項(xiàng)目自我評(píng)價(jià)。
我們會(huì)頻繁地運(yùn)用自我評(píng)估,自我評(píng)估,可以視為個(gè)人的概括,是我們自身的自評(píng)和自我解析。自我評(píng)價(jià)的文章應(yīng)該簡(jiǎn)明扼要,語(yǔ)言簡(jiǎn)練,論斷清晰。如果你想要獲取關(guān)于“對(duì)項(xiàng)目自我評(píng)價(jià)”的相關(guān)信息,請(qǐng)參照下列的資料,這是一個(gè)極其實(shí)用的資源,我相信你會(huì)喜歡單。
為加強(qiáng)玉山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,提高本單位財(cái)政資金的使用效益,根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)【20xx】34號(hào))、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(贛發(fā)〔20xx〕8號(hào))、《玉山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度縣直部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(玉財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))等文件的要求,本單位于20xx年12月底,組織力量對(duì)本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:
一、部門概況
(一)機(jī)構(gòu)職能及組成
玉山縣位于江西省東北部,面積1731平方公里,人口約63萬(wàn),約有殘疾人3.8萬(wàn)。20xx年,玉山縣殘聯(lián)根據(jù)殘疾人事業(yè)發(fā)展的`特點(diǎn)、難點(diǎn)入手,充分利用社會(huì)資源,建立了分工協(xié)作的組織管理網(wǎng)絡(luò),基本形成了社會(huì)化殘疾人服務(wù)體系,做到了底數(shù)清、職責(zé)明,全面提高殘疾人事業(yè)發(fā)展水平。
(二)人員結(jié)構(gòu)和內(nèi)控情況;
玉山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè),包括玉山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。編制人數(shù)8人,其中:參公編制8人;實(shí)有人數(shù)18人,其中:在職人數(shù)8人,包括參公人員8人。
(三)部門整體收支情況
1、20xx年預(yù)算收入927.61萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款927.61萬(wàn)元。
2、全年決算支出927.61萬(wàn)元,其中基本支出927.61萬(wàn)元。
二、評(píng)價(jià)工作開展
(一)根據(jù)《玉山縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)的通知》(玉財(cái)績(jī)【20xx】4號(hào))和《玉山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度縣直部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(玉財(cái)績(jī)【20xx】7號(hào))對(duì)本單位20xx年度的整體支出進(jìn)行了自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程中,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,核實(shí)數(shù)據(jù)、查閱資料歸納匯總等,最后形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
(二)根據(jù)《20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》評(píng)分,玉山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)得分97分,部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)秀”。
三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
從整體情況來(lái)看,我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出,在支出過(guò)程中,能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,“三公經(jīng)費(fèi)”逐年下降,所有支出都實(shí)行先預(yù)算再支出,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)??顚S?,無(wú)挪用濫用資金現(xiàn)象。
四、存在的問(wèn)題
20xx年,我單位各項(xiàng)工作取得了良好的成績(jī),但也存在一些問(wèn)題和困難。主要是年初預(yù)算數(shù)編制不夠全面,如政府采購(gòu)不確定性,預(yù)算編制難以全面細(xì)致。
五、整改措施或建議
通過(guò)開展部門整體支出績(jī)效自評(píng),我們吸取了一些教訓(xùn)也收獲一定的經(jīng)驗(yàn),主要為:一是要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算,預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé),要確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,切合單位實(shí)際。二是要強(qiáng)化績(jī)效管理考核,圍繞績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù),層層分解落實(shí),明確責(zé)任人,強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),確保各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)保質(zhì)保量完成。
根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(永財(cái)績(jī)函〔20xx〕8號(hào))文件要求,我中心對(duì)20xx年縣城區(qū)路燈電費(fèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)分95分。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、專項(xiàng)資金基本情況
(一)專項(xiàng)資金概況
1、20xx年路燈用電度數(shù)279萬(wàn)度,亮化設(shè)施用電度數(shù)14萬(wàn)度。該項(xiàng)目本年度財(cái)政安排項(xiàng)目資金200萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù):20xx年永興縣第十七屆人民政府第11次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。
3、項(xiàng)目實(shí)施目的:本專項(xiàng)旨在保證路燈、亮化設(shè)施供電正常,不因拖欠電費(fèi)造成路燈斷電影響市民出行。
(二)專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保證路燈、亮化設(shè)施供電正常,不因拖欠電費(fèi)造成路燈斷電影響市民出行。
2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo):本項(xiàng)目縣城區(qū)路燈電費(fèi)200萬(wàn)元,根據(jù)《永興縣城區(qū)路燈電費(fèi)管理工作實(shí)施方案》實(shí)施考核,確保城區(qū)路燈、亮化設(shè)施安全合理用電,電費(fèi)撥付正常,以保證路燈、亮化設(shè)施供電正常。
(三)專項(xiàng)資金使用管理情況
