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最新店內(nèi)規(guī)章制度(匯總十篇)

發(fā)布時(shí)間:2024-09-27

企業(yè)的規(guī)章制度制定代表著公平意味著效率,企業(yè)規(guī)章制度必須要按照我國(guó)的法律規(guī)定來(lái)約束。規(guī)章制度能讓剛進(jìn)入的新人了解掌握工作流程,有效的規(guī)章制度是不斷摸索不斷改變的過(guò)程,我們需要怎么樣才能制定好一篇規(guī)章制度?我們聽(tīng)了一場(chǎng)關(guān)于“店內(nèi)規(guī)章制度”的演講讓我們思考了很多,經(jīng)過(guò)閱讀本頁(yè)你的認(rèn)識(shí)會(huì)更加全面!

店內(nèi)規(guī)章制度(篇1)

1、年終考勤獎(jiǎng):缺勤不超過(guò)30天者,獎(jiǎng)100元。

2、年終效益獎(jiǎng):每天營(yíng)業(yè)額高于600元,每人獎(jiǎng)200元。3、4—9月份月均營(yíng)業(yè)額達(dá)到2萬(wàn)元,10—3月份月均營(yíng)業(yè)額達(dá)到2、5萬(wàn)元,除提成外另獎(jiǎng)200元。

4、年限工資提升:每年底薪會(huì)不同程度調(diào)整。

5、店員對(duì)顧客服務(wù)好,評(píng)價(jià)高者獎(jiǎng)、評(píng)價(jià)低者罰,獎(jiǎng)罰多少視情況而定。

6、每月請(qǐng)假超過(guò)5天者,只領(lǐng)基本工資(按天數(shù))不超二天者算全勤。

7、清庫(kù)時(shí),庫(kù)存少按每件35元賠,庫(kù)存多罰店長(zhǎng)100元,每次進(jìn)貨殘次品漏查的扣店長(zhǎng)20元,店員10元。

8、每年的4—9月份,月均營(yíng)業(yè)額不得低于1.6萬(wàn)元,10—3月份,月均營(yíng)業(yè)額不得低于1.8萬(wàn)元,否則扣店長(zhǎng)100元,店員50元/人。

9、如有顧客投訴某位店員服務(wù)態(tài)度不好,影響本店名譽(yù)者,扣當(dāng)事人當(dāng)月工資一半。

10、無(wú)故遲到、早退、曠工三次者,罰款50元。

11、辭職要提前半月寫(xiě)辭職報(bào)告,否則扣發(fā)未發(fā)工資。

12、個(gè)人業(yè)績(jī)(7、8、9)月份,每月超6000元獎(jiǎng),每月低4000元罰,個(gè)人業(yè)績(jī)除7、8、9月份外,其它月份每月超7500元獎(jiǎng),低5000元罰,獎(jiǎng)罰多少視情況而定。

13、工資發(fā)放形式:新員工試用期300元/月,合格上崗后工資=底薪+全勤獎(jiǎng)(20元)+衛(wèi)生獎(jiǎng)(10元)+庫(kù)存準(zhǔn)確無(wú)誤獎(jiǎng)(30元)+業(yè)務(wù)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)(30元)+服務(wù)質(zhì)量好評(píng)獎(jiǎng)(20元)+業(yè)務(wù)提成[(4—9月份月均額1、8萬(wàn)元以上×1%÷人數(shù))(10—3月份月均額2萬(wàn)元以上×1%÷人數(shù))]。

店內(nèi)規(guī)章制度(篇2)

1、按時(shí)上下班,不得遲到、早退,有事提前請(qǐng)假,不提前請(qǐng)假者視為曠工。

2、上班期間尤其是有客人時(shí)不能擺弄手機(jī)或接電話,如果為此耽誤工作,視情節(jié)輕重扣工資。

3、對(duì)待顧客要耐心、細(xì)心、熱心,做到:讓顧客高興而來(lái),滿意而去。

4、上班必須佩帶胸牌(不戴或丟失者罰款15元)。

5、熟悉各種服裝的品牌和成份。客人每日所問(wèn)的,不易回答的問(wèn)題,隨時(shí)做事跡⒖悸淺鲇齙酵奈侍猓麓胃萌綰位卮穡齪帽事跡碌灼辣取(是業(yè)務(wù)評(píng)比的其中一項(xiàng))

6、每天寫(xiě)工作總結(jié)。連續(xù)三個(gè)月考核,不合格者自動(dòng)下崗。提高個(gè)人形象與專務(wù)素質(zhì),從而提高店內(nèi)形象,人員素質(zhì)與店內(nèi)環(huán)境要相匹配。

7、每月清庫(kù)至少一次,每次進(jìn)貨3天內(nèi)檢查殘次品。

8、工資15號(hào)按時(shí)發(fā)放,不得提前預(yù)支。

店內(nèi)規(guī)章制度(篇3)

根據(jù)火鍋店規(guī)定,結(jié)合火鍋店具體情況,對(duì)火鍋店各崗位工作符合獎(jiǎng)勵(lì)條件者進(jìn)行內(nèi)部獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)采取精神和物質(zhì)相結(jié)合的辦法,與員工的自身榮譽(yù)利益直接掛鉤。獎(jiǎng)勵(lì)方式為授與榮譽(yù)與頒發(fā)獎(jiǎng)狀和獎(jiǎng)金。懲處方式為降職、降級(jí)、停職、停崗和扣發(fā)工資,獎(jiǎng)金、直到除名。

符合下列條件之一者給予獎(jiǎng)勵(lì):

1、參加國(guó)家、省、市等舉辦的烹飪大賽或美食節(jié),取得優(yōu)秀成績(jī)者。

2、忠于職守、全年出滿勤;工作表現(xiàn)突出,受到賓客多次表?yè)P(yáng)者。

3、對(duì)廚房生產(chǎn)和火鍋店管理提出合理化建議;被采納后產(chǎn)生較大效益者。

4、在火鍋店日常經(jīng)營(yíng)中及時(shí)消除較大隱患者。

5、受到顧客書(shū)面表?yè)P(yáng)。

6、節(jié)約用料綜合利用成績(jī)突出者。

7、衛(wèi)生工作一貫表現(xiàn)突出;為大家所公證者。YJS21.COM

獎(jiǎng)勵(lì)條例中1、3、4、6、條視情況分別獎(jiǎng)勵(lì)100——500元。同時(shí)授予優(yōu)秀員工榮譽(yù)證書(shū)。2、5、7、條頒發(fā)獎(jiǎng)狀,同時(shí)給予100—300元的獎(jiǎng)金。

符合下列情形之一者給予懲處:

