工會(huì)20062007兩年基本情況分別是:2006年全市年末職工人數(shù)11173人,年人均工資15699元,全年工資總額17540.49萬(wàn)元,全年應(yīng)計(jì)提2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)350.80萬(wàn)元,實(shí)際計(jì)撥78.18萬(wàn)元,收繳率22%;全年應(yīng)上解40%工會(huì)經(jīng)費(fèi)130.42萬(wàn)元(含10%、5%部分),實(shí)際上繳45.24萬(wàn)元,上繳率34%;全年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6938人,年人均工資18424元,年工資總額12782.57萬(wàn)元,財(cái)政應(yīng)計(jì)撥2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)255.65萬(wàn)元,實(shí)際劃撥40萬(wàn)元(含在職人員工資、辦公、幫扶經(jīng)費(fèi)等);稅務(wù)代征2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.02萬(wàn)元;年度上解州總工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.10萬(wàn)元;2007年全市年末在職人數(shù)11710人,年平均工資17996元,年工資總額21073.32萬(wàn)元,全年應(yīng)計(jì)提2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)421.47萬(wàn)元,實(shí)際計(jì)撥2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)93.85萬(wàn)元,收繳率22%,全年應(yīng)上解40%工會(huì)經(jīng)費(fèi)158.84萬(wàn)元(含10%、5%部分),實(shí)際上解47.32萬(wàn)元,上繳率29%,年末財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7025人,年人均工資22061元,年工資總額15497.85萬(wàn)元,財(cái)政應(yīng)計(jì)撥2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)309.96萬(wàn)元,實(shí)際劃撥45萬(wàn)元(含在職人員工資、辦公費(fèi)、幫扶款等)。地稅代收2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.25萬(wàn)元。年度上解州總工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.48萬(wàn)元。
依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會(huì)撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi),開(kāi)設(shè)了經(jīng)費(fèi)集中戶存款帳戶,建立經(jīng)費(fèi)收繳臺(tái)賬,認(rèn)真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會(huì)經(jīng)費(fèi),并按實(shí)收比例上解州總工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
2007年收到省總工會(huì)補(bǔ)助文化宮俱樂(lè)部“穿衣戴帽”工程款7萬(wàn)元,目前文化宮俱樂(lè)部“穿衣戴帽”工程正在實(shí)施,工程款仍留存銀行,未做它用。中央財(cái)政幫扶款共到位7萬(wàn)元,用于困難職工醫(yī)療、生活幫扶救助及“寒窗助學(xué)”6.18萬(wàn)元,余0.82萬(wàn)元。
三、建立健全工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度
根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及上級(jí)工會(huì)的'有關(guān)要求,結(jié)合工會(huì)財(cái)務(wù)實(shí)際情況,制定和完善工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度,包括會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度、內(nèi)部控制制度、內(nèi)部稽核制度,固定資產(chǎn)管理制度、現(xiàn)金和銀行管理制度及專項(xiàng)資金管理制度等。通過(guò)制度建設(shè),強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律,嚴(yán)格報(bào)銷程序,完善報(bào)銷手續(xù),規(guī)范內(nèi)部控制,把工會(huì)財(cái)務(wù)工作的相關(guān)政策落到實(shí)處。
四、存在問(wèn)題
從此次全市工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查的情況看,大部分單位都能夠按照《工會(huì)法》、《會(huì)計(jì)法》和工會(huì)財(cái)務(wù)制度辦事,但也有為數(shù)不少基層工會(huì)對(duì)《工會(huì)法》的執(zhí)行及工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作不夠重視,存在著種種不規(guī)范的現(xiàn)象。
(一)部分單位特別是非公企業(yè),由于規(guī)模小,人員流動(dòng)大,工會(huì)組織形同虛設(shè),不建賬設(shè)戶,不按實(shí)際職工工資總額計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi),甚至不計(jì)撥也不上解工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
(二)財(cái)政供養(yǎng)行政事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi),由于同級(jí)財(cái)政困難未能依法足額撥繳。
(三)工會(huì)經(jīng)費(fèi)委托地稅部門(mén)代收是一種新嘗試,效果不盡人意,有待于在工作中邊實(shí)踐、邊總結(jié)、邊完善。
(四)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善,如會(huì)計(jì)記賬方法不規(guī)范,會(huì)計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范,收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會(huì)計(jì)檔案管理不規(guī)范等。
五、下一步工作打算
(一)進(jìn)一步加大依法撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)的力度,規(guī)范撥繳程序。
(二)繼續(xù)強(qiáng)化依法理財(cái)意識(shí),切實(shí)加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作。
(三)加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),完善會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
(四)積極爭(zhēng)取,依法將行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。
(五)加強(qiáng)與地稅部門(mén)的溝通、聯(lián)系,提高地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)效。
工會(huì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文
為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保自查工作的科學(xué)性、準(zhǔn)確性,我校專門(mén)成立了天津八中工會(huì)財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組織專門(mén)人員對(duì)我校工會(huì)財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行了自查?,F(xiàn)做一匯報(bào):