本專項(xiàng)20xx年縣城區(qū)路燈電費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為人民幣200萬(wàn)元,截至20xx年12月實(shí)際到位資金152.18萬(wàn)元,余款20xx年到位。本專項(xiàng)按20xx年縣城區(qū)路燈電費(fèi)實(shí)際需要開展相應(yīng)工作,資金的使用全部實(shí)行專賬管理,??顚S?,嚴(yán)格把關(guān),專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
一是成立專門的組織機(jī)構(gòu)——永興縣市政設(shè)施服務(wù)中心專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由永興縣市政設(shè)施服務(wù)中心專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭,召集縣市政設(shè)施服務(wù)中心工作人員多次召開會(huì)議研究城區(qū)路燈電費(fèi)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體事項(xiàng),明確了縣城區(qū)路燈電費(fèi)績(jī)效目標(biāo)和路燈電費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。二是永興縣市政設(shè)施服務(wù)中心專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組依法履行監(jiān)督考核職能,進(jìn)行自評(píng)。三是通過(guò)政策文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資金使用效益和問(wèn)卷調(diào)查分析等多種信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià),最后撰寫出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、專項(xiàng)資金主要績(jī)效(附專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表)
20xx年縣城區(qū)路燈電費(fèi)項(xiàng)目,本專項(xiàng)旨在合理利用路燈資源,合理制定路燈開關(guān)時(shí)間,充分節(jié)約電能,完善城市照明功能,保證市民夜間正常出行,美化、亮化城市環(huán)境,進(jìn)一步提升城市品位和市民幸福指數(shù)。20xx年度我中心專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分95分。
四、存在的問(wèn)題
無(wú)
五、有關(guān)建議
無(wú)
根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于做好2021年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保財(cái)績(jī)﹝2022﹞4號(hào))和《保山市財(cái)政局全市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案的通知》文件精神,現(xiàn)將我院2021年開展的托育服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目工作自評(píng)情況匯報(bào)如下:
一、項(xiàng)目基本情況
根據(jù)《保山市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于保山市婦女兒童醫(yī)院(保山市幼保健院)示范性托育服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(保發(fā)改社會(huì)就業(yè)﹝2019﹞570號(hào))文件精神,保山市婦幼保健院(保山市婦女兒童醫(yī)院)示范性托育服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:新建三層框架結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)綜合樓一幢,建筑面積3000平方米,其中托育用房1800平方米;設(shè)備購(gòu)置。擬設(shè)置普惠性托位365個(gè),項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源:估算總投資1050萬(wàn)元,資金來(lái)源為中央預(yù)算內(nèi)投資365萬(wàn)元,自籌685萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評(píng),撰寫自評(píng)報(bào)告,對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況,確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀,按時(shí)按質(zhì)完成并上報(bào)。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
(一)項(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。
保山市婦幼保健院(保山市婦女兒童醫(yī)院)示范性托育服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)際到位59.4萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
該項(xiàng)目為發(fā)改審批項(xiàng)目,資金按照工程建設(shè)進(jìn)度撥付59.4萬(wàn)元,執(zhí)行率100%,得分20分。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
該資金按照財(cái)政資金管理制度對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理,??顚S?,嚴(yán)格按照財(cái)政資金支出進(jìn)度用款,沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的'情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
(二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是數(shù)量指標(biāo)得12分,其中新增普惠托位數(shù),工程已建設(shè)封頂,目前暫未裝修,新增托位數(shù)暫無(wú)法核定得3分、新增基本建設(shè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)1個(gè) ,得10分。二是質(zhì)量指標(biāo),得7分,其中工程項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率得0分,因工程項(xiàng)目未達(dá)到竣工驗(yàn)收的狀態(tài);新建設(shè)施達(dá)到當(dāng)?shù)乜拐鹪O(shè)防要求得7分。三是時(shí)效指標(biāo)得5分,資金到達(dá)率100%;四是成本指標(biāo),得分7分,執(zhí)行率100%。
2.效益指標(biāo)完成情況。一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),無(wú)。二是社會(huì)效益指標(biāo),無(wú)。三是生態(tài)效益指標(biāo),得10分,工程垃圾按照要求擺放,造成環(huán)境零污染。四是可持續(xù)影響指標(biāo),得10分,因單位整體建設(shè)還在施工中,目前未能實(shí)施。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。
滿意度指標(biāo)得10分,施工過(guò)程中,盡量做到不擾民,提高群眾滿意度