1、違反勞動(dòng)紀(jì)律,不聽(tīng)勸阻者。

2、不服從分配,影響火鍋店管理經(jīng)營(yíng)者。

3、由于自身工作粗心,引起顧客火鍋店工作或菜品質(zhì)量投訴者。

4、弄虛作假、或搬弄是非、制造矛盾、影響同事關(guān)系者。

5、不按操作規(guī)程損壞火鍋店設(shè)備和用具者。

6、不按操作規(guī)程引起較大責(zé)任事故者。

7、打架斗毆者。

懲處條例中違反1、3、條視情況分別處罰50—100元,2、4、條視后果輕重處罰100—200元,5、6、條除賠償損失外視情況停職、停崗或200—500元處罰7、條給予100—300元現(xiàn)金處罰直到開(kāi)除,造成他人傷害的送司法機(jī)關(guān)處理。

店內(nèi)規(guī)章制度(篇4)

為了全體學(xué)生的身體健康,心理健康,適應(yīng)本校教學(xué)環(huán)境,學(xué)校衛(wèi)生保健具體崗位職責(zé)如下:

一、衛(wèi)生室負(fù)責(zé)教師,按季度對(duì)全校師生進(jìn)行常見(jiàn)疾病“防重于治”的宣傳教育工作。利用黑板報(bào),音像資料和廣播形式,使學(xué)校健康教育生動(dòng)、形象地開(kāi)展。

二、衛(wèi)生室每學(xué)期定期檢查兩次視力,一次身高體重,每月統(tǒng)計(jì)因病缺課率,和傳染發(fā)病情況,及時(shí)檢查認(rèn)真統(tǒng)計(jì)分析。

三、培養(yǎng)學(xué)生良好的衛(wèi)生習(xí)慣:做到勤洗手、勤理發(fā)、勤換衣、勤剪指甲;注意用眼衛(wèi)生,做好眼保操,養(yǎng)成口腔衛(wèi)生習(xí)慣,早晚刷牙,飯后漱口。

四、教育學(xué)生增強(qiáng)環(huán)保意識(shí),每天按時(shí)參加十五分鐘勞動(dòng),認(rèn)真做好教室值日工作。每二周(單周)進(jìn)行一次大掃除,門(mén)前三包有專人負(fù)責(zé),垃圾袋裝化。由衛(wèi)生室專職教師和值勤班級(jí)負(fù)責(zé)檢查。

五、督促食堂落實(shí)消毒措施,定期檢查指導(dǎo),確實(shí)地保障師生們飲水、飲食衛(wèi)生。

六、建立健全各類學(xué)生衛(wèi)生健康檔案,做到:科目分清,檢查方便。

七、發(fā)現(xiàn)流行病或在流行病發(fā)病期間及時(shí)深入到班級(jí)做好消毒預(yù)防工作。

八、抓好近視眼防病工作,嚴(yán)格控制新發(fā)病率。每學(xué)期深入各班指導(dǎo)眼保健操,重點(diǎn)抓好低年級(jí)眼保健操正確率。

九、及時(shí)做好學(xué)生傷害事故及小疾病的處理工作,必要時(shí)負(fù)責(zé)送醫(yī)院治療,并填好處理情況記載表。

十、及時(shí)做好全校衛(wèi)生檢查評(píng)比工作,每周向全校師生公布檢查情況。

十一、及時(shí)采購(gòu)藥品,妥善保管好藥物,經(jīng)常檢查,避免變質(zhì)失效。做好計(jì)劃生育的宣傳和措施落實(shí)工作。

店內(nèi)規(guī)章制度(篇5)

1、作為一個(gè)前廳服務(wù)人員要及時(shí)了解當(dāng)天的餐桌預(yù)訂情況及餐廳服務(wù)任務(wù)單,并落實(shí)安排好餐桌。

2、接受客人的臨時(shí)訂座。負(fù)責(zé)來(lái)餐廳用餐客人的帶位和迎送接待工作。儀容整潔,不擅離崗位。根據(jù)不同對(duì)象的客人,合理安排他們喜歡的餐位。

3、解答客人提出的有關(guān)飲食、飯店設(shè)施方面的問(wèn)題,收集有關(guān)意見(jiàn),并及時(shí)向餐廳主管反映。

4、保證地段衛(wèi)生,做好一切準(zhǔn)備。在餐廳客滿時(shí),禮貌地向客人解釋清楚。并熱情替客人聯(lián)系或介紹到隔壁天源酒店就餐。

店內(nèi)規(guī)章制度(篇6)

一、資金管理制度

1、現(xiàn)金管理

1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個(gè)子目---貨款戶和費(fèi)用戶,具體核算見(jiàn)第二章。

1.2、出納應(yīng)保證庫(kù)存現(xiàn)金的日清日結(jié),月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表,以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行,不準(zhǔn)坐支。

1.3、庫(kù)存現(xiàn)金定額核定為5000元,如有多余費(fèi)用現(xiàn)金應(yīng)該及時(shí)送存銀行,保證現(xiàn)金安全。

1.4、會(huì)計(jì)應(yīng)定期、不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤(pán),每月至少監(jiān)盤(pán)三次,編制“庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表”;審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”,對(duì)未達(dá)事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。

2、銀行存款管理

2.1、門(mén)店資金實(shí)行收支兩條線的原則。各門(mén)店必須開(kāi)設(shè)收支兩個(gè)銀行賬戶,即貨款戶和費(fèi)用戶;賬戶資料交股份公司財(cái)務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支,所有貨款回籠到該賬戶;費(fèi)用賬戶用于門(mén)店的各項(xiàng)費(fèi)用、稅金等支出結(jié)算。

2.2、新開(kāi)賬戶。門(mén)店不得隨意開(kāi)設(shè)銀行賬戶,若因業(yè)務(wù)需要而必須開(kāi)設(shè)新的銀行賬戶,需報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部同意。銀行賬戶要及時(shí)進(jìn)行清理,對(duì)于用途不大的銀行賬戶要及時(shí)消戶,并報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部備案。

2.3、回款。對(duì)于銷售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶,門(mén)店的貨款賬戶余額達(dá)到2萬(wàn)元時(shí),或貨款停留達(dá)一周以上,必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶,每月25號(hào)前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

2.4、費(fèi)用賬戶。門(mén)店的費(fèi)用開(kāi)支等所需資金由股份公司財(cái)務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶。

3、借支制度。公司人員借支應(yīng)該根據(jù)需要核定額度,填寫(xiě)借支單,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和門(mén)店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬,不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報(bào)單》。

4、關(guān)于嚴(yán)禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商(客戶)收(借)取“錢(qián)、物”的規(guī)定為防范風(fēng)險(xiǎn),防止經(jīng)濟(jì)糾紛,現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商(客戶)處借款、借貨事宜規(guī)定如下:

1、股份公司嚴(yán)厲禁止門(mén)店任何人員到公司的任何經(jīng)銷商(客戶)處借款、借貨;禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商(客戶)帶款、帶貨。