一、基本情況:
我校工會(huì)經(jīng)費(fèi)一直是獨(dú)立開(kāi)戶、獨(dú)立管理,接受工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的審查和監(jiān)督。20XX年我校工會(huì)總收入295063.6元,總支出147754.52元,會(huì)費(fèi)收入14985元,其他收入280078.6元,余款155726.69元。
二、規(guī)范運(yùn)作,嚴(yán)格管理經(jīng)費(fèi)
一年來(lái),工會(huì)認(rèn)真落實(shí)工會(huì)財(cái)務(wù)政策,嚴(yán)格按照適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行經(jīng)費(fèi)管理。一是健全規(guī)章制度。根據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定和工作實(shí)際,健全完善了工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購(gòu)置、驗(yàn)收、管理和使用制度、賬簿登記、及財(cái)會(huì)人員崗位責(zé)任制度,使工會(huì)財(cái)務(wù)工作實(shí)現(xiàn)了制度化和規(guī)范化。二是加強(qiáng)監(jiān)督審查。學(xué)校一些重大收支,事前都要開(kāi)行政會(huì),事后進(jìn)行常規(guī)公示。學(xué)校每學(xué)期在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告,并要在教代會(huì)上都獲得通過(guò),全體會(huì)通報(bào)。以接受教工監(jiān)督,聽(tīng)取教工意見(jiàn),做到了民主理財(cái),公開(kāi)透明。
三、統(tǒng)籌兼顧,合理使用經(jīng)費(fèi)
工會(huì)按照“勤儉節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節(jié)余”的原則。將有限的資金用到維護(hù)教工權(quán)益上,用到關(guān)心教工生活、開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)上,切實(shí)為教工辦好事、辦實(shí)事。保證工作重點(diǎn),保證建設(shè)職工之家、工會(huì)干部培訓(xùn)等活動(dòng)的費(fèi)用。保證重大活動(dòng),教工運(yùn)動(dòng)會(huì)、教師節(jié)等各項(xiàng)重大慶?;顒?dòng)、外出參觀等重大事項(xiàng)都專門(mén)列出費(fèi)用,保證了重大活動(dòng)的正常開(kāi)展。保證送溫暖工程,工會(huì)建立了“幫困基金”、制定了管理使用辦法,實(shí)行??顚S?。在實(shí)際操作中,嚴(yán)格程序,手續(xù)完備,使“幫困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工會(huì)無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”等違規(guī)行為。工會(huì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無(wú)亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。一年來(lái),工會(huì)財(cái)務(wù)工作取得了較好的成績(jī),保證了工會(huì)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,但從整體運(yùn)作來(lái)看,仍有不足的地方:一是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行做得還不夠。二是存在現(xiàn)金支出超限情況,針對(duì)這些問(wèn)題,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,制定整改措施,及時(shí)糾正,在今后的工作中切實(shí)加以解決。
四、今后的努力方向:
繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)《工會(huì)法》,進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)管理,為工會(huì)工作的順利開(kāi)展提供可靠的物質(zhì)保證。
(一)、嚴(yán)格按照預(yù)決算執(zhí)行,對(duì)需要進(jìn)行調(diào)整的項(xiàng)目要辦理相關(guān)申報(bào)審批手續(xù)。并在制定新一年預(yù)算中,要與計(jì)劃開(kāi)展的活動(dòng)相結(jié)合,更合理地安排好經(jīng)費(fèi)。
(二)、積極參加上級(jí)部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)工作的'培訓(xùn)活動(dòng),嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行,規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。
第二篇:工會(huì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告
各位代表:
自XXXX年9月縣教體局實(shí)施“校財(cái)局管”以來(lái),我校財(cái)務(wù)工作在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全體老師的大力支持下,積極開(kāi)展校各項(xiàng)教育教學(xué)活動(dòng),在財(cái)務(wù)管理上力求規(guī)范,在經(jīng)費(fèi)使用上力求實(shí)效。
XXXX年1月至XXXX年12月我校財(cái)務(wù)狀況:
總收入:4436849.50元,其中人員工資2538621元,省補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)226537.50元,縣撥經(jīng)費(fèi)939585元,績(jī)效工資225622元,貧困生補(bǔ)助13875元,捐贈(zèng)收入35萬(wàn),其他收入142609元。
總支出:4339523.00元,其中人員工資1879310.40元,商品和服務(wù)支出373083.60元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1039111.00元,其他資本性支出1046018.00元。
XXXX年工會(huì)經(jīng)費(fèi)狀況:
工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入總計(jì)14104.00元,屬財(cái)政撥款。工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)3555元,其中,探望慰問(wèn)生病老師865元,三八節(jié)女教師活動(dòng)支出2690元。截止20XX年9月底工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余10549元。
各位代表,工會(huì)經(jīng)費(fèi)主要用于豐富教師的業(yè)余生活、慰問(wèn)特困、重病、離退休教師,把黨的關(guān)懷、工會(huì)組織的溫暖送給最需要幫助和慰問(wèn)的教職工,送給為我們?cè)诮逃聵I(yè)勤勤懇懇工作的教師。我們相信在各位工會(huì)委員的管理和全體老師共同監(jiān)督下,我們堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,讓有限的工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效率,使我校的工會(huì)財(cái)務(wù)工作更加規(guī)范化、制度化。
為深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問(wèn)題的指示精神,進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高學(xué)校資金使用效益,促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,對(duì)我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下:
強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證,學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi);一卡,學(xué)生憑《中小學(xué)收費(fèi)公開(kāi)卡》繳費(fèi);一單,學(xué)校憑《收費(fèi)結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算;兩公開(kāi),公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),公開(kāi)收費(fèi)的使用情況;四統(tǒng)一,統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間,統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,無(wú)發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費(fèi)現(xiàn)象。
2、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開(kāi)制度。學(xué)校收費(fèi)前,能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式,將收費(fèi)政策、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示,接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督。
3、進(jìn)校書(shū)刊都能按教育局審定的用書(shū)目錄征訂,學(xué)校所定的課本目錄都由上級(jí)教育主管部門(mén)審批后,在由新華書(shū)店征訂,除教材以外的其他書(shū)刊,堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則,無(wú)強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
4、學(xué)生參加平安保險(xiǎn),堅(jiān)持自愿的原則,沒(méi)有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服,沒(méi)有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)學(xué)習(xí)生活用品。二加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)收費(fèi)資金的管理,保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行
1、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員,一人管錢(qián),一人管帳。及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作,把所有收費(fèi)全部上繳財(cái)務(wù)。
2、所收取的費(fèi)用全部交給財(cái)務(wù)中心,學(xué)校、班級(jí)、教師無(wú)截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開(kāi)始,學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,通盤(pán)考慮,全面管理,能合理使用有限資金,集中力量,加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計(jì)劃,由上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施,做到收支活動(dòng)心中有數(shù),從不盲目開(kāi)支。
4、學(xué)校有理財(cái)小組,能監(jiān)督學(xué)校財(cái)務(wù)工作,有財(cái)務(wù)制度,大項(xiàng)開(kāi)支有審批、教代會(huì)通過(guò)制度。
雖然我們都能按照上級(jí)要求去做,但是由于我們工作能力所限,對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,以后我們要糾正錯(cuò)誤做法,規(guī)范工作行為,管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作。
按照局里的統(tǒng)一安排,近期我科室開(kāi)展了“機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓”的自查活動(dòng),認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓重要精神,使科室成員深刻地認(rèn)識(shí)到機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓的必要性,提高科室工作效能。對(duì)照“機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓”要求,我科室在思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、工作作風(fēng)等方面的情況開(kāi)展了自查,作總結(jié)如下:
一、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
(一)理論學(xué)習(xí)不夠深入
由于職能的要求,我科室一貫注重政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),時(shí)刻警醒要保持昂揚(yáng)的精神和良好的工作作風(fēng)。尤其是在思想建設(shè)上,基本上能夠做到認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)關(guān)于干部作風(fēng)整頓建設(shè)活動(dòng)精神,并把精神轉(zhuǎn)化為動(dòng)力用于指導(dǎo)工作。但是,從更高的標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)的要求上看,在學(xué)習(xí)的深入性和系統(tǒng)性上還有一定不足,存在時(shí)緊時(shí)松的現(xiàn)象,對(duì)部分新知識(shí)、新思維掌握不多,了解不透。這說(shuō)明在學(xué)習(xí)上還缺乏“擠勁”、“鉆勁”和“忍勁”,缺乏把學(xué)習(xí)當(dāng)作一種責(zé)任、一種境界的自覺(jué)行動(dòng)。
(二)工作效能有待提高
科室日常工作以求真務(wù)實(shí)、勤奮努力為重要準(zhǔn)則。但是,從更高的標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)的要求上看,還是存在一定的提升空間,主要表現(xiàn)在:一是在“快”字的體現(xiàn)上還不夠。風(fēng)風(fēng)火火、雷厲風(fēng)行干事業(yè)的勁頭有所不足。二是在“深”字的體現(xiàn)上還不夠。沒(méi)有做到經(jīng)常性地深入實(shí)際。三是在“細(xì)”字上做得不夠。在傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)的指示、工作安排部署、任務(wù)落實(shí)上有時(shí)候還不夠細(xì)致。四是在“嚴(yán)”字的體現(xiàn)上還不夠。高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、高質(zhì)量的意識(shí)還不夠強(qiáng)。五是在“韌”字的體現(xiàn)上還不夠,綜合性業(yè)務(wù)需要協(xié)調(diào)配合,工作上的積極主動(dòng)性以及與其他科室間的協(xié)調(diào)與溝通有時(shí)不講究藝術(shù),方法用得不當(dāng)。六是在“順”字上的程度不夠,工作上不去有時(shí)還有急躁情緒。
(三)艱苦奮斗的精神有待加強(qiáng)
犧牲休息時(shí)間抓緊處理工作的緊迫感有所放松,科室工作“蹲、靠、守”的功夫還不到家,做不好工作“寢不安席、食不甘味”的境界還不高,接受工作、執(zhí)行任務(wù)聞風(fēng)而動(dòng)的勢(shì)頭有所減弱。
(四)工作創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)