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,配合全市新冠疫情防控工作深入開展。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理,績(jī)效得分82分,自評(píng)為良。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開”原則,因我院無(wú)網(wǎng)站,將上述預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表請(qǐng)主管局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)在保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)門戶網(wǎng)站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”要求,精心組織專人開展績(jī)效自評(píng)工作,切實(shí)提高自評(píng)質(zhì)量。
通過(guò)開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,有效加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管,加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度???jī)效自評(píng)工作已取得諸多成效,但仍存在評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位,評(píng)價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議:一是加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,通過(guò)運(yùn)用財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象在財(cái)政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財(cái)水平;二是財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問(wèn)題:預(yù)算績(jī)效觀念不深入,思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū);績(jī)效管理專業(yè)人員匱乏,規(guī)范管理有盲點(diǎn);評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善,實(shí)際操作有難度;評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分,推動(dòng)作用有局限。
建議:加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),強(qiáng)化績(jī)效觀念;完善指標(biāo)體系,規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管,突出結(jié)果導(dǎo)向;加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高管理水平。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
xx市財(cái)政局
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
報(bào)告
**市財(cái)政局:
根據(jù)《關(guān)于做好市直預(yù)算單位**年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(漳財(cái)績(jī)﹝**﹞3號(hào))文件精神,我辦結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真做好本單位績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目單位基本情況
單位主要職責(zé):加快推進(jìn)抽水蓄能電站、風(fēng)力發(fā)電、城市天然氣管道、工業(yè)園區(qū)集中供熱等項(xiàng)目的建設(shè)步伐,整合相關(guān)資源,推進(jìn)新能源項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。
(二)項(xiàng)目基本情況
1.工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
2.起止時(shí)間:**年1月1日至**年12月31日。
簡(jiǎn)要說(shuō)明立項(xiàng)、資金、項(xiàng)目和主要績(jī)效目標(biāo)等情況。
(三)項(xiàng)目組織管理情況
1.本項(xiàng)目支出均嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、新預(yù)算法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度、公務(wù)用車管理制度等相關(guān)制度實(shí)施。項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論,項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況,并及時(shí)提出意見(jiàn)和建議,辦公設(shè)備購(gòu)置全都通過(guò)政府采購(gòu)辦審批后采購(gòu)。
2.**紅尖山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目:總投資4.43億元,裝機(jī)容量48mw,**年年度投資任務(wù)7000萬(wàn)元,項(xiàng)目已統(tǒng)計(jì)入庫(kù)9768萬(wàn)元,占年度計(jì)劃投資任務(wù)的139.54%。已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、林地報(bào)批、土地報(bào)批、林業(yè)砍伐證辦理;主機(jī)設(shè)備、升壓站設(shè)備、塔筒設(shè)備已簽訂合同,陸續(xù)到貨;風(fēng)機(jī)設(shè)備帶方案已招標(biāo);完成升壓站地勘、放樣、定樁及清表工作;升壓站進(jìn)站道路已完成施工;已完成場(chǎng)內(nèi)道路部分路段放樣及運(yùn)輸?shù)缆诽た惫ぷ?;另一方面,集成線路、場(chǎng)內(nèi)道路施工、設(shè)備安裝三項(xiàng)的建筑安裝已開標(biāo);二期(大西嶺風(fēng)電)可研已通過(guò)省級(jí)評(píng)審,并取得該項(xiàng)目的規(guī)劃選址意見(jiàn)書,環(huán)評(píng)、水保已獲得批復(fù),林業(yè)砍伐證正在辦理;已完成項(xiàng)目建設(shè)用地預(yù)審;已通過(guò)大西嶺風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目地質(zhì)災(zāi)害性評(píng)估、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估報(bào)告表已通過(guò)省發(fā)改委審查,項(xiàng)目已通過(guò)省發(fā)改委核準(zhǔn),下階段準(zhǔn)備報(bào)集團(tuán)立項(xiàng)決策。
3.工業(yè)園區(qū)集中供熱項(xiàng)目:總投資2.03億元,年度投資任務(wù)500萬(wàn)元。該項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案,可研報(bào)告已收口;已完成西園工業(yè)園區(qū)到富山片區(qū)、和安片區(qū)、和平工業(yè)區(qū)管線路徑測(cè)繪,已取得供熱管網(wǎng)(電廠至工貿(mào)片區(qū))選址意見(jiàn)書;已通過(guò)省公司規(guī)劃部復(fù)核、立項(xiàng)復(fù)核會(huì)審核、總經(jīng)理辦公會(huì)決策、集團(tuán)公司黨組會(huì)、立項(xiàng)決策;管網(wǎng)環(huán)評(píng)已獲得**市環(huán)保局批復(fù);管網(wǎng)水保已獲得**市水利局批復(fù);管網(wǎng)使用林地已獲得省林業(yè)廳批復(fù);管網(wǎng)勘察設(shè)計(jì)已完成招投標(biāo),并已開展管網(wǎng)地勘工作;管網(wǎng)監(jiān)理已完成招投標(biāo);管網(wǎng)線路初步設(shè)計(jì)已通過(guò)審查;已開展管網(wǎng)線路征遷、青苗補(bǔ)償、土地清表、管線道路開挖等工作;機(jī)組改造已取得省發(fā)改委核準(zhǔn)函并取得節(jié)能審查意見(jiàn)批復(fù)。