2、門(mén)店財(cái)務(wù)經(jīng)理要負(fù)責(zé)給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷商法人發(fā)一份書(shū)面函件(一式二份并蓋公司財(cái)務(wù)章,由分公司總經(jīng)理簽發(fā),經(jīng)銷商法人簽章確認(rèn)后,分公司財(cái)務(wù)部回收一份存檔備查,經(jīng)銷商自留一份),明確股份公司嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商(客戶)處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢(qián)、物的事情。

二、往來(lái)賬管理制度

1、應(yīng)收賬款的管理

為了進(jìn)一步規(guī)范銷售,減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),保證公司的財(cái)產(chǎn)安全,最大限度在減少呆賬、壞賬,對(duì)門(mén)店應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定:

1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是:“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則,所以原則上門(mén)店月末不允許有應(yīng)收貨款余額。

1.2各門(mén)店原則上不允許賒銷,對(duì)確需賒銷的,應(yīng)先向股份公司財(cái)務(wù)部提出書(shū)面報(bào)告,報(bào)告中必須要說(shuō)明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況(包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等)并有分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn),報(bào)告經(jīng)股份公司財(cái)務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批,且該應(yīng)收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對(duì)應(yīng)收賬款超過(guò)一個(gè)月的.單位,分公司必須及時(shí)書(shū)面報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部并采取措施,并指定專人負(fù)責(zé)解決。

1.3有應(yīng)收賬款的分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報(bào)“應(yīng)收賬款賬齡分析明細(xì)表”對(duì)分公司的對(duì)外應(yīng)收賬款作詳細(xì)的分析,不得只報(bào)余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對(duì)賬,并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認(rèn)書(shū)。

1.4門(mén)店不得以“應(yīng)收賬款”來(lái)調(diào)節(jié)銷售額,任何虛增虛減“應(yīng)收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績(jī)的做法,均屬做假的賬的違規(guī)行為,一經(jīng)查出將按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律從嚴(yán)處理分公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理,分公司必須要加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理,堅(jiān)決杜絕呆、壞賬的發(fā)生,特別是分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理,絕不能做假的賬,否則,股份公司將追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,直至免職。

2、內(nèi)部往來(lái)管理

內(nèi)部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費(fèi)用等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)的結(jié)算,各門(mén)店之間不能有任何往來(lái)掛賬。

2.1、本科目按單位設(shè)置明細(xì)科目:

2.1.1當(dāng)收到大連分公司開(kāi)具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫(kù)存商品”,按稅票上的稅額借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,按稅票總額貸記“內(nèi)部往來(lái)”。當(dāng)分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí),借記“內(nèi)部往來(lái)”,貸記“銀行存款—貨款戶”。

2.1.2股份公司撥付給各門(mén)店費(fèi)用時(shí),分公司借記“銀行存款—費(fèi)用戶”,貸記本科目。

2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門(mén)店的往來(lái)賬項(xiàng)清楚準(zhǔn)確,有據(jù)可查,所有往來(lái)賬項(xiàng)均需使用有編號(hào)的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》,《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫(xiě),并送交雙方同時(shí)入賬。內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對(duì),根據(jù)總公司的對(duì)賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來(lái)調(diào)節(jié)表》,雙方各執(zhí)一份存檔備查,調(diào)節(jié)項(xiàng)目只允許是時(shí)間差的調(diào)節(jié),并要及時(shí)查明原因給予調(diào)整。

三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度

1、會(huì)計(jì)政策:固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見(jiàn)會(huì)計(jì)政策部分;低值易耗品的會(huì)計(jì)政策詳見(jiàn)會(huì)計(jì)政策部分。

2、管理部門(mén):門(mén)店的固定資產(chǎn)由分公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后,即由財(cái)務(wù)部門(mén)依其類別及會(huì)計(jì)科目予以分類編號(hào)并貼粘標(biāo)簽;低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)保管。

3、移交:對(duì)于固定資產(chǎn)應(yīng)按所列使用部門(mén)詳細(xì)列清冊(cè)辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫(kù)存商品出庫(kù)程序?qū)徟箢I(lǐng)用。

5、盤(pán)點(diǎn):門(mén)店固定資產(chǎn)應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同使用部門(mén)每年盤(pán)點(diǎn)一次。另外應(yīng)該于每季度就固定資產(chǎn)的項(xiàng)目中根據(jù)登記卡冊(cè),每一類別至少抽點(diǎn)十項(xiàng),盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)填造“盤(pán)點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因,一份自存,一份報(bào)分公司總經(jīng)理,一份送股份公司總部財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧除應(yīng)專門(mén)說(shuō)明原因報(bào)股份公司總部財(cái)務(wù)部,根據(jù)盤(pán)盈盤(pán)虧原因做出相應(yīng)處理。

6、購(gòu)置審批程序及相關(guān)手續(xù):門(mén)店無(wú)權(quán)購(gòu)置任何固定資產(chǎn),若需購(gòu)置,必須向股份公司財(cái)務(wù)部在月度預(yù)算中列出預(yù)算,并專項(xiàng)報(bào)告,經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)力部門(mén)批準(zhǔn)后購(gòu)置。低值易耗品在月度預(yù)算中申請(qǐng),在物料消耗中列支。

7、保險(xiǎn):根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。

8、費(fèi)用承擔(dān):固定資產(chǎn)折舊及其他使用費(fèi)由分公司承擔(dān)。

四、發(fā)票管理制度

為加強(qiáng)各銷售公司購(gòu)、銷貨發(fā)票的管理,制訂本制度。

1、對(duì)外銷售開(kāi)具發(fā)票的規(guī)定

1.1、各門(mén)店根據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定,由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或會(huì)計(jì)專人辦理發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。

1.2、發(fā)票上的客戶名稱,要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門(mén)注冊(cè)登記單位全稱為準(zhǔn),不得寫(xiě)錯(cuò)別字,不得寫(xiě)單位簡(jiǎn)稱;客戶為自然人的,要如實(shí)填寫(xiě)姓名。

1.3、已開(kāi)具的發(fā)票,須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字,經(jīng)辦人是客戶的,還需注明客戶的身份證號(hào)碼,然后由業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn),或附該客戶的單位介紹信,隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)辦理入賬或歸檔管理。

1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達(dá)的,須向?qū)Ψ剿魅『炇兆C明,并有收到人簽字和單位蓋章,該證明要及時(shí)送交公司財(cái)務(wù)部門(mén),附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。

1.5、所有對(duì)外出具的發(fā)票,均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。

1.6、凡是已實(shí)現(xiàn)銷售,客戶未索取發(fā)票的,必須開(kāi)具普通發(fā)票附于記賬憑證后,并計(jì)提銷項(xiàng)稅,客戶聯(lián)單獨(dú)由會(huì)計(jì)保管,并在發(fā)票登記簿登記。