對(duì)于一些長(zhǎng)期性或連貫性的工作,思想上沒(méi)有足夠重視,總覺(jué)得輕車熟路,在改革創(chuàng)新上不求突破,創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng),沒(méi)有提出新的措施,致使某些方面存有一些薄弱環(huán)節(jié)。
二、整改措施
經(jīng)研究討論,我科室擬采取以下六條措施,切實(shí)將作風(fēng)建設(shè)落到實(shí)處:
(一)勤奮好學(xué)、學(xué)以致用。
針對(duì)系統(tǒng)學(xué)習(xí)不夠的情況,必須牢固樹(shù)立終身學(xué)習(xí)的思想,以謙遜的態(tài)度、頑強(qiáng)的毅力抓好科室及個(gè)人學(xué)習(xí),既從書(shū)本知識(shí)中學(xué)習(xí),又從生動(dòng)實(shí)踐中學(xué)習(xí),借多種途徑深入學(xué)習(xí)思想政治知識(shí)和專業(yè)知識(shí),真正學(xué)懂弄通,把握精神實(shí)質(zhì),提高理論素養(yǎng),不斷加強(qiáng)工作中的理論自覺(jué)和理論指導(dǎo);要自覺(jué)學(xué)習(xí)現(xiàn)代科學(xué)文化知識(shí),從加快知識(shí)更新,優(yōu)化知識(shí)結(jié)構(gòu),不斷豐富工作的知識(shí)武裝和知識(shí)儲(chǔ)備,自覺(jué)地勤奮好學(xué)、學(xué)以致用。
(二)真抓實(shí)干,務(wù)求實(shí)效
針對(duì)思想和行動(dòng)上患得患失、瞻前顧后的情況,必須以真抓實(shí)干、務(wù)求實(shí)效的精神,結(jié)合自身工作實(shí)際在實(shí)效和創(chuàng)新有突破。實(shí)事求是,少說(shuō)多做,一步一個(gè)腳印,一件一件地落實(shí)實(shí)際工作。
(三)勤儉節(jié)約、廉潔從政
針對(duì)生活中艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)有所淡忘的情況,從思想上加以重視,從行動(dòng)上加以改正。從小事做起,從身邊做起,積小成大,延續(xù)我黨勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)。廉潔從政、秉公用權(quán)是黨的光榮傳統(tǒng)和優(yōu)良作風(fēng),也是對(duì)機(jī)關(guān)干部的基本要求。要牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí),在規(guī)章制度的范圍內(nèi)正確、合理地用好權(quán),有效防止腐化墮落的思想侵蝕,做到警鐘長(zhǎng)鳴。
(四)顧全大局,令行禁止
針對(duì)全局性工作和局部性工作的協(xié)調(diào)性問(wèn)題,維護(hù)全局利益、整體利益的,創(chuàng)造性地開(kāi)展工作,努力把各方面的積極性引導(dǎo)好、保護(hù)好、發(fā)揮好。
小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文
小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告(一)
學(xué)校認(rèn)真組織干部、教師學(xué)習(xí)、傳達(dá)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》,統(tǒng)一思想,明確要求。通過(guò)學(xué)習(xí),充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的重要意義:加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內(nèi)容,是促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證,是從源頭預(yù)防經(jīng)濟(jì)的犯罪,避免國(guó)家財(cái)產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),采取有效措施,確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
學(xué)校根據(jù)財(cái)務(wù)管理自查通知的精神,對(duì)本校的財(cái)務(wù)管理工作開(kāi)展了自查,具體匯報(bào)如下:
問(wèn)題梳理:
經(jīng)過(guò)自查,學(xué)校目前不存在《意見(jiàn)》中列舉的私設(shè)“小金庫(kù)”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為;在日常財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確,制度嚴(yán)格,注意提高公用經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的使用效益,確保學(xué)校素質(zhì)教育活動(dòng)的開(kāi)展。
具體舉措:
一、嚴(yán)格收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)?;編魞?nèi),嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學(xué)校所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費(fèi)制”及《明白收費(fèi)卡》執(zhí)行,沒(méi)有任何擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的做法。按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的票據(jù),開(kāi)據(jù)票據(jù)規(guī)范。代辦費(fèi)和服務(wù)性項(xiàng)目在收費(fèi)中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長(zhǎng)自愿原則,保留原始回執(zhí)。
二、嚴(yán)格支出管理。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出按實(shí)列支,不虛列虛報(bào),決不允許以白條作為報(bào)銷憑證。學(xué)校購(gòu)置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書(shū)資料等,只要符合政府采購(gòu)條件的,全部實(shí)施政府采購(gòu)。不符合政府采購(gòu)條件的,也能做到貨比三家,堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購(gòu)。學(xué)校所有支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,部門(mén)提出申請(qǐng),校長(zhǎng)統(tǒng)一審批,各負(fù)其責(zé)。重大經(jīng)費(fèi)開(kāi)支項(xiàng)目,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度,由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。每月定期通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用情況。學(xué)校財(cái)務(wù)人員具備從業(yè)資質(zhì),人員之間權(quán)責(zé)明確,相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。各類代辦費(fèi)用按實(shí)際價(jià)格收取,如有結(jié)余及時(shí)清退,退費(fèi)清單全部由家長(zhǎng)統(tǒng)一簽收。
三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作,建立健全內(nèi)部管理制度。每學(xué)期末組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作,確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符,保障國(guó)有資產(chǎn)的安全。學(xué)校的國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損等,經(jīng)過(guò)學(xué)校集體研究決定,按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁW(xué)校不從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng),避免國(guó)有資產(chǎn)的損失。今后,學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員,使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階。