4.**抽水蓄能電站:總投資54.8億元,總裝機(jī)容量120萬(wàn)Kw,年度投資任務(wù)100萬(wàn)元。市政府已與華電福建分公司簽訂了協(xié)議;該項(xiàng)目已通過(guò)龍巖市評(píng)審入庫(kù)并列入福建省抽水蓄能電站規(guī)劃布點(diǎn)之一;已完成**抽水蓄能電站項(xiàng)目的選址、工程地形測(cè)量、工程地質(zhì)勘測(cè)、鉆探、水文資料調(diào)查分析、工程地震地質(zhì)災(zāi)害性評(píng)估,以及工程的樞紐布置等工作;福建水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院已編制項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告;國(guó)家能源局已批復(fù)同意福建省抽水項(xiàng)目選點(diǎn)規(guī)劃調(diào)整工作;省華電公司黨組書記兼副總經(jīng)理鄧平強(qiáng)、省發(fā)改委能源處副處長(zhǎng)趙勇、華東院抽水蓄能項(xiàng)目經(jīng)理趙佩興均已帶人到現(xiàn)場(chǎng)察看項(xiàng)目。
5.城市天然氣管道供氣項(xiàng)目:總投資2.1億元,**年年度投資任務(wù)1000萬(wàn)元,項(xiàng)目已統(tǒng)計(jì)入庫(kù)4890萬(wàn)元,占年度計(jì)劃投資任務(wù)的489%。該項(xiàng)目已獲得工業(yè)路至和平北路項(xiàng)目建設(shè)工程規(guī)劃許可證;迎賓大道市政燃?xì)夤艿婪笤O(shè)施工已完成4.12公里;完成迎賓大道出站管路口(K1+794)到天守超纖維工業(yè)區(qū)頂管作業(yè)120米;完成迎賓大道開挖約380米(K2+550-K2+800);完成迎賓大道出站管線Pe110閥門井1座,Pe200閥門井2座,和平北路閥門井整改1個(gè)Dn200;完成和平北路至工業(yè)路2345米頂管作業(yè),并已完成和平北路頂管作業(yè)坑修復(fù);東環(huán)路人行道已開挖150米并完成兩條橫穿管線埋設(shè);完成東坑口大橋鋼管敷設(shè)工作164米;完成東石路開挖165米;臨時(shí)氣化站已完成樁基低應(yīng)變檢測(cè)、砍樁頭、開挖澆筑、圍墻基礎(chǔ)養(yǎng)護(hù)、部分地基建設(shè),近期安裝相關(guān)設(shè)備;昆潤(rùn)公司已同意對(duì)**年底前已簽約的燃?xì)庥脩裘繎艚o予300元優(yōu)惠;已和萬(wàn)成家景、華龍財(cái)富廣場(chǎng)簽訂管道燃?xì)庠O(shè)施配套合同,共計(jì)723戶,已完成萬(wàn)成家景燃?xì)夤艿李A(yù)驗(yàn)收;計(jì)劃春節(jié)后向部分居民供氣。
(四)項(xiàng)目資金使用狀況
資金按財(cái)政預(yù)算計(jì)劃分期分塊使用,并跟蹤落實(shí)到位。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。**年項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,全部來(lái)自市財(cái)政,資金到位率100%,分別按用款計(jì)劃分期分批撥付。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析。截止報(bào)告期末,項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,項(xiàng)目主要用于日常工作正常運(yùn)行的費(fèi)用,資金使用與項(xiàng)目?jī)?nèi)容高度吻合。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照新預(yù)算法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度、單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支,做到了??顚S?,經(jīng)費(fèi)均按照**市財(cái)政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行,做到合法、合規(guī)使用資金。
二、評(píng)價(jià)過(guò)程及績(jī)效分析
(一)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
本項(xiàng)目采用成本效益分析法,按財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)投入、業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)出與效益等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得95分,自評(píng)等級(jí)為優(yōu),各項(xiàng)評(píng)分結(jié)果詳見(jiàn)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
根據(jù)項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與年初績(jī)效目標(biāo)對(duì)比,從項(xiàng)目的量化指標(biāo)完成情況、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益和可持續(xù)影響等效益指標(biāo)的完成情況進(jìn)行具體分析。
1.項(xiàng)目的量化指標(biāo)完成情況分析。
(1)項(xiàng)目開工數(shù)量。**年實(shí)現(xiàn)開工7個(gè),完成目標(biāo)任務(wù)的350%。
2.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益分析。
(1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況;項(xiàng)目支出項(xiàng)目主要用于日常工作正常運(yùn)行的費(fèi)用,所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。
(2)項(xiàng)目成本(預(yù)算)節(jié)約情況。項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
(3)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。項(xiàng)目的實(shí)施可增加財(cái)政收入、促進(jìn)了社會(huì)的文明、和諧與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3.項(xiàng)目的環(huán)境影響分析。
項(xiàng)目的實(shí)施無(wú)污染,不造成環(huán)境影響。
4.項(xiàng)目的可持續(xù)影響分析。從**現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看,要全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)還需要大量投入資金,建立可行的優(yōu)惠政策,才能使**市經(jīng)濟(jì)保持可持續(xù)發(fā)展。
(三)項(xiàng)目績(jī)效分析
充分發(fā)揮項(xiàng)目辦職能、凝心聚力、主動(dòng)作為,扎實(shí)推進(jìn)新能源項(xiàng)目建設(shè),按工作計(jì)劃全部完成目標(biāo)任務(wù)并按財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),績(jī)效自評(píng)得分95分。
1.投入指標(biāo)得分。我辦能按年初制定的績(jī)效目標(biāo)時(shí)限及時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù),并抓好項(xiàng)目資金的落實(shí),成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到100%,投入指標(biāo)自評(píng)得30分。