1.7、對(duì)于賒銷的,除經(jīng)特殊審批外,欠款未收回前,不能將發(fā)票出具給客戶。

2、對(duì)外開(kāi)具增值稅發(fā)票的規(guī)定

對(duì)外開(kāi)具增值稅發(fā)票除嚴(yán)格按照以上規(guī)定執(zhí)行外,還要遵守以下規(guī)定:

2.1、增值稅專用發(fā)票的開(kāi)具對(duì)象僅限于具有一般納稅人資格的公司,對(duì)一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。

2.2、需要開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的單位,須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件,并在復(fù)印件上加蓋單位公章,同時(shí)提供在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案的單位電話號(hào)碼,開(kāi)戶銀行名稱和銀行賬號(hào)。

2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據(jù)財(cái)務(wù)開(kāi)具的收款收據(jù),或?qū)Ψ降氖肇泦螕?jù),或收回的普通發(fā)票等,按稅務(wù)登記證上的單位名稱,編制開(kāi)票申請(qǐng)單(開(kāi)票申請(qǐng)單附后),要做到字跡清楚,項(xiàng)目齊全,計(jì)算準(zhǔn)確;由對(duì)方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的,應(yīng)由來(lái)人簽字并填寫(xiě)其身份證號(hào)碼,公司業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn)后,送公司經(jīng)理審批,然后由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,審核無(wú)誤后的開(kāi)票申請(qǐng)單才能開(kāi)票,開(kāi)票申請(qǐng)單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。

2.4、開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字,不得遺漏。

2.5、開(kāi)票申請(qǐng)單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。

2.6、對(duì)于增值稅發(fā)票上的記載事項(xiàng)有變動(dòng)的,客戶要及時(shí)提供變更證明,以利業(yè)務(wù)結(jié)算;變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。

2.7、退貨發(fā)票的處理:對(duì)于批準(zhǔn)的退貨,將已開(kāi)具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)(購(gòu)貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián))或購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《銷售退回及折讓證明單》(購(gòu)貨方已作賬務(wù)處理),粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后,作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據(jù),并按照退回單據(jù)開(kāi)具相應(yīng)的紅字發(fā)票(附紅字記賬聯(lián)外,其他聯(lián)次均不得撕下),編制通用記賬憑證,并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。

3、接受發(fā)票的管理規(guī)定

3.1、接受發(fā)票要嚴(yán)格按照國(guó)家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。

3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準(zhǔn),票面要整潔,項(xiàng)目填寫(xiě)齊全,字跡清楚,蓋章清晰,手續(xù)齊備,計(jì)算準(zhǔn)確,并與所附的其他資料相符。

3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項(xiàng)的單位名稱,及提供發(fā)票的單位名稱相一致;如果名稱等記載事項(xiàng)發(fā)生變更,對(duì)方一定要提供變更證明,并加蓋單位公章,作附件入賬或存檔備查。

3.4、對(duì)于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外,應(yīng)先到稅務(wù)機(jī)關(guān)及時(shí)辦理認(rèn)證手續(xù),然后再辦理業(yè)務(wù)結(jié)算手續(xù);

3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票,以降低成本、費(fèi)用;對(duì)無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類發(fā)票的單位,可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票,但要以扣除稅額后的金額結(jié)算。

3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后,應(yīng)及時(shí)辦理實(shí)物入庫(kù)、票據(jù)入賬手續(xù),不得拖延,暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的,可先辦理入庫(kù)、入賬手續(xù),但須通知財(cái)務(wù)部門(mén)暫不作為付款依據(jù)。

3.7、運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運(yùn)輸費(fèi)必須取得“運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票”,“運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運(yùn)輸單位開(kāi)具的貨票,以及從事貨物運(yùn)輸?shù)母黝愡\(yùn)輸單位開(kāi)具的套印全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運(yùn)輸發(fā)票,按照結(jié)算金額的7%的抵扣率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額(或根據(jù)稅務(wù)局要求進(jìn)行調(diào)整),隨同運(yùn)費(fèi)支付的裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等雜費(fèi)不得計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。

3.8、無(wú)法按規(guī)定取得合法發(fā)票的,應(yīng)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求代替開(kāi)發(fā)票,并征詢當(dāng)?shù)囟惥值挚蹜?yīng)當(dāng)具備的條件,全項(xiàng)詳細(xì)填寫(xiě)。

4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰對(duì)于已開(kāi)具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的,將對(duì)經(jīng)銷公司有關(guān)直接責(zé)任人處以100-200元的罰款;違反規(guī)定觸犯刑法的,后果自負(fù);違反規(guī)定接受或開(kāi)具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的,或者因接受或開(kāi)具發(fā)票造成往來(lái)結(jié)算損失的,直接責(zé)任人要負(fù)賠償責(zé)任。

五、存貨管理制度

1、分公司要貨申請(qǐng)

1.1分公司的庫(kù)存管理應(yīng)堅(jiān)持“庫(kù)存合理、加快周轉(zhuǎn)”的原則,盡可能降低庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。

1.2分公司在要貨時(shí)須根據(jù)銷售計(jì)劃,結(jié)合實(shí)際需求,合理安排訂貨次數(shù)及數(shù)量,在合理庫(kù)存內(nèi)保證銷售的需要。

1.3根據(jù)上述要求,分公司計(jì)劃員要填好《要貨申請(qǐng)表》,《要貨申請(qǐng)表》經(jīng)分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批,并通過(guò)傳真給大連分公司銷售部,經(jīng)銷售部和財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后,辦理發(fā)貨程序。

2、存貨入庫(kù)流程。首先由申請(qǐng)人填寫(xiě)入庫(kù)申請(qǐng)單,入庫(kù)單至少有下列內(nèi)容:

產(chǎn)品品種貨位號(hào)數(shù)量單價(jià)金額(元)備注

申請(qǐng)人持填寫(xiě)好的入庫(kù)單,填寫(xiě)好由檢驗(yàn)員(或庫(kù)管員)檢驗(yàn)后簽字,并由庫(kù)管員核實(shí)入庫(kù)數(shù)量登記。入庫(kù)單至少一式四份,第一聯(lián)、存根,第二聯(lián)、庫(kù)房留存,第三聯(lián)、財(cái)務(wù)核算,第四聯(lián)、申請(qǐng)人留存。入庫(kù)時(shí)要求嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),做好各項(xiàng)記錄,以備查用。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)入庫(kù)單財(cái)務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據(jù)入賬。