小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告(二)
為貫徹?zé)o為縣教育局無(wú)教計(jì)[20**]279號(hào)文件《關(guān)于開(kāi)展對(duì)全縣義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出》和中心校會(huì)議的精神,我校立即對(duì)20**~20**學(xué)年度第二學(xué)期及20**~20**學(xué)年度第一學(xué)期財(cái)務(wù)管理情況,進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視,財(cái)務(wù)人員工作認(rèn)真
1、學(xué)校沒(méi)有專門(mén)的財(cái)務(wù)辦公室,由一名教師兼職,任財(cái)務(wù)報(bào)賬員,財(cái)務(wù)資料柜1個(gè)。
2、校長(zhǎng)經(jīng)常詢問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào),及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)報(bào)賬員認(rèn)真地學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識(shí),虛心地請(qǐng)教有經(jīng)驗(yàn)的專門(mén)財(cái)務(wù)人員,能按照《中小財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,會(huì)計(jì)科目使用合理,平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。
4、財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì),嚴(yán)格做到??顚S?。
二、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、兩公開(kāi)、三統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證,學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi);兩公開(kāi),公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目,公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開(kāi)學(xué)報(bào)名時(shí)將教育局發(fā)的《學(xué)校收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表》張貼于校門(mén)口,接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督;三統(tǒng)一,統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
2、認(rèn)真落實(shí)貧困生減免款及退費(fèi)工作。每學(xué)期開(kāi)學(xué)時(shí)將貧困生名單張貼于學(xué)校公示欄內(nèi),不收其書(shū)本費(fèi)。
三、加強(qiáng)有限資金的管理,保證學(xué)校正常運(yùn)行
1、每季度將收取的資金及時(shí)全額存入核算中心的賬戶上。堅(jiān)決杜絕坐收坐支,嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”。
2、每學(xué)期開(kāi)學(xué)初制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,通盤(pán)考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù),堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余?!?/strong>
3、學(xué)校成立了理財(cái)小組,定期檢驗(yàn)監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行情況,大項(xiàng)支出經(jīng)校委會(huì)研究決定。
四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度
1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。
2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè),用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準(zhǔn)確無(wú)誤,沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,以《無(wú)為縣義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況抽查表》為依據(jù)進(jìn)行全面自查,通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
設(shè)計(jì)院財(cái)務(wù)報(bào)銷問(wèn)題匯總
一、費(fèi)用報(bào)銷單
(一) 報(bào)銷內(nèi)容:除差旅費(fèi)、借款外其他引起費(fèi)用的事項(xiàng),包括餐費(fèi)、打車費(fèi)、快遞費(fèi)、辦公費(fèi)、外協(xié)效果圖費(fèi)、各類資產(chǎn)購(gòu)置等等。
(二) 各類報(bào)銷中常見(jiàn)問(wèn)題及注意點(diǎn)
1、餐費(fèi)
(1) 招待餐費(fèi)和加班餐費(fèi)及外勤餐費(fèi)區(qū)別開(kāi)來(lái),分別計(jì)算金額,填列費(fèi)用類型 (2) 餐票后面必須注明用餐人員,包括加班餐費(fèi)、招待餐費(fèi)、外勤餐費(fèi);多次用餐合計(jì)開(kāi)具一張發(fā)票的情況,必須注明用餐日期及用餐人員
(3) 項(xiàng)目加班餐費(fèi)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一報(bào)銷
2、交通費(fèi)
(1) 加班打車費(fèi)的時(shí)間把控問(wèn)題夏季和冬季的區(qū)分 (2) 加班打車和市內(nèi)外勤打車應(yīng)區(qū)別核算
(3) 打車票后面必須標(biāo)注出發(fā)地和到達(dá)地(包括差旅費(fèi)市內(nèi)打車)
(4) 鑒于現(xiàn)在發(fā)達(dá)的線上打車軟件,可以用,但必須取得合法真實(shí)的發(fā)票
3、辦公用品、勞保用品費(fèi)
報(bào)銷需要附發(fā)票及采購(gòu)清單明細(xì)
4、快遞費(fèi)
摘要注明郵寄的內(nèi)容、報(bào)銷留底聯(lián)
5、造價(jià)軟件等無(wú)形資產(chǎn)
需要采購(gòu)合同
6、固定資產(chǎn)購(gòu)置
參照總部下發(fā)的固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行
報(bào)銷環(huán)節(jié)需要:發(fā)票、固定資產(chǎn)申購(gòu)單、驗(yàn)收單、領(lǐng)用單、合同等
7、外協(xié)費(fèi)、效果圖費(fèi)
(1) 單筆外協(xié)、效果圖費(fèi)需要合同,注明項(xiàng)目
(2) 多筆打圖費(fèi)合計(jì)開(kāi)發(fā)票,需要附明細(xì)清單,統(tǒng)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目用的金額,并由負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)師簽字
8、房租(合同必須在財(cái)務(wù)有備份復(fù)印件即可)、物業(yè)、電費(fèi)、花卉租金、桶裝水費(fèi)、打印機(jī)費(fèi)、這類定期結(jié)算賬款的,必須注明起始日期,
9、汽車費(fèi):