2.過(guò)程指標(biāo)得分。嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度做好項(xiàng)目資金管理、制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度、項(xiàng)目資金管理辦法,確保項(xiàng)目資金合規(guī)性、安全性,做到項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算相關(guān)資料完整、規(guī)范,過(guò)程指標(biāo)自評(píng)得30分。
3.產(chǎn)出與效益指標(biāo)得分。項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量超額完成年初績(jī)效目標(biāo),產(chǎn)出質(zhì)量也按要求完成,但經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)效益等方面貢獻(xiàn)率較不明顯,按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)扣5分,產(chǎn)出與效益指標(biāo)自評(píng)得35分。
對(duì)評(píng)價(jià)主體、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)結(jié)論等進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。
三、存在問(wèn)題
(一)項(xiàng)目存在的問(wèn)題
1.抽水蓄能電站項(xiàng)目列入省十三五規(guī)劃問(wèn)題。目前國(guó)家能源局正在開展全國(guó)抽水蓄能電站布點(diǎn)規(guī)劃的修編工作,需要請(qǐng)求龍巖市發(fā)改委積極向省發(fā)改委、國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)改委匯報(bào),確保**抽水蓄能電站項(xiàng)目列入國(guó)家新修編的布點(diǎn)規(guī)劃,并列入省、國(guó)家十三五規(guī)劃盤子。
2.能源領(lǐng)域項(xiàng)目報(bào)批程序繁瑣。由于能源領(lǐng)域項(xiàng)目均屬央企、省企項(xiàng)目,9個(gè)能源項(xiàng)目中,5個(gè)屬華電集團(tuán),項(xiàng)目審批程序多,流程長(zhǎng),難以把握項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)間接點(diǎn),能源領(lǐng)域各項(xiàng)目工作組應(yīng)加強(qiáng)與央企集團(tuán)層面的溝通聯(lián)絡(luò),推進(jìn)項(xiàng)目審批流程。
(二)對(duì)策措施
1.加強(qiáng)與項(xiàng)目前期有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的溝通與協(xié)調(diào)工作,著力化解項(xiàng)目落地的主要制約因素,為項(xiàng)目落地提供強(qiáng)有力保障。
2.強(qiáng)化與各部門對(duì)接,督促各部門采取更加扎實(shí)有效措施,著力破解項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遇到的各種難題,全力加快能源領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)步伐。
3.加強(qiáng)督查通報(bào)本領(lǐng)域項(xiàng)目落實(shí)推進(jìn)情況、困難問(wèn)題的協(xié)調(diào)解決情況。
四、有關(guān)建議
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、市直單位要建立績(jī)效管理工作定期匯報(bào)分析制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題,研究提出解決問(wèn)題的措施和辦法。
2.要密切跟蹤檢查績(jī)效目標(biāo)完成情況,對(duì)于不能按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)的,要加強(qiáng)督辦,逐項(xiàng)落實(shí)。
3.建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè),加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
4.繼續(xù)按中央八項(xiàng)規(guī)定、新預(yù)算法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度等進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用管理;對(duì)各項(xiàng)任務(wù)的完成認(rèn)真跟蹤落實(shí);按責(zé)任分工到人,使有限的工作經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最實(shí)在的效益。
一、部門概況
(一)部門基本情況(包括部門的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點(diǎn)工作計(jì)劃等)。
1、部門職責(zé)
懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)的職能是“代表、服務(wù)、管理”(即代表殘疾人共同利益,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;團(tuán)結(jié)教育殘疾人,為殘疾人服務(wù);履行法律賦予的職責(zé),承擔(dān)政府委托的任務(wù),管理和發(fā)展殘疾人事業(yè))。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)部室為:辦公室、康復(fù)部、教育就業(yè)部,1個(gè)下屬事業(yè)單位:懷化市殘疾人服務(wù)中心。
3、在職人員情況
20xx年末,我單位共有編制18人,年末實(shí)有在職人數(shù)20人(含勞務(wù)派遣2人,公益性崗位1人),退休人數(shù)9人。
4、重點(diǎn)工作計(jì)劃
20xx年,我們將全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及省委十一屆十一次全會(huì)、市委五屆十次全會(huì)精神,踐行新思想,落實(shí)新要求,展現(xiàn)新作為,推進(jìn)殘疾人事業(yè)健康發(fā)展。
一是加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)對(duì)湖南工作和對(duì)殘疾人工作的重要指示批示精神,樹牢“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”,始終在政治上、思想上和行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。
二是加強(qiáng)從嚴(yán)管黨治黨。認(rèn)真履行從嚴(yán)管黨治黨主體責(zé)任及“一崗雙責(zé)”,加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作,強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,推進(jìn)從嚴(yán)管黨治黨成為新常態(tài)。
三是推進(jìn)按比例就業(yè)和穩(wěn)定發(fā)展集中就業(yè)。進(jìn)一步加強(qiáng)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策優(yōu)惠力度,通過(guò)更多實(shí)實(shí)在在的政策扶持,不斷提高殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)積極性,最終實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)目標(biāo)。