3、存貨出庫(kù)流程。存貨出庫(kù)的方式主要有3種:客戶自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種:客戶自提。是客戶自己派人或派車來(lái)公司的庫(kù)房來(lái)提貨;第二種:委托發(fā)貨;第三種:公司派自己的貨車,給客戶送貨。無(wú)論采用哪種出貨的方式,都要填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單(或銷售單)至少有下列內(nèi)容:發(fā)貨單位、發(fā)貨時(shí)間、出庫(kù)品種、出庫(kù)數(shù)量、金額、出庫(kù)方式選擇、結(jié)算方式、提貨人簽字、成品庫(kù)主管簽字。如下表:

發(fā)貨單位:出庫(kù)日期

產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注

出庫(kù)方式選擇

1、客戶自提

2、委托發(fā)貨

3、公司送貨

運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式

1、公司代墊運(yùn)費(fèi)

2、貨到付款

出庫(kù)單(或銷售單)也是一式四份:第一聯(lián),存根;第二聯(lián),成品庫(kù)留存;第三聯(lián),財(cái)務(wù)核算;第四聯(lián),提單,提貨人留存。提貨的車到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后,出示出庫(kù)單據(jù)在庫(kù)房人員協(xié)調(diào)下,按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運(yùn)貨物裝到車上。保管人員做好出庫(kù)質(zhì)量管理,嚴(yán)防破損,做好數(shù)量記錄,核實(shí)品種、數(shù)量和提單。

4、存貨盤(pán)點(diǎn)。分公司財(cái)務(wù)部每月底要協(xié)同庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等要查明原因,上報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)處理。

六、門(mén)店財(cái)務(wù)人員管理制度

1、下屬各門(mén)店的財(cái)務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部,任何部門(mén)無(wú)權(quán)聘用和解聘財(cái)務(wù)人員。下屬各門(mén)店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理提名,報(bào)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘任或解聘。

2、下屬各門(mén)店核定財(cái)務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部統(tǒng)一管理和發(fā)放;財(cái)務(wù)人員為門(mén)店辦公或出差等而發(fā)生的費(fèi)用由各門(mén)店承擔(dān);財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)及其他相關(guān)費(fèi)用由股份公司總部承擔(dān)。

3、下屬各門(mén)店的財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行股份公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部的指導(dǎo);總部財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)其財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和不定期專項(xiàng)核查,對(duì)于違反財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,公司總部將對(duì)其作出相應(yīng)處理,對(duì)于違返國(guó)家法律的,將移送司法機(jī)關(guān)處理。

4、下屬各門(mén)店的財(cái)務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營(yíng)管理,及時(shí)提供真實(shí)、有效的財(cái)務(wù)信息,積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策出謀劃策。

5、下屬各門(mén)店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期向總部財(cái)務(wù)審計(jì)部述職,在日常財(cái)務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng)新,提高公司財(cái)務(wù)管理水平,鼓勵(lì)多提合理化建議。

6、股份公司總部將定期對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核,以此作為年終獎(jiǎng)金和工資標(biāo)準(zhǔn)的考評(píng)依據(jù)。

七、崗位職責(zé)

分公司財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制是一種管理制度,現(xiàn)關(guān)于分公司每個(gè)財(cái)務(wù)工作人員的職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限、完成任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)作出明確的規(guī)定,根據(jù)分公司財(cái)務(wù)人員履行崗位職責(zé)的優(yōu)劣作為對(duì)財(cái)務(wù)人員的晉升、獎(jiǎng)懲依據(jù)。

1、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)

1.1在股份公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律與股份公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,要隨時(shí)檢查各項(xiàng)制度在分公司的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為給予制止,并及時(shí)書(shū)面報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部.

1.2審核分公司的會(huì)計(jì)原始憑證是否符合會(huì)計(jì)工作規(guī)范的要求,是否符合國(guó)家的稅務(wù)、會(huì)計(jì)法規(guī)及股份公司的有關(guān)規(guī)定,對(duì)不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理,并且退回經(jīng)辦人,堅(jiān)持“收支兩條線”的原則。

1.3審核上報(bào)股份公司的財(cái)務(wù)資料,確保上報(bào)資料的真實(shí)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。編制分公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的預(yù)算,并就經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行差異進(jìn)行分析,然后報(bào)分公司總經(jīng)理及股份公司財(cái)務(wù)部。

1.4復(fù)核記賬憑證、登記總賬、核對(duì)明細(xì)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告,按股份公司的要求審核分公司的會(huì)計(jì)報(bào)表,并在限期內(nèi)寄回股份公司財(cái)務(wù)部。

1.5嚴(yán)格審核分公司物料收發(fā)憑證,堅(jiān)持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則,對(duì)分公司的實(shí)物(包括庫(kù)存商品、物料、固定資產(chǎn)等)與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤(pán)點(diǎn),并核對(duì)賬實(shí)是否相符。

1.6在堅(jiān)持股份公司的各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下,積極地配合門(mén)店總理推動(dòng)分公司銷售業(yè)務(wù)的提升,做好分公司總經(jīng)理的參謀。

1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施,確保分布在分公司內(nèi)、外的財(cái)產(chǎn)安全與完整。

1.8妥善保管、歸檔會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,協(xié)調(diào)好與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的關(guān)系。

1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章,并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。

1.10協(xié)調(diào)好分公司的財(cái)務(wù)崗位工作,并組織好分公司財(cái)務(wù)每月的工作小結(jié)會(huì),總結(jié)分公司財(cái)務(wù)工作中存在的問(wèn)題和不足,并書(shū)面上報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部。根據(jù)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,安排好分公司節(jié)假、雙休日財(cái)務(wù)人員的值班,堅(jiān)持服務(wù)與監(jiān)督并重的原則。

1.11按時(shí)完成股份公司財(cái)務(wù)部交付的其他臨時(shí)性工作,同時(shí)以身作則組織與帶好分公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍,將分公司財(cái)務(wù)工作做好。

2、分公司會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

2.1按照國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)制度和股份公司的有關(guān)規(guī)章制度,編制記賬憑證、登記會(huì)計(jì)明細(xì)賬(不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬)和結(jié)賬、對(duì)賬,做到賬務(wù)處理手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚,對(duì)不合法的原始憑證應(yīng)拒絕編制記賬憑證并及時(shí)報(bào)告分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。

2.2登記好有關(guān)備查賬簿;定期和不定期對(duì)賬,使賬賬、賬實(shí)相符。 2.3與庫(kù)管員共同驗(yàn)收分公司物料入庫(kù),并填制入庫(kù)憑證。

2.4根據(jù)有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表的附表。

2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔(財(cái)務(wù)資料歸檔管理)。

2.6負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)及稅控系統(tǒng)的維護(hù)。

2.7按時(shí)完成分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。

3、分公司出納的崗位職責(zé)3.1嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。

3.2嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金的限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支貨款,不能白條抵押現(xiàn)金,堅(jiān)持貨款現(xiàn)金與費(fèi)用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅(jiān)持“收支兩條線”的原則。

