采購合同管理制度(范例九篇)

在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的采購管理規(guī)章制度，希望能夠幫助到大家。

采購合同管理制度 篇1

為進一步加強合同文檔管理工作，提高合同管理水平，逐步實現(xiàn)公司合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學化，特制定本制度。

一、本制度所指的合同檔案是公司在業(yè)務經(jīng)營中形成的各種協(xié)議、合同文本（不包括業(yè)務部門與客戶所簽訂的相關(guān)合同檔案）。

二、合同檔案管理原則

1、合同檔案實行公司辦公室集中統(tǒng)一管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。

2、辦公室負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同文檔，并負責監(jiān)督指導各部門的合同管理工作。

3、各部門應分別建立健全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系，并確定一名行政人員負責合同文檔管理。

三、合同文檔的.移交

1、各部門在正式簽署合同后須在一個月內(nèi)將合同正本原件移交管理中心。

2、移交的.合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規(guī)律。

3、合同文檔移交時，必須編制合同移交清冊并當面清點。以雙方簽字認可后方為完成交接手續(xù)。

四、合同文檔的管理辦法

1、合同文檔以年代結(jié)合項目性質(zhì)進行分類編號。

2、保存的合同文檔每年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關(guān)人員責任；對超過兩年以上（包含本數(shù)）的已履行完畢的合同協(xié)議，由辦公室甄別，并予以銷毀。

3、辦公室要加強對合同檔案的統(tǒng)計工作，要以原始記錄為依據(jù)，編制合同統(tǒng)計清單。

5、各部門員工可在辦公室查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，方可在合同管理部門辦理相關(guān)借閱手續(xù)，以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。

6、合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同文檔的安全。

7、借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料，違者視情節(jié)予以處罰。

8、合同文檔的密級為機密，任何人不得擅自將合同對外公開，違者視情節(jié)予以處罰。

采購合同管理制度 篇2

為確保勞動合同管理工作規(guī)范、有序地進行，特制定本細則。

一、續(xù)簽合同程序

1、人事檔案勞動關(guān)系存放在集團的員工，在其勞動合同期限屆滿前一個半月，人力資源部以《續(xù)簽合同審批單》方式將應續(xù)簽合同的人員名單通報各有關(guān)公司；

2、有關(guān)公司在確定續(xù)簽名單后，征求擬續(xù)簽人員意見；

3、擬續(xù)簽人員如同意續(xù)簽合同，則由其本人在《續(xù)簽合同審批單》本人意見欄內(nèi)，注明同意續(xù)簽并簽名；

4、對于各公司不予續(xù)簽合同的`人員，各公司應在合同到期前30天通知本人，如本人不同意或仍希望續(xù)簽合同，均可據(jù)實填寫意見并簽名；

5、擬續(xù)簽合同人員簽注意見后，各公司在公司意見欄內(nèi)，填注同意續(xù)簽或不予續(xù)簽意見，并由各公司總經(jīng)理在簽字欄內(nèi)簽字；

6、各公司須在一周內(nèi)完成合同續(xù)簽的確認工作，并將《續(xù)簽合同審批表》報集團人力資源部；

7、人力資源部接到各公司報送的《續(xù)簽合同審批表》，根據(jù)集團人力資源政策，對各公司續(xù)簽意見予以審核；

8、對不宜續(xù)簽人員，要及時與各公司溝通情況，達成共識；對公司擬不續(xù)簽而本人有意見者，人力資源部要及時找本人和有關(guān)人員核實，并提出人力資源部意見；

9、人力資源部應在一周內(nèi)完成上述審核，并在人力資源部意見欄內(nèi)填注意見，報主管領(lǐng)導和總經(jīng)理審批；

10、總經(jīng)理審批后，人力資源部組織續(xù)簽人員辦理續(xù)簽手續(xù)。對不予續(xù)簽人員，集團人力資源部、各公司辦公室要下發(fā)《離職通知單》，并在《離職通知單》上簽注送達時間和本人署名，存入員工人事檔案。

二、續(xù)簽合同期限

各公司可根據(jù)集團設(shè)定的下列續(xù)簽時限，結(jié)合本公司工作實際，在《續(xù)簽合同審批單》上提出續(xù)簽合同時限的初步意見，人力資源部予以審核。對各公司不同的期限設(shè)定，人力資源部要及時通知有關(guān)公司。