四是推動(dòng)殘疾人康復(fù)服務(wù)更加精準(zhǔn)優(yōu)質(zhì),加強(qiáng)康復(fù)服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)殘疾康復(fù)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。
五是不斷加強(qiáng)殘疾人教育。提高殘疾人教育普及水平,提升特殊教育教學(xué)質(zhì)量。
六是有效保障殘疾人權(quán)益。推進(jìn)懷化市無(wú)障礙環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。加大殘疾人法律救助力度,開展殘疾人法律救助服務(wù)。繼續(xù)做好殘疾人信訪維穩(wěn)工作。
七是繼續(xù)做好殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息動(dòng)態(tài)更新,加快推動(dòng)三代殘疾人證更新?lián)Q代。
八是進(jìn)一步加強(qiáng)殘聯(lián)組織建設(shè),加強(qiáng)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備,壯大殘聯(lián)系統(tǒng)干部隊(duì)伍力量,推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))殘疾人工作者職業(yè)化、專業(yè)化發(fā)展。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
1、20xx年部門預(yù)算情況
20xx年年初收入預(yù)算484.47萬(wàn)元,均為一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款。年初支出總預(yù)算484.47萬(wàn)元,其中:基本支出202.67萬(wàn)元(人員經(jīng)費(fèi)166.38萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)30.89萬(wàn)元,資本性支出0.9萬(wàn)元,其他支出(非稅收入返還4.5萬(wàn)元);項(xiàng)目支出281.8萬(wàn)元。
2、20xx年部門決算情況
20xx年度決算總收入678.24萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余818.96萬(wàn)元。20xx年度決算總支出1497.20萬(wàn)元,其中:基本支出394.40萬(wàn)元,占總支出的26.34%;項(xiàng)目支出1102.80萬(wàn)元,占總支出的73.66%。20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
20xx年基本支出394.40萬(wàn)元,其中:工資福利支出233.08萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出129.14萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.56萬(wàn)元,其他資本性支出2.62萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.92萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)出境(費(fèi))0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.68萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.24萬(wàn)元。
(二)專項(xiàng)支出
1、專項(xiàng)資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。
20xx年財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目資金283.89萬(wàn)元(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)818.9萬(wàn)元),其中:殘疾人康復(fù)項(xiàng)目60萬(wàn)元,殘疾人就業(yè)、盲人按摩進(jìn)社區(qū)6萬(wàn)元,殘疾人就業(yè)援助月9萬(wàn)元,殘疾人培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,殘疾人培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元,殘疾人運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練補(bǔ)貼19.87萬(wàn)元,懷化市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心85.64萬(wàn)元,懷化市首屆殘疾人文藝匯演6萬(wàn)元,殘疾人文化體育建設(shè)經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)殘疾人就業(yè)單位4.6萬(wàn)元,殘疾人助學(xué)16.98萬(wàn)元,殘疾人托養(yǎng)服務(wù)30萬(wàn)元,無(wú)障礙社區(qū)改造20萬(wàn)元。
2、專項(xiàng)資金(主要指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況分析。
20xx年財(cái)政撥付項(xiàng)目資金1102.8萬(wàn)元,其中:殘疾人康復(fù)項(xiàng)目60萬(wàn)元,殘疾人培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,殘疾人就業(yè)援助月9萬(wàn)元,殘疾人就業(yè)、盲人按摩進(jìn)社區(qū)6萬(wàn)元,按比例安排殘疾人就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金1萬(wàn)元,殘疾人運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練補(bǔ)貼19.87萬(wàn)元,懷化市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心870.65萬(wàn)元,懷化市首屆殘疾人文藝匯演6萬(wàn)元,殘疾人文化體育建設(shè)經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)殘疾人就業(yè)單位4.6萬(wàn)元,殘疾人助學(xué)16.98萬(wàn)元,殘疾人托養(yǎng)服務(wù)30萬(wàn)元,無(wú)障礙社區(qū)改造20萬(wàn)元,殘疾人培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元,腦癱兒童康復(fù)項(xiàng)目32.9萬(wàn)元。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)管理,先后印發(fā)了《湖南省殘疾人康復(fù)資金管理辦法》、《湖南省殘疾人就業(yè)與扶貧專項(xiàng)資金管理辦法》、《湖南省殘疾人輔助器具專項(xiàng)資金管理辦法》、《湖南省貧困家庭無(wú)障礙改造資金管理辦法》等管理辦法,制定《湖南省殘疾人扶助專項(xiàng)資金管理辦法》,辦公室作為預(yù)算執(zhí)行的管理部門,按月梳理尚未支出的資金,對(duì)各部室資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、提醒和業(yè)務(wù)指導(dǎo),要求加大資金支出力度,提高預(yù)算執(zhí)行率。在資金使用過(guò)程中,嚴(yán)格監(jiān)督審核,確保資金管理制度的有效執(zhí)行。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
(一)專項(xiàng)組織情況分析,主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)談方式進(jìn)行政府采購(gòu)招投標(biāo)。招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目招標(biāo)和竣工驗(yàn)收,事前按照政府采購(gòu)的規(guī)定申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,實(shí)施中對(duì)資金投向及年度資金調(diào)度進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃,并及時(shí)將項(xiàng)目支出按預(yù)算科目編報(bào)財(cái)務(wù)決算。