3.3嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度,使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開(kāi)出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據(jù),必須根據(jù)會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)經(jīng)理)編制的,并經(jīng)審核無(wú)誤的憑證。

3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目,出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前,必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容和金額,對(duì)不完整、不合法的憑證應(yīng)拒絕付款,并及時(shí)向分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部反映。

3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額相符。對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查詢,并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。

3.6為了確保安全,分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時(shí),應(yīng)由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理配備人員同行,采取相應(yīng)的安全措施,同時(shí)保險(xiǎn)柜密碼嚴(yán)格保密,鑰匙要妥善保管不得丟失,不得交給他人。

3.7不得將出納工作隨意交代他人代管,如確有原因離崗時(shí),必須由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理指派他人代管,而且交接手續(xù)雙方必須清楚。

3.8出納員使用的各種印章,如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責(zé)任,支票印鑒必須堅(jiān)持分管的原則。任何時(shí)侯都不能一個(gè)人保管和使用支票的所有印鑒。

3.9加強(qiáng)有價(jià)證券的管理,有價(jià)證券必須存放在保險(xiǎn)柜中并設(shè)立備查賬,保護(hù)有價(jià)證券安全、完整不受損(要轉(zhuǎn)回股份公司的必須及時(shí)辦理手續(xù)轉(zhuǎn)回)。

3.10出納人員不能兼任會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的賬簿登記工作。

3.11按時(shí)完成分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。

注:門(mén)店未設(shè)會(huì)計(jì)崗位的,由財(cái)務(wù)經(jīng)理兼任會(huì)計(jì)工作崗位。

八、會(huì)計(jì)檔案管理制度

1、為加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理,特制定本管理辦法。

2、本公司的會(huì)計(jì)檔案包括:會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、稅務(wù)申報(bào)資料、會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、財(cái)務(wù)管理制度以及與經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的其它重要文件,如合同、章程等各種會(huì)計(jì)資料。

3、會(huì)計(jì)檔案的保存。

財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會(huì)計(jì)檔案,定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會(huì)計(jì)資料,整理裝訂后按順序立卷登記。

會(huì)計(jì)檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類,具體和保管年限詳見(jiàn)本制度第七條。

會(huì)計(jì)檔案應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部指定專人保管。出納人員不得兼管會(huì)計(jì)檔案。

會(huì)計(jì)檔案保管期滿需要銷毀時(shí),由會(huì)計(jì)檔案管理人員提出銷毀意見(jiàn),經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查,股份公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn),并報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后執(zhí)行。由會(huì)計(jì)檔案管理人員編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè),銷毀時(shí)應(yīng)由股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)人員共同參加,并在銷毀單上簽名或蓋章。

4、會(huì)計(jì)檔案的借用。

財(cái)務(wù)人員因工作需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí),必須按規(guī)定順序及時(shí)歸還原處,若要查閱入庫(kù)檔案,必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。

公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí),必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意,方能由檔案管理人員接待查閱。

外單位人員因公需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí),應(yīng)持有單位介紹信,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意后,方能由檔案管理人員接待查閱,并由檔案管理人員詳細(xì)登記查閱會(huì)計(jì)檔人的工作單位、查閱日期、會(huì)計(jì)檔案名稱及查閱理由。會(huì)計(jì)檔案一般不得帶出室外,如有特殊情況,需帶出室外復(fù)印時(shí),必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),并限期歸還。

5、由于會(huì)計(jì)人員的變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等,會(huì)計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時(shí),須辦理交接手續(xù),并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。

7、會(huì)計(jì)檔案保管期限

會(huì)計(jì)檔案的保管期限,從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起。

(一)會(huì)計(jì)憑證類:

(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年

(2)、銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對(duì)賬單5年

(二)會(huì)計(jì)帳簿類:

(1)、日記帳15年其中:現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年

(2)、明細(xì)帳、總帳、輔助帳15年

(3)、固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年

(三)會(huì)計(jì)報(bào)表類:

(1)、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表(包括文字分析)3年

(2)、月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析)5年

(3)、年度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析)永久

(四)其他類:

(1)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)及銷毀清冊(cè)永久

(2)、財(cái)務(wù)成本計(jì)劃3年

(3)、主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件、合同、協(xié)議永久

九、附則

1、本制度從二零零三年開(kāi)始執(zhí)行。

2、本制度解釋權(quán)屬股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部。

店內(nèi)規(guī)章制度(篇7)

一、門(mén)店公共設(shè)施衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

1、門(mén)面店內(nèi)無(wú)明顯臟污,玻璃光亮透徹,每天清潔。

2、燈箱要保持整潔完好,不符合要求責(zé)令整改更換。

3、墻壁干凈,無(wú)腳印,劃痕等污跡。

4、地面干凈無(wú)雜物,上班時(shí)間店內(nèi)不得停放自行車、電動(dòng)車等交通工具,違者處罰50元。

5、接待區(qū)域不得擺放掃帚,拖把,水桶等清潔用具,應(yīng)將其置于隱蔽區(qū)域;客戶喝剩下水杯,工作中的紙屑垃圾等應(yīng)立刻清理,不得長(zhǎng)時(shí)間置留,違者處罰5元。

6、下班關(guān)閉門(mén)窗,電器設(shè)備。

二、辦公用品

1、辦公桌臺(tái)面物品擺放整齊,不凌亂,違者處罰10元

2、椅子桌腳不可懸掛抹布衣服等私物,違者處罰10元。

3、下班或會(huì)議結(jié)束后,辦公椅推入桌底,緊靠桌邊。

4、電腦僅為工作使用,不得看電影或玩游戲或上與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站,違者處罰50元。

三、員工管理制度

1、所有員工按規(guī)定統(tǒng)一著裝,帶好工號(hào)牌,不能著裝異服,男性不能留長(zhǎng)發(fā)或太夸張的發(fā)型,女性不能化濃裝,夏天必須穿有領(lǐng)有袖的衣服不許穿拖鞋。未著裝處罰20元,未帶工號(hào)牌處罰10元并及時(shí)整改。

2、店門(mén)接待標(biāo)準(zhǔn),電話鈴響三聲必接,您好,鴻達(dá)地產(chǎn)__分部,接待必須統(tǒng)一用普通話(特殊情況特殊對(duì)待)違者處罰10元。

3、上班時(shí)間不許無(wú)故外出或在工作區(qū)域吃早點(diǎn)零食,違者處罰50元。

4、上班時(shí)間不能做與工作無(wú)關(guān)的事,如上網(wǎng),看無(wú)關(guān)網(wǎng)站,違者處罰50元。

5、員工離崗必須做好詳細(xì)登記。

6、員工不得在門(mén)店做有損公司形象的事情,違者開(kāi)除。

7、門(mén)店電話僅用于工作,不得打私人電話,違者處罰10元。

8、員工不得在門(mén)店長(zhǎng)時(shí)間接待私人朋友和親屬,違者處罰10元。

四、作息時(shí)間與考勤:

1、上下班時(shí)間8:30-18:00,遲到、早退一次,處罰20元,因故請(qǐng)假,要提前告知分部負(fù)責(zé)人并說(shuō)明原因,如未告知分部負(fù)責(zé)人,每次扣除薪金20元,當(dāng)月遲到超過(guò)10天者開(kāi)除。

2、請(qǐng)病、事假須提前1天向分部負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,獲得批準(zhǔn)后方可離崗,突發(fā)病、事假須于上班前或不遲于上班后15分鐘內(nèi)向分部負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。無(wú)故缺勤1小時(shí)以上,未請(qǐng)假或未批準(zhǔn)的按曠工處理。請(qǐng)假未獲批準(zhǔn),即擅自不上班的,按曠工處理,當(dāng)月曠工超過(guò)三天者開(kāi)除。

3、員工不得代打考勤,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處罰100元,當(dāng)月代打考勤超過(guò)三次者開(kāi)除。

4、每周1日輪休,有事調(diào)休需先請(qǐng)示,得到批準(zhǔn)后方可調(diào)休。休息期間,所有人員必須保持手機(jī)開(kāi)通。超出休息日期按事假計(jì)薪,未請(qǐng)假按曠工計(jì)薪。員工辭職需提前15天寫(xiě)辭職報(bào)告得到批準(zhǔn)并辦理交接后離職,在未得到批準(zhǔn)須正常上班反之按曠工處理。(曠工一天按三天計(jì)薪,薪金按基本月工資/30天,無(wú)底薪的曠工一天處罰100元。)

五、工作職責(zé)

1分部經(jīng)理

a對(duì)店面正常營(yíng)運(yùn)負(fù)責(zé),提升門(mén)店業(yè)績(jī)

b培訓(xùn)新老員工的業(yè)務(wù)能力和對(duì)員工的及時(shí)溝通c負(fù)責(zé)對(duì)門(mén)店業(yè)務(wù)拓展2交易員

a維系所分配的客戶b服從門(mén)店的管理

六、離崗制度

交易員看房應(yīng)做好外出登記,并記錄所看房源編號(hào)。未做登記者處罰10元,對(duì)帶有欺騙性質(zhì)經(jīng)證實(shí)重罰100元/次及做出通報(bào)批評(píng),當(dāng)月超過(guò)3次以上者開(kāi)除。

七、會(huì)議制度

1、會(huì)議紀(jì)律

按時(shí)參加會(huì)議遲到處罰20元,未到處罰50元

2、會(huì)場(chǎng)紀(jì)律

會(huì)議時(shí)間必須關(guān)機(jī)或者調(diào)成振動(dòng)狀態(tài)違者處罰20元,如需接電話在得到主持人同意后可到會(huì)場(chǎng)外接聽(tīng)。

店內(nèi)規(guī)章制度(篇8)

1. 每日早上9:00開(kāi)始正式上班,中午午餐休息60分鐘,晚上下班時(shí)間7:30。在休息時(shí)間內(nèi)情保持電話暢通或告知店內(nèi)管理人員自己的去向。

2. 前臺(tái)人員負(fù)責(zé)對(duì)所有員工進(jìn)行考勤,登記當(dāng)天遲到、早退的`員工名單。如故意隱瞞員工遲到及早退事實(shí),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),前臺(tái)人員將被處于遲到或早退罰款。

3. 應(yīng)對(duì)當(dāng)天宣傳員、美容師的工作情況以及美容師使用產(chǎn)品情況、顧客服務(wù)情況知曉并進(jìn)行詳盡記載。

4. 前臺(tái)管理人員有責(zé)任和義務(wù)主動(dòng)為美容師押?jiǎn)危?dāng)顧客出現(xiàn)退單情況時(shí),須要求為顧客服務(wù)的美容師一道與顧客進(jìn)行溝通,不能擅自做主為顧客退單。

5. 前臺(tái)有責(zé)任保管好放臵在前臺(tái)的所有店內(nèi)資料,未經(jīng)許可不得允許其他人員翻閱顧客資料及檔案。

6. 要微笑禮貌迎接顧客,真誠(chéng)對(duì)待顧客。

7. 下班前要對(duì)當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入以及員工業(yè)績(jī)做出詳細(xì)記錄并組織發(fā)放員工當(dāng)日日獎(jiǎng)。

8. 營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)應(yīng)該播放輕柔的音樂(lè),并將音樂(lè)音量調(diào)到適中。

9. 注意節(jié)約用水用電,當(dāng)中午休息時(shí)要將燈光調(diào)至柔和狀態(tài);為響應(yīng)國(guó)家環(huán)保倡導(dǎo),天氣室外溫度未達(dá)三十度的時(shí)候,不允許他人擅開(kāi)空調(diào),空調(diào)開(kāi)啟后溫度不低于26度。

店內(nèi)規(guī)章制度(篇9)

一、安全責(zé)任與意識(shí)

為保證門(mén)店正常運(yùn)作,店長(zhǎng)及所有店內(nèi)員工必須具備安全管理意識(shí)。安全管理涉及門(mén)店建筑物、錢(qián)財(cái)、商品、設(shè)備、以及員工及顧客人身安全。各項(xiàng)安全管理宗旨是:重在事前預(yù)防,事中處理,時(shí)候檢討、杜絕隱患。

二、適用范圍

門(mén)店的全體員工。

三、內(nèi)容

(一)門(mén)店安全——店長(zhǎng)負(fù)責(zé)制

1、定義:店長(zhǎng)根據(jù)公司的授權(quán),全面負(fù)責(zé)門(mén)店的安全管理,當(dāng)門(mén)店財(cái)產(chǎn)、人身安全受到損害時(shí),店長(zhǎng)要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

2、店長(zhǎng)要做好門(mén)店安全管理的指導(dǎo)、培訓(xùn),提高員工安全意識(shí)和能力。

3、店長(zhǎng)要帶頭做好門(mén)店的貨品安全、資金安全工作,保障員工人身安全。

(二)門(mén)店安全管理的具體內(nèi)容和措施

1、門(mén)禁安全管理

(1)門(mén)店要經(jīng)常性檢查門(mén)鎖安全狀況,獨(dú)立門(mén)頭的門(mén)店需安裝2把門(mén)鎖,一把由當(dāng)值店長(zhǎng)保管,一把由其他當(dāng)值店員保管。店中店要確保收銀臺(tái)、倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖使用狀況良好。

(2)要經(jīng)常檢查門(mén)店門(mén)窗、防盜網(wǎng)是否牢固,玻璃有否破損。

(3)下班打烊前要檢查窗戶是否關(guān)好,出門(mén)后要確保店門(mén)上鎖。

2、現(xiàn)金安全管理

(1)營(yíng)業(yè)期間,門(mén)店要有專人收銀并看管收銀臺(tái),離開(kāi)收銀臺(tái)時(shí)要確保抽屜上鎖且鑰匙隨身攜帶。

(2)現(xiàn)金收付必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)鈔機(jī),杜絕收到假幣。