(1) 汽油票使用近一個(gè)月的發(fā)票,并計(jì)算均價(jià) 10、活動(dòng)經(jīng)費(fèi):發(fā)生替票時(shí)使用餐費(fèi)、食品類發(fā)票,限額內(nèi)報(bào)銷,按季度借支和核銷。
二、差旅費(fèi)報(bào)銷單
1、填制出差申請(qǐng)表,借款或者報(bào)銷必須附出差申請(qǐng)表
2、一次差旅費(fèi)發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)該在出差歸來(lái)一周內(nèi),由一個(gè)人歸集所有的發(fā)票貼票提交財(cái)務(wù),不得分多人報(bào)銷。
3、差旅費(fèi)補(bǔ)貼要嚴(yán)格按照城市級(jí)別按人頭計(jì)算報(bào)銷,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有職級(jí)區(qū)別,都是按城市標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超出標(biāo)準(zhǔn)不予報(bào)銷。
4、出差期間市內(nèi)出租打車要注明出發(fā)地和到達(dá)地,包車費(fèi)用需要注明包車的用途地點(diǎn)。
5、交通工具選擇飛機(jī)的,考慮到機(jī)票送達(dá)公司的延遲性,可先提交差旅費(fèi)并附機(jī)票乘坐清單審核報(bào)銷,待機(jī)票送來(lái)填寫(xiě)和原來(lái)提交清單內(nèi)容一致的費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷。
6、出差發(fā)生的招待餐費(fèi)要求開(kāi)具真實(shí)有效的發(fā)票,(招待地點(diǎn)盡量規(guī)范,避免無(wú)票現(xiàn)象)填列到差旅費(fèi)“其他”欄內(nèi),與餐費(fèi)補(bǔ)貼區(qū)別。發(fā)生業(yè)務(wù)招待餐費(fèi)的當(dāng)天,補(bǔ)貼減半。
7、出差發(fā)生的除補(bǔ)貼、交通、住宿、外的其他費(fèi)用,填列“其他”,例如:打印費(fèi)、用品等
8、出差往返大于兩個(gè)城市的,需要在報(bào)銷單注明中途到達(dá)的城市及發(fā)生的費(fèi)用。
三、借據(jù)
1、一個(gè)月內(nèi)核銷,否則影響下個(gè)月工資發(fā)放
2、填寫(xiě)借款單,注明項(xiàng)目、事由
3、不明確開(kāi)具發(fā)票情況的用鉛筆注明事由
4、金額:金額確定的按金額借款,金額不定的,主要是出差借款,需要申請(qǐng)表寫(xiě)預(yù)算,預(yù)算嚴(yán)格按照差旅費(fèi)管理辦法計(jì)算
5、大額借款
(1) 借款:沒(méi)有發(fā)票的例如:掛靠資質(zhì)、專家費(fèi)、市場(chǎng)費(fèi)、及其他沒(méi)有發(fā)票的情況,借據(jù)上用途用鉛筆填寫(xiě)
(2) 核銷:由于沒(méi)有發(fā)票沖銷,所以需寫(xiě)特殊情況說(shuō)明文件,經(jīng)相關(guān)人員審批,包括總部審批人,通過(guò)后,由總部統(tǒng)一核銷。不走OA 。簽字版原件留在財(cái)務(wù)。
整體的報(bào)銷問(wèn)題:
一、發(fā)票
(1)公司購(gòu)買(mǎi)任何物品、支付各種費(fèi)用都必須按規(guī)定向?qū)Ψ剿饕l(fā)票。公司員工在取得發(fā)票時(shí)必須仔細(xì)審核發(fā)票的合法性。發(fā)票抬頭要正確無(wú)誤,發(fā)票開(kāi)具單位必須與收款單位一致,并蓋有發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)章,金額大小寫(xiě)一致,有關(guān)項(xiàng)目填寫(xiě)正確。
(2)對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為報(bào)銷憑證,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。
(3)公司員工對(duì)取得的發(fā)票要妥善保管,票據(jù)丟失不予報(bào)銷。 (4)結(jié)合所做項(xiàng)目的最終簽訂單位,確保發(fā)票抬頭無(wú)誤 北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司 北京正和恒基城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司
二、抵票
(1)概念解釋:發(fā)生某些費(fèi)用確實(shí)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票的情況,才能憑借相關(guān)證明單據(jù)(收據(jù),購(gòu)貨清單、小票等)找與發(fā)生的費(fèi)用相同類型的發(fā)票抵票。如果真實(shí)發(fā)票,不允許替票,開(kāi)錯(cuò)字,漏字,提請(qǐng)返回銷售單位重新開(kāi)具,否則不予報(bào)銷。 (2)沒(méi)有證明單據(jù)的又確實(shí)發(fā)生費(fèi)用的,需要寫(xiě)詳細(xì)的替票說(shuō)明文件:說(shuō)明發(fā)生費(fèi)用的事由,無(wú)票原因,金額,拿什么票頂替,并且需要證明人簽字,提請(qǐng)?jiān)洪L(zhǎng)審批,通過(guò)后方可報(bào)銷。
三、項(xiàng)目名稱與項(xiàng)目編號(hào)必須填列,無(wú)項(xiàng)目編號(hào)的新項(xiàng)目,需由負(fù)責(zé)人報(bào)經(jīng)營(yíng)辦編號(hào),否則財(cái)務(wù)不受理沒(méi)有編號(hào)的報(bào)銷單。
四、摘要明晰;事件清楚。
五、貼票-參照總部發(fā)布的貼票要求
附件一
《票據(jù)粘貼規(guī)范》
在日常報(bào)銷工作中,經(jīng)常會(huì)有一些票據(jù)粘貼的不規(guī)范,例如一張紙上粘貼的票據(jù)太多、太亂、正反顛倒、很不整齊,或者是票上粘票,這些都給財(cái)務(wù)人員的工作(如合計(jì)金額、稽核、裝訂、會(huì)計(jì)檔案保管等)帶來(lái)很大的不便,尤其是耽誤報(bào)銷者的時(shí)間。鑒于上述情況,現(xiàn)將財(cái)務(wù)票據(jù)粘貼要求規(guī)范如下,希望大家配合執(zhí)行。
方法/步驟
1.以報(bào)銷單為大小標(biāo)準(zhǔn),大于報(bào)銷單的發(fā)票或其他附件折成與報(bào)銷單大小一致;大于報(bào)銷單發(fā)票和A4紙(如協(xié)議、說(shuō)明明細(xì)等)不能折在一起,需要逐張折疊粘貼,見(jiàn)下圖(圖中為三張A4紙,分別折疊,并且大小不一,以減少上下厚薄差距,最大的不超過(guò)報(bào)銷單據(jù)):
圖紙張的粘貼
小于報(bào)銷單的發(fā)票依次交錯(cuò)開(kāi)粘貼。如:火車票等。
圖2.火車票的粘貼 2.將票據(jù)分門(mén)別類,同類票據(jù)(如餐費(fèi)類、出租車票類等)應(yīng)集中在一起,并保3.持票據(jù)平整。
圖3.汽車票的粘貼
若所粘發(fā)票較少,可簡(jiǎn)單分類后直接粘貼在報(bào)銷單后面。
圖4.多種票據(jù)的粘貼 4.若發(fā)票較多,需要另外使用粘單。粘單的紙張大小應(yīng)使用和報(bào)銷單同樣大小的結(jié)實(shí)的白紙,不要用報(bào)紙或比較薄的信紙粘貼,粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的范圍。
圖5.出租車票的粘貼
粘貼在一張紙上的所有票據(jù)作為一張附件計(jì)算,并將合計(jì)金額和張數(shù)寫(xiě)在右下角。
圖6.粘單右下角張數(shù)、金額
注意事項(xiàng)
? ? ? ? 不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼;不要用訂書(shū)機(jī)訂票據(jù)。
打車票要在背面注明起始、終點(diǎn)地,替代發(fā)票等要在發(fā)票背面簡(jiǎn)單注明具體情況。 開(kāi)發(fā)票時(shí)注意公司抬頭是否正確以及是否蓋章,不要在發(fā)票上隨意涂改。 報(bào)銷單填寫(xiě)時(shí),摘要中所寫(xiě)內(nèi)容要與發(fā)票內(nèi)容一致;差旅費(fèi)報(bào)銷單填寫(xiě)時(shí)要注明起始、到達(dá)地,以及具體日期(如去多地出差時(shí)::北京—杭州;:杭州—長(zhǎng)沙;長(zhǎng)沙-北京);重點(diǎn)注意差旅補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的不予報(bào)銷;差旅報(bào)銷單最后務(wù)必附上員工出差申請(qǐng)單。