(二)專項(xiàng)管理情況分析,主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
在實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程中,我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度及相關(guān)文件要求開展工作,建立健全管理制度,嚴(yán)格履行審批手續(xù)和公示制度,堅(jiān)持公開、公平、公正原則,根據(jù)殘疾人需求,采取個(gè)性化服務(wù)的方式,制定了項(xiàng)目實(shí)施方案,通過(guò)實(shí)地考察、電話回訪、各市縣區(qū)殘聯(lián)自查等方式督促工作的落實(shí)。
四、資產(chǎn)管理情況
為了規(guī)范固定資產(chǎn)管理,實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)優(yōu)化配置,提高資產(chǎn)的使用效益,我單位制定了《固定資產(chǎn)管理制度》,嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》進(jìn)行固定資產(chǎn)配置和處置。固定資產(chǎn)的管理歸口辦公室管理,日常由使用人和使用部門各司其職、共同保障資產(chǎn)的完整與有效利用。
五、部門整體支出績(jī)效情況
(一)堅(jiān)持黨建引領(lǐng),凝聚發(fā)展動(dòng)力
市殘聯(lián)始終堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)為首要原則,以全面從嚴(yán)治黨為根本保障,補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng),強(qiáng)化制度執(zhí)行,推進(jìn)黨的建設(shè)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
1.全面落實(shí)黨建工作責(zé)任。明確黨組履行黨建“主體責(zé)任”,黨組書記和支部書記履行抓黨建工作主要責(zé)任人責(zé)任,堅(jiān)持將黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署,自覺(jué)把黨建工作放到殘疾人事業(yè)發(fā)展中進(jìn)行思考、謀劃,專題研究、定期研判黨建工作,制定印發(fā)《懷化市殘聯(lián)20xx年黨建工作要點(diǎn)》《懷化市殘聯(lián)20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)》,有效推動(dòng)黨建工作責(zé)任落地落實(shí),為抓好黨的建設(shè)工作明確了方向。
2.扎實(shí)開展黨史教育。把開展黨史教育作為一項(xiàng)重大政治任務(wù),堅(jiān)持以上率下、全面推進(jìn)。一是注重學(xué)黨史,圍繞“學(xué)史明理”“學(xué)史增信”“學(xué)史崇德”“學(xué)史力行”四個(gè)專題,用好規(guī)定學(xué)習(xí)資料,堅(jiān)持讀原著,學(xué)原文,組織開展黨組理論中心學(xué)習(xí)12次、黨史教育專題研討4次、主題網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)2次、黨史知識(shí)競(jìng)賽1次,黨史宣講1次,講授主題黨課2次,赴黨性教育基地1次;二是致力干實(shí)事,堅(jiān)持把學(xué)習(xí)黨史同推動(dòng)工作結(jié)合起來(lái),積極開展“我為殘疾人辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng),圍繞重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目、殘疾人康復(fù)服務(wù)、殘疾人就業(yè)培訓(xùn),困難殘疾人走訪慰問(wèn)等方面開展系列活動(dòng),取得了較好成效,獲得了群眾認(rèn)可。
3.筑牢支部堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。嚴(yán)格按照支部“五化”建設(shè)要求,認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、民主評(píng)議黨員、談心談話等黨建基本制度,全面推行主題黨日制度,堅(jiān)持和完善重溫入黨誓詞和入黨志愿書、黨員過(guò)“政治生日”等政治儀式。全年組織支部學(xué)習(xí)6次,開展主題黨日活動(dòng)12次,召開組織生活會(huì)2次,開展談心談話16人次。開展黨員志愿者社區(qū)“雙報(bào)到”活動(dòng),結(jié)對(duì)幫扶無(wú)物業(yè)管理小區(qū),開展支部結(jié)對(duì)共建活動(dòng)3次,幫助懷化市金秋助殘服務(wù)中心創(chuàng)建成為首批湖南省黨建助殘示范基地。
4.從嚴(yán)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,深入開展廉政教育,組織黨員干部學(xué)習(xí)黨規(guī)黨紀(jì)、重溫八項(xiàng)規(guī)定精神和典型案例通報(bào)累計(jì)10次。及時(shí)開展廉政提醒,利用節(jié)假日下發(fā)“廉節(jié)”通知4次,筑牢反腐防變思想防線。注重日常監(jiān)督管理,充分運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,有針對(duì)性的開展提醒談話2人,有效做到了抓早抓小,為殘疾人事業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
(二)聚焦中心任務(wù),抓好主責(zé)主業(yè)
1.鞏固殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果。制定出臺(tái)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果助力鄉(xiāng)村振興“聯(lián)村聯(lián)戶、四幫四促”行動(dòng)方案和20xx年度工作實(shí)施計(jì)劃,通過(guò)調(diào)研摸底,市縣兩級(jí)殘聯(lián)確定結(jié)對(duì)村,干部職工聯(lián)系3至5戶殘疾人家庭。建立返貧監(jiān)測(cè)機(jī)制,加強(qiáng)重度殘疾人收入監(jiān)測(cè),嚴(yán)防返貧致貧現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)接鄉(xiāng)村振興局,將163戶殘疾人邊緣戶納入監(jiān)測(cè)范圍。加大后盾單位扶持力度,市殘聯(lián)投入10萬(wàn)元為結(jié)對(duì)村主干道安裝太陽(yáng)能路燈134盞,投入33萬(wàn)元給村民安裝凈水器110臺(tái),同時(shí)組織開展白內(nèi)障、腦卒中、聽(tīng)力篩查和義診活動(dòng),為殘疾人免費(fèi)發(fā)放輔助器具等。
2.殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)成效明顯。圍繞“人人享有康復(fù)服務(wù)”目標(biāo),積極開展集中適配和上門適配輔具活動(dòng),免費(fèi)提供輔助器具免費(fèi)適配服務(wù),全市殘聯(lián)系統(tǒng)累計(jì)免費(fèi)發(fā)放輪椅、拐杖、坐便椅等各類基本型輔助器具8000余臺(tái)/副(其中市本級(jí)免費(fèi)發(fā)放輔具300余臺(tái)/副),助聽(tīng)器適配600余臺(tái),安裝假肢242例,適配矯正鞋86雙,完成白內(nèi)障手術(shù)1600余例,推動(dòng)落實(shí)殘疾人家庭醫(yī)生簽約300余人;市本級(jí)開展“腦卒中”救助44人,低視力適配154例,實(shí)現(xiàn)了基本康復(fù)服務(wù)率和輔具器具適配服務(wù)率均達(dá)到85%以上的目標(biāo)。