集團設(shè)定的續(xù)簽合同時限參考如下：

1、一般工作人員——1年

2、業(yè)務主管人員（含碩士學位以上員工）——2年

3、部門經(jīng)理以上（含部門經(jīng)理）——2年以上，10年以內(nèi)

采購合同管理制度 篇3

為加強公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。

一、采購范圍

采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。

二、采購計劃

1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負責部門提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。

2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。

3、財務部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應部組織實施。

4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉(zhuǎn)供應部采購。供應部根據(jù)具體情況給予及時安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的指導下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的.物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。

5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設(shè)備損壞、項目建設(shè)等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。

6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責任人承擔責任。

三、采購物資的價格管理

1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。

2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應部在采購時應做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較大的，應報公司總經(jīng)理審批。

3、供應部應隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進行優(yōu)中選優(yōu)，盡最大限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。

四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

五、檢驗入庫

物資采購到廠后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，計劃提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。

六、不合格品的處理

1、供應部應及時將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。

2、對于誤報的采購供應物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人承擔，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴肅處理。

七、發(fā)票入帳管理

所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務部門不予入帳。

八、采購人員的工作紀律

1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟處罰外，還將給予開除處理。

2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。

3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責任人和相關(guān)領(lǐng)導的責任。

采購合同管理制度 篇4

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司設(shè)備采購行為，確保采購過程公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保障設(shè)備質(zhì)量，根據(jù)公司實際情況，特制定本制度。

第二條 本制度適用于公司所有生產(chǎn)、辦公、研發(fā)等所需設(shè)備的采購活動，包括但不限于機械設(shè)備、電子設(shè)備、辦公設(shè)備及專用工具等。

第三條 設(shè)備采購應遵循以下原則：

1. 必要性原則：根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營或科研的實際需要，合理確定采購需求。

2. 經(jīng)濟性原則：在保證質(zhì)量的前提下，力求價格合理，降低采購成本。

3. 公平競爭性原則：通過公開招標、詢價、競爭性談判等方式，引入競爭機制，確保采購過程的公平性和透明度。

4. 廉潔性原則：采購人員應廉潔自律，嚴禁利用職務之便謀取私利。

第二章 采購計劃與審批

第四條 各部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、預算及實際需求，提前編制設(shè)備采購計劃，明確采購設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預算金額及預計到貨時間等信息，并提交至采購部門。

第五條 采購部門對提交的采購計劃進行審核，評估其合理性和必要性，形成初步采購方案，并報請公司管理層審批。

第六條 重大設(shè)備采購項目（如金額較大、技術(shù)復雜或?qū)具\營有重大影響的設(shè)備）需提交至公司董事會或類似決策機構(gòu)進行審議和批準。

第三章 采購方式

第七條 設(shè)備采購采用以下方式之一或組合進行：

1. 公開招標：對于符合招標條件的采購項目，應通過公開招標的方式選擇供應商。

2. 邀請招標：對于具有特定資格要求或供應商數(shù)量有限的采購項目，可采用邀請招標方式。

3. 詢價采購：對于價格透明、標準化程度高的設(shè)備，可通過詢價方式采購。

4. 競爭性談判：對于技術(shù)復雜、規(guī)格特殊或無法準確確定價格的采購項目，可采用競爭性談判方式。

第八條 采購部門應根據(jù)項目特點和公司要求，選擇合適的采購方式，并制定相應的采購文件，明確采購要求、評審標準、合同條款等內(nèi)容。

第四章 供應商管理

第九條 采購部門應建立供應商評估體系，對潛在供應商進行資質(zhì)審查、業(yè)績考察、質(zhì)量審核等，確保供應商具備合法經(jīng)營資格和良好的信譽。

第十條 定期對供應商進行評估和復審，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應商名錄，淘汰不合格的供應商，激勵優(yōu)秀供應商。

第五章 合同簽訂與執(zhí)行

第十一條 采購部門與選定的'供應商簽訂正式采購合同，明確雙方的權(quán)利、義務、交貨時間、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。

第十二條 合同簽訂后，采購部門應跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時交付設(shè)備，并協(xié)助進行設(shè)備驗收工作。