? 報(bào)銷費(fèi)用中涉及租車的,務(wù)必附上租車申請(qǐng)單;個(gè)人開(kāi)私家車暫無(wú)報(bào)銷相關(guān)規(guī)定,一般不予報(bào)銷,特殊情況下,務(wù)必找行政部門(mén)相關(guān)人員簽字同意后前來(lái)報(bào)銷。
? ? 票據(jù)粘貼過(guò)后,可以在重物下壓幾分鐘,防止因粘貼不牢固導(dǎo)致票據(jù)掉下、丟失。 對(duì)于票據(jù)粘貼要求仍然有不明白者,請(qǐng)本人來(lái)財(cái)務(wù)室咨詢財(cái)務(wù)人員,并查看范例。
有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所于20xx年6月11日至7月5日對(duì)我單位1月至12月財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)。
一、審計(jì)基本狀況
依據(jù)審計(jì)結(jié)果,有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所認(rèn)為我單位財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作基本規(guī)范,納入鎮(zhèn)財(cái)政所統(tǒng)一核算的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支基本真實(shí),村級(jí)馬路建設(shè)效果顯著,促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展。
有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所在審計(jì)過(guò)程中還發(fā)覺(jué)我單位存在一系列問(wèn)題,主要體現(xiàn)在項(xiàng)目管理、賬務(wù)管理、檔案管理等方面,詳細(xì)表現(xiàn)如:沒(méi)有專賬核算、水利建設(shè)支出報(bào)賬發(fā)票用收款方記賬聯(lián)入賬、工程變更未按規(guī)定辦理變更審批手續(xù)等。
二、整改落實(shí)狀況
我居支兩委對(duì)有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所在審計(jì)看法中所指出的問(wèn)題高度重視,剛好探討探討,對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行整改,整改落實(shí)狀況如下:
財(cái)務(wù)管理方面:
1、針對(duì)少數(shù)記賬憑證與與原始憑證金額不一樣的現(xiàn)象,存在核算不細(xì)致的問(wèn)題,在今后的財(cái)務(wù)核算方面進(jìn)行復(fù)核程序,盡量避開(kāi)錯(cuò)誤。
2、針對(duì)原始憑證不完整的狀況,已經(jīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)審批程序有序化,做到先批后付,做到經(jīng)手人、證明人、領(lǐng)款人簽字齊全。
3、針對(duì)部分大額發(fā)票報(bào)賬未付清單的狀況,在經(jīng)過(guò)多次加強(qiáng)學(xué)習(xí)和賬務(wù)嚴(yán)格把關(guān)后,已保證所交賬務(wù)附件及手續(xù)基本齊全,明細(xì)完整。
4、針對(duì)現(xiàn)金大額支付社區(qū)活動(dòng)中心工程款的現(xiàn)象,當(dāng)時(shí)因何現(xiàn)金結(jié)算不明,但今后在支付大額工程款方面肯定會(huì)按規(guī)定辦理,改正大額現(xiàn)金支付的問(wèn)題。
5、針對(duì)村鎮(zhèn)賬務(wù)記賬不符現(xiàn)象,今后村與鎮(zhèn)核算中心會(huì)加強(qiáng)溝通,按時(shí)核對(duì)賬務(wù),做好工程臺(tái)賬、固定資產(chǎn)臺(tái)賬等。
6、對(duì)于固定資產(chǎn)未記賬以及個(gè)別賬務(wù)處理分類不正確的現(xiàn)象,在今后的.財(cái)務(wù)專業(yè)方面肯定加強(qiáng)學(xué)習(xí),也希望有機(jī)會(huì)參與更多培訓(xùn),增加專業(yè)實(shí)力。
村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面:
1、對(duì)于工程未進(jìn)行專賬核算的問(wèn)題,我社區(qū)已經(jīng)建立了具體的工程臺(tái)賬,便于協(xié)助專賬核算。
2、針對(duì)水利建設(shè)支出憑證附件是發(fā)票付款方記賬聯(lián)的狀況,可能是由于疏忽遺失發(fā)票才出此現(xiàn)象,今后肯定會(huì)加強(qiáng)票據(jù)保管,確保此類狀況不再發(fā)生。
3、對(duì)于多功能活動(dòng)中心工程變更未按規(guī)定的問(wèn)題,由于實(shí)際狀況緊急僅向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行口頭匯報(bào)程序,未完善變更手續(xù),今后的工程變更將嚴(yán)格實(shí)行先辦好手續(xù)再進(jìn)行施工的程序,以確保管理有序。
三、產(chǎn)生問(wèn)題的緣由
審計(jì)中出現(xiàn)了各種問(wèn)題,有的甚至是連續(xù)出現(xiàn)未改正的,對(duì)產(chǎn)生此類狀況的緣由,一方面由于村級(jí)財(cái)務(wù)管理規(guī)范程度不夠高,思想上不夠重視財(cái)務(wù)規(guī)定,沒(méi)有嚴(yán)格根據(jù)規(guī)章制度辦理;另一方面會(huì)計(jì)的專業(yè)思維不強(qiáng),理論與實(shí)際操作存在差距,貪圖賬務(wù)處理便利,存在報(bào)賬不細(xì)致的狀況。
四、工作建議
1、健全財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理。依據(jù)上級(jí)規(guī)定,依據(jù)村一級(jí)實(shí)際狀況,進(jìn)一步修改和完善好村級(jí)財(cái)務(wù)制度,并嚴(yán)格根據(jù)規(guī)章制度執(zhí)行處理賬務(wù)。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)技能。由于村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具有肯定專業(yè)局限性,為了在今后的工作中提升質(zhì)量,增加對(duì)財(cái)經(jīng)法規(guī)的相識(shí),提高財(cái)務(wù)管理水平與賬務(wù)處理實(shí)力,希望多組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。切實(shí)開(kāi)展好民主理財(cái),使監(jiān)督委員會(huì)代表廣闊民眾落實(shí)好對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督,保證合理開(kāi)支,減輕村級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān),對(duì)人民負(fù)責(zé)。
對(duì)于審計(jì)出來(lái)的種種問(wèn)題,我單位將嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定實(shí)行落實(shí)整改,在今后漫長(zhǎng)的財(cái)務(wù)工作中逐步改善,不斷進(jìn)步,盡量做到村級(jí)財(cái)務(wù)管理合理、規(guī)范、有序。
財(cái)務(wù)部安全、衛(wèi)生自查報(bào)告
根據(jù)西安市旅游局《關(guān)于立即開(kāi)展安全隱患大排查切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的緊急通知》文件精神及公司相關(guān)要求,財(cái)務(wù)部積極開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患大排查,堅(jiān)持“安全第
一、預(yù)防為主”的方針,對(duì)各小組的安全進(jìn)行深入的檢查,現(xiàn)將檢查結(jié)果匯報(bào)如下: 會(huì)計(jì)核算組:
(一)、日常工作管理
1、嚴(yán)格遵守公司關(guān)于現(xiàn)金及支票的管理辦法,并參照?qǐng)?zhí)行。
2、對(duì)每一張票據(jù)都認(rèn)真仔細(xì)的進(jìn)行審核,以防止公司資金受到損失。