(3)各店每日必須將前日的營(yíng)業(yè)款及時(shí)、足額存入指定銀行,匯款單據(jù)須及時(shí)傳真公司以便核查。

(4)大額現(xiàn)金存行時(shí)須安排人員陪同,以確?,F(xiàn)金安全。

(5)嚴(yán)禁直接把現(xiàn)金存放在收銀臺(tái)過(guò)夜。

(6)交接班時(shí),單據(jù)和現(xiàn)金須經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后移交下一班,現(xiàn)金交接要過(guò)驗(yàn)鈔機(jī)。

(7)夜間營(yíng)業(yè)突然停電時(shí),收銀員應(yīng)立即鎖上收銀柜,店長(zhǎng)應(yīng)安排員工在門(mén)口疏散、監(jiān)督顧客;

3、貨品安全管理

(1)店內(nèi)服務(wù)區(qū)域劃分應(yīng)避免死角;

(2)活動(dòng)、人多客流大時(shí),店長(zhǎng)更應(yīng)跟緊現(xiàn)場(chǎng),要求同事間相互留意空擋進(jìn)行補(bǔ)位,并合理調(diào)配人員分布,必要時(shí)安排導(dǎo)購(gòu)充當(dāng)內(nèi)部保安;

(3)確保庫(kù)房門(mén)窗上鎖,嚴(yán)禁閑雜人等出入倉(cāng)庫(kù)。

(4)交接班時(shí),要做好庫(kù)存貨品的清點(diǎn),并做好交接記錄。

(5)要經(jīng)常檢查庫(kù)房有否受潮和蟲(chóng)害。

4、消防安全管理

(1)隨時(shí)了解氣象預(yù)報(bào),了解附近地勢(shì)及排水道設(shè)施;

(2)平時(shí)做好建筑物吊頂維護(hù)、門(mén)窗漏水修整;

(3)隨時(shí)留意、檢查插座、插頭之絕緣體是否脫落損壞,平時(shí)要求門(mén)店所有員工知道總電源開(kāi)關(guān)及滅火器的位置和使用方法;

(4)上下班時(shí)必須全面檢查電源線路、開(kāi)關(guān)、燈具的使用狀況,消除消防隱患。

(5)下班時(shí)要關(guān)閉全部電器和燈具,并關(guān)閉門(mén)店總電源。(消防、監(jiān)視器電源除外)

(6)清理垃圾時(shí),應(yīng)注意其中有無(wú)火種等易燃物;

(7)突遇漏水、淹水或火情,應(yīng)及時(shí)通報(bào)直接上級(jí)主管;

5、人身安全管理

(1)遇到有偷竊行為出現(xiàn),應(yīng)見(jiàn)機(jī)提醒同事注意,冷靜對(duì)待,以合適的方式制止小偷得逞,避免與小偷發(fā)生正面沖突。門(mén)店要在醒目位置設(shè)置提示標(biāo)志。

(2)當(dāng)出現(xiàn)重大匪情時(shí),應(yīng)立即報(bào)警。

(3)店內(nèi)、店外責(zé)任區(qū)域內(nèi)若有玻璃碎片或釘子等,應(yīng)立即打掃干凈;

(4)顧客購(gòu)物通道上有任何障礙物,應(yīng)立即加以消除,以免撞倒或跌傷;

(5)貨架、道具有突出尖銳物或玻璃棱角,極易刮傷員工及顧客的,應(yīng)先用膠布暫時(shí)貼包住,或暫停使用,同事通報(bào)后勤部門(mén)進(jìn)行整改或修理;

(6)登高作業(yè)時(shí),店長(zhǎng)須監(jiān)督員工用牢固的登梯,注意安全;

(7)有員工、顧客在店鋪遭遇意外傷害的,店長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)送醫(yī)救治,并及時(shí)通報(bào)直接上級(jí)主管;

6、防止泄露商業(yè)機(jī)密

(1)做好生意目標(biāo)、實(shí)際達(dá)成等銷售業(yè)績(jī)的保密管理,對(duì)電腦內(nèi)的所有數(shù)據(jù)及文件不得隨意告知、拷貝他人;

(2)對(duì)于實(shí)施的促銷活動(dòng)計(jì)劃等商業(yè)機(jī)密不得泄露;

7、店鋪鑰匙管理

(1)門(mén)店鑰匙由每日指定的領(lǐng)班以上級(jí)別同事進(jìn)行保管;

(2)錢(qián)箱鑰匙只有收銀員進(jìn)行保管;

(3)倉(cāng)庫(kù)鑰匙由領(lǐng)班以上級(jí)別同事人員進(jìn)行保管;

(三)失貨和短款的賠償

1、計(jì)算方式:按確認(rèn)丟失貨品的進(jìn)貨價(jià)值或現(xiàn)金總額,相關(guān)人員按比例承擔(dān)賠償責(zé)任:

1、店長(zhǎng)50%,庫(kù)管/收銀員30%,其他人員20%。

店內(nèi)規(guī)章制度(篇10)

第一條在酒店范圍內(nèi),員工無(wú)論在任何地方拾獲任何遺留物品都必須盡快交到總服務(wù)臺(tái)。

第二條總臺(tái)在接到遺失物品后,需將其記錄在遺留物品登記簿上,要求填寫(xiě)日期、拾獲地點(diǎn)、物品名稱、拾獲人姓名及部門(mén)等。

第三條所有遺留物品必須鎖在儲(chǔ)存柜內(nèi)。存放時(shí)要將貴重物品與一般物品分開(kāi),貴重物品交由財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)存,一般物品由總臺(tái)員工分類鎖進(jìn)儲(chǔ)存柜內(nèi)。

第四條遺留物品由部門(mén)主管通過(guò)查會(huì)員檔案等方式通知客人來(lái)酒店認(rèn)領(lǐng)。

第五條員工拾到物品應(yīng)馬上填寫(xiě)遺留物品登記表,一式兩份,一份交拾獲者,一份連同遺留物品一起存入柜內(nèi),并將詳細(xì)情況記錄在遺留物品登記簿上,總臺(tái)須將每日拾到的物品情況匯報(bào)總經(jīng)理。

第六條客人回來(lái)認(rèn)領(lǐng)時(shí),需復(fù)述一次報(bào)失物品的內(nèi)容,遺失地點(diǎn)由銷售部核準(zhǔn)后如數(shù)交給客人,并請(qǐng)客人在登記簿上簽名,如是貴重物品還必須留下客人的身份證號(hào)和聯(lián)系地址。

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