第六章 設(shè)備驗收與付款

第十三條 設(shè)備到貨后，由使用部門、技術(shù)部門及采購部門共同進行驗收，確認設(shè)備數(shù)量、規(guī)格、性能等符合合同要求。

第十四條 驗收合格后，使用部門應出具驗收報告，并作為付款的依據(jù)。采購部門根據(jù)合同約定及驗收報告辦理付款手續(xù)。

第七章 檔案管理與監(jiān)督

第十五條 采購部門應建立完整的采購檔案，包括采購計劃、采購文件、合同、驗收報告、付款憑證等相關(guān)資料，并妥善保管。

第十六條 公司應建立采購監(jiān)督機制，對采購過程進行監(jiān)督檢查，確保采購活動的合規(guī)性和有效性。

第八章 附則

第十七條 本制度自發(fā)布之日起實施，由公司采購部門負責解釋和修訂。

第十八條 在執(zhí)行過程中，如遇特殊情況或需要調(diào)整本制度內(nèi)容，應報請公司管理層或董事會審批同意。

采購合同管理制度 篇5

為加強辦公設(shè)備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結(jié)合單位實際，制定本制度。

一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設(shè)備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。

二、辦公設(shè)備購置。辦公設(shè)備購置實行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導審核同意后，報鎮(zhèn)長審批，由財政所兩人以上負責聯(lián)系、詢價、購置和結(jié)算；符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行。

三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數(shù)量，填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時購買的.，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，按以上程序報批后，由財政所購置。

四、辦公設(shè)備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設(shè)備應定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報鎮(zhèn)長審批，由辦公室統(tǒng)一報修，并予以登記。

五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后，應重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報鎮(zhèn)長審批，由財政所聯(lián)系更換；確不能重新使用的，按上述程序?qū)徍灪?，由財政所?lián)系購置。

六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財政所指定專人負責辦公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。

七、人事調(diào)動和工作調(diào)整時，辦公室(財政所)負責監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。

采購合同管理制度 篇6

1、總則

加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

2、購原則

2.1 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2.3 按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

3、定點供應商確定原則:

3.1 根據(jù)市場調(diào)研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點供貨單位。

3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點供應商。

3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價。

3.4 建立《采購臺賬》，要求記錄全面、準確、真實。

4、采購程序

4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

5、驗貨

5.1 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

5.2 付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7、采購紀律

7.1 參與物品采購的'單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

7.3對違反規(guī)定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

采購合同管理制度 篇7

一、目的

加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術(shù)、服務等）的采購。

三、職責

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）設(shè)備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上??；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。

4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結(jié)算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

采購合同管理制度 篇8

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司物資采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保物資質(zhì)量，防范采購風險，特制定本制度。

第二條 本制度適用于公司所有部門及分支機構(gòu)，涵蓋生產(chǎn)原材料、辦公用品、設(shè)備設(shè)施、服務采購等所有采購活動。

第三條 物資采購應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，確保采購過程透明化、規(guī)范化，維護公司利益。

第二章 采購組織與職責

第四條 公司設(shè)立采購部，負責全公司物資的集中采購管理工作。采購部下設(shè)采購經(jīng)理、采購專員及供應商管理專員等崗位。

第五條 采購部主要職責包括：

1. 制定和完善公司采購管理制度及流程；

2. 編制采購計劃，審核采購需求；

3. 組織實施采購活動，包括詢價、比價、議價、談判、簽訂合同等；

4. 管理供應商資源，建立和維護供應商評價體系；

5. 監(jiān)督采購合同履行情況，處理采購過程中的`糾紛；

6. 定期分析采購成本，提出成本控制建議。

第六條 各部門根據(jù)實際需求，向采購部提交采購申請，并配合采購部完成采購工作。

第三章 采購流程

第七條 采購流程包括采購申請、采購計劃編制、詢價與比價、審批、合同簽訂、采購執(zhí)行、驗收與入庫、付款等環(huán)節(jié)。

1. 采購申請：各部門根據(jù)實際需求填寫采購申請單，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算、需求時間等信息，經(jīng)部門負責人審批后提交采購部。

2. 采購計劃編制：采購部根據(jù)收到的采購申請，結(jié)合庫存情況，編制采購計劃，明確采購方式、采購時間、預算等。

3. 詢價與比價：采購專員根據(jù)采購計劃，向多家供應商詢價，收集報價信息，并進行比價分析，選擇性價比最優(yōu)的供應商。

4. 審批：采購計劃及供應商選擇需經(jīng)采購經(jīng)理、財務部門及分管領(lǐng)導審批。

5. 合同簽訂：與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務、交貨時間、質(zhì)量標準、違約責任等。