3、離崗前認(rèn)真檢查憑證、票據(jù)及印章是否收好;保險(xiǎn)柜、文件柜是否鎖好。
4、下班前值班人員注意關(guān)好門(mén)窗;關(guān)閉計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、飲水機(jī)和照明燈等一切電源。
(二)、檔案管理
1、嚴(yán)格遵守檔案管理制度,做好收發(fā)文記錄,并按照文件類型進(jìn)行詳細(xì)的歸類,并組織人員定期進(jìn)行裝訂和歸檔。
2、認(rèn)真保管憑證及日常財(cái)務(wù)資料,做好交接手續(xù),并及時(shí)裝訂。
3、報(bào)批件及合同等重要資料,建立目錄索引管理制度,按照順序進(jìn)行編碼管理,便于保管和查詢。
4、做好重要文件的借閱登記記錄,及時(shí)跟進(jìn)文件出入情況。
(三)、存在問(wèn)題 少量電源線和網(wǎng)絡(luò)布線亂且無(wú)線槽,裸露在外,存在嚴(yán)重的安全隱患。
財(cái)務(wù)部各班組通過(guò)公司組織的此次安全衛(wèi)生自查自檢整改活動(dòng),全方位系統(tǒng)的對(duì)本部門(mén)的票務(wù)、庫(kù)房、資料及核算流程進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的大檢查,對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我們及時(shí)整改,自身無(wú)法整改的問(wèn)題及時(shí)向上反映,希望所出現(xiàn)的漏洞和問(wèn)題能夠在各部門(mén)的大力協(xié)助下得到及時(shí)解決。
對(duì)于自檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)好的成績(jī)將繼續(xù)堅(jiān)持,再接再厲。
財(cái) 務(wù) 部
2014年8月8日
財(cái)務(wù)部自查報(bào)告
財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)控自查報(bào)告
財(cái)務(wù)自查報(bào)告
財(cái)政資金安全自查報(bào)告
財(cái)務(wù)自查報(bào)告,學(xué)校財(cái)務(wù)自查報(bào)告,匯總
學(xué)校認(rèn)真組織干部、老師學(xué)習(xí)、傳達(dá)《培訓(xùn)部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的看法》,統(tǒng)一思想,明確要求。通過(guò)學(xué)習(xí),充分熟識(shí)加強(qiáng)中學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的重要意義:加強(qiáng)中學(xué)校財(cái)務(wù)管理,提高培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效益,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿足的培訓(xùn)重要內(nèi)容,是促進(jìn)基礎(chǔ)培訓(xùn)持續(xù)健康進(jìn)展的基本保證,是從源頭預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪,避開(kāi)國(guó)家財(cái)產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),實(shí)行有效措施,確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
學(xué)校依據(jù)財(cái)務(wù)管理自查通知的精神,對(duì)本校的.財(cái)務(wù)管理工作開(kāi)展了自查,具體匯報(bào)如下:
問(wèn)題梳理:
經(jīng)過(guò)自查,學(xué)校目前不存在《看法》中列舉的私設(shè)“小金庫(kù)”、私分公款等嚴(yán)峻違紀(jì)違法行為;在日常財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確,制度嚴(yán)格,留意提高公用經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的使用效益,確保學(xué)校素養(yǎng)培訓(xùn)活動(dòng)的開(kāi)展。
具體舉措:
一、嚴(yán)格收入管理。
學(xué)校全部收入全額繳入學(xué)?;編魞?nèi),嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學(xué)校全部收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格依據(jù)“一費(fèi)制”及《明白收費(fèi)卡》執(zhí)行,沒(méi)有任何擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的做法。按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的票據(jù),開(kāi)據(jù)票據(jù)規(guī)范。代辦費(fèi)和服務(wù)性項(xiàng)目在收費(fèi)中嚴(yán)格依據(jù)同學(xué)、家長(zhǎng)自愿原則,保留原始回執(zhí)。
二、嚴(yán)格支出管理。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出按實(shí)列支,不虛列虛報(bào),決不允許以白條作為報(bào)銷憑證。學(xué)校購(gòu)置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書(shū)資料等,只要符合政府采辦條件的,全部實(shí)施政府采辦。不符合政府采辦條件的,也能做到貨比三家,堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采辦。學(xué)校全部支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,部門(mén)提出申請(qǐng),校長(zhǎng)統(tǒng)一審批,各負(fù)其責(zé)。重大經(jīng)費(fèi)開(kāi)支項(xiàng)目,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度,由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體爭(zhēng)辯打算。每月定期通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用狀況。學(xué)校財(cái)務(wù)人員具備從業(yè)資質(zhì),人員之間權(quán)責(zé)明確,相互分別、相互制約、相互監(jiān)督。各類代辦費(fèi)用按實(shí)際價(jià)格收取,如有結(jié)余準(zhǔn)時(shí)清退,退費(fèi)清單全部由家長(zhǎng)統(tǒng)一簽收。
三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作,建立健全內(nèi)部管理制度。每學(xué)期末組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作,確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符,保障國(guó)有資產(chǎn)的安全。學(xué)校的國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損等,經(jīng)過(guò)學(xué)校集體爭(zhēng)辯打算,按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁW(xué)校不從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng),避開(kāi)國(guó)有資產(chǎn)的損失。今后,學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員,使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階。
以上,是學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的自查報(bào)告,提請(qǐng)培訓(xùn)局計(jì)財(cái)科審核。感謝!
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