6. 采購執(zhí)行：按照合同要求，組織物資到貨，確保采購物資按時、按質(zhì)、按量到位。

7. 驗收與入庫：對到貨物資進行驗收，確保物資符合合同要求及質(zhì)量標準，驗收合格后辦理入庫手續(xù)。

8. 付款：根據(jù)合同約定及付款條件，辦理付款手續(xù)，確保資金安全。

第四章 供應商管理

第八條 建立和完善供應商管理制度，對供應商進行資質(zhì)審查、績效評估、動態(tài)管理等。

第九條 定期對供應商進行評估，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務等方面，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應商合作級別。

第十條 鼓勵引入新供應商，形成良性競爭機制，提高采購效率和質(zhì)量。

第五章 監(jiān)督與審計

第十一條 公司內(nèi)部審計部門對采購活動進行定期或不定期的審計，確保采購過程合法合規(guī)，防范采購風險。

第十二條 鼓勵員工對采購過程中的違規(guī)行為進行舉報，公司將依法依規(guī)進行處理。

第六章 附則

第十三條 本制度自發(fā)布之日起實施，解釋權(quán)歸公司采購部所有。

第十四條 隨著公司發(fā)展和外部環(huán)境變化，本制度將適時進行修訂和完善。

采購合同管理制度 篇9

第一章 總則

第一條 為規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購行為，確保采購過程公開、公平、公正，提高資金使用效率，保障醫(yī)療質(zhì)量和安全，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本院實際情況，特制定本制度。

第二條 本制度適用于本院所有醫(yī)療設(shè)備的采購活動，包括但不限于診斷設(shè)備、治療設(shè)備、輔助設(shè)備、信息化設(shè)備等。

第三條 醫(yī)療設(shè)備采購應遵循以下原則：

1. 合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行政府采購政策。

2. 需求導向原則：根據(jù)臨床實際需求、學科發(fā)展及醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃進行采購。

3. 性價比最優(yōu)原則：在保證質(zhì)量的前提下，綜合考慮價格、性能、售后服務等因素，選擇性價比最優(yōu)的產(chǎn)品。

4. 公開透明原則：采購過程公開透明，接受監(jiān)督。

5. 廉潔高效原則：加強廉政建設(shè)，提高采購效率。

第二章 采購計劃與管理

第四條 醫(yī)療設(shè)備采購實行年度計劃管理。各科室根據(jù)臨床需求，于每年年底前提交下一年度醫(yī)療設(shè)備采購申請，明確設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算及預期效益等。

第五條 設(shè)備管理部門負責匯總各科室申請，組織專家進行論證評估，形成年度采購計劃草案，提交院務會審議批準后執(zhí)行。

第六條 對于緊急或特殊需求的醫(yī)療設(shè)備采購，可啟動緊急采購程序，但需經(jīng)院領(lǐng)導批準，并確保采購過程合法合規(guī)。

第三章 采購方式

第七條 醫(yī)療設(shè)備采購根據(jù)采購金額、項目性質(zhì)等因素，可采用以下方式：

1. 公開招標：適用于采購金額較大、技術(shù)要求較高的項目。

2. 邀請招標：適用于具有特殊性、只能從有限范圍的供應商處采購的項目。

3. 競爭性談判：適用于技術(shù)復雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的`項目。

4. 單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的項目，需嚴格審批。

5. 政府集中采購：按照政府集中采購目錄及限額標準執(zhí)行。

第八條 采購過程應嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)院規(guī)定執(zhí)行，確保采購文件編制、信息發(fā)布、投標評審、合同簽訂等環(huán)節(jié)的合法性和規(guī)范性。

第四章 合同管理與驗收

第九條 采購合同簽訂前，應對供應商資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等進行嚴格審查，確保合同內(nèi)容明確、條款合法。

第十條 合同簽訂后，設(shè)備管理部門應跟蹤合同履行情況，確保供應商按時交貨并提供相應的技術(shù)支持和售后服務。

第十一條 醫(yī)療設(shè)備到貨后，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)部門和專家進行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)并投入使用。驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時處理并記錄在案。

第五章 監(jiān)督與責任

第十二條 醫(yī)院紀檢監(jiān)察部門負責對醫(yī)療設(shè)備采購活動進行全程監(jiān)督，確保采購過程合法合規(guī)，防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生。

第十三條 對于違反本制度規(guī)定的行為，將依據(jù)醫(yī)院相關(guān)規(guī)定給予嚴肅處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

第六章 附則

第十四條 本制度自發(fā)布之日起實施，由設(shè)備管理部門負責解釋。隨著國家法律法規(guī)和醫(yī)院實際情況的變化，本制度將適時進行修訂和完善。

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