3.多措并舉推進(jìn)殘疾人興業(yè)增收。一是全面推進(jìn)殘疾人按比例就業(yè)。全市按比例安置殘疾人10417人,其中新增安置127人;征收殘疾人就業(yè)保障金5630萬(wàn)余元,其中市本級(jí)2140余萬(wàn)元。二是多形式促進(jìn)殘疾人就業(yè)。舉辦懷化市“點(diǎn)亮萬(wàn)家燈火”殘疾人就業(yè)招聘會(huì),為殘疾人朋友提供了800多個(gè)就業(yè)崗位,現(xiàn)場(chǎng)達(dá)成就業(yè)意向100余人;完成殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)481人(超額完成44人),培訓(xùn)投入經(jīng)費(fèi)70多萬(wàn)元;舉辦殘疾人鄉(xiāng)村振興人才培訓(xùn)班、殘疾人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班,完成培訓(xùn)140人,投入經(jīng)費(fèi)136萬(wàn)元;開展“陽(yáng)光增收計(jì)劃”,培訓(xùn)農(nóng)村殘疾人1190人,投入經(jīng)費(fèi)230余萬(wàn)元,另外沅陵縣、麻陽(yáng)縣自籌資金開展農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),共計(jì)培訓(xùn)151人。三是積極鼓勵(lì)殘疾人創(chuàng)業(yè)。全市共計(jì)扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)183人,共計(jì)扶持資金150余萬(wàn)元,其中縣級(jí)自籌32萬(wàn)余元扶持60人。市本級(jí)自籌58萬(wàn)余元扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)基地14家、興業(yè)增收基地12家,幫扶輻射殘疾人家庭150余戶。四是創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地。以懷化市筑無(wú)缺文化傳媒有限公司為孵化平臺(tái),進(jìn)駐河西經(jīng)開區(qū)京東云(懷化)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園,為殘疾人及家屬提供直播帶貨技能培訓(xùn),為殘疾人企業(yè)提供技術(shù)及管理指導(dǎo)、融資幫助等。
4.不斷提升殘疾人教育幫扶成效。一是開展適齡殘疾兒童義務(wù)教育入學(xué)調(diào)查。與教育部門聯(lián)合進(jìn)行調(diào)查比對(duì),全市有適齡殘疾兒童4326人,已入學(xué)4324人(含送教上門)。二是做好省特校中專招生工作。組織開展調(diào)查摸底、網(wǎng)上報(bào)名,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,今年共計(jì)21名殘疾學(xué)生被省特教中專錄取。三是助力殘疾學(xué)生參加高考。為全市50多名殘疾考生發(fā)放口罩、飲用水等物資,提供輔具器具、適配助聽(tīng)、優(yōu)先入場(chǎng)等便利服務(wù)。據(jù)了解,其中46名殘疾考生被普通高等院校錄取。四是繼續(xù)開展教育助學(xué)。全市共資助貧困殘疾學(xué)生和貧困殘疾人家庭學(xué)生子女共1462人,投入資金245.51萬(wàn)元。
5.切實(shí)做好殘疾人權(quán)益保障工作。一是推動(dòng)殘疾人社會(huì)保障政策落地落實(shí),配合做好殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”發(fā)放工作,落實(shí)“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”增長(zhǎng)機(jī)制,將補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到70元/人/月,開展殘疾人補(bǔ)貼發(fā)放精準(zhǔn)認(rèn)定和發(fā)放清理,及時(shí)上門核對(duì)、換發(fā)到期殘疾證,建立了殘聯(lián)、民政、稅務(wù)、醫(yī)保、人社多部門的工作協(xié)調(diào)機(jī)制,定期溝通情況,及時(shí)比對(duì)數(shù)據(jù),確保符合條件的殘疾人享受到“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”,醫(yī)保代繳,社保代繳等政策。二是加強(qiáng)殘疾人托養(yǎng)照護(hù)服務(wù),為1320人提供居家服務(wù),70人提供日間照料,130人提供寄宿托養(yǎng),其中鶴城區(qū)、沅陵縣、溆浦縣、麻陽(yáng)縣、通道縣為340名托養(yǎng)服務(wù)對(duì)象購(gòu)買了意外保險(xiǎn)。為提高了托養(yǎng)照護(hù)服務(wù)質(zhì)量,市殘聯(lián)舉辦托養(yǎng)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員培訓(xùn)班,培訓(xùn)各縣市區(qū)托養(yǎng)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員40人。三是開展無(wú)障礙社區(qū)環(huán)境建設(shè),今年確定4個(gè)社區(qū)開展無(wú)障礙環(huán)境改造,添加無(wú)障礙坡道和扶手、改造無(wú)障礙衛(wèi)生間、張貼無(wú)障礙通道指示牌等。同時(shí),市本級(jí)、鶴城區(qū)、沅陵縣、辰溪縣先后成立了盲人閱覽室,配備了盲文版、大字版圖書和盲人聽(tīng)書機(jī)。四是認(rèn)真做好殘疾人信訪工作,截至11月底,殘聯(lián)本級(jí)共接待殘疾人上訪132人次(索要生活費(fèi)58人次、政策咨詢和相關(guān)事項(xiàng)74人次),來(lái)電95人次,發(fā)放殘疾人返鄉(xiāng)路費(fèi)1160元,上線為民熱線1次,回復(fù)市長(zhǎng)熱線3次、市長(zhǎng)郵箱1次,切實(shí)維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
6.殘疾人組織建設(shè)力度持續(xù)加大。一是鞏固基層殘聯(lián)組織建設(shè),根據(jù)中央、省殘聯(lián)改革工作要求,積極協(xié)調(diào)市委組織部、市財(cái)政、市民政、市人社聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范基層殘疾人組織建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》,為縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))殘聯(lián)組織建設(shè)提供了具體政策依據(jù)。二是加強(qiáng)新任殘聯(lián)理事長(zhǎng)培訓(xùn),開展縣市區(qū)新任殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)干部情況摸底,積極組織參加全省新任殘聯(lián)理事長(zhǎng)培訓(xùn)班,市殘聯(lián)黨組書記、理事長(zhǎng)曾云受邀講課。三是圓滿完成殘疾人基本狀況調(diào)查,全市調(diào)查持證殘疾人154415人,調(diào)查完成率為100%,其中入戶調(diào)查142025人,電話調(diào)查5223人,入戶調(diào)查率達(dá)96.45%。四是強(qiáng)化辦證工作管理,指導(dǎo)縣市區(qū)殘聯(lián)開展便民評(píng)殘70余次,便民評(píng)殘服務(wù)1600余人次;對(duì)8個(gè)縣市區(qū)開展殘疾人證辦理工作進(jìn)行督查,針對(duì)辦證流程、檔案資料等方面的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和要求;推動(dòng)落實(shí)“跨省通辦”,于6月28日起,殘疾人證各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“跨省通辦”,全年受益人次達(dá)250余人;開展“評(píng)殘難、評(píng)殘貴”問(wèn)題調(diào)研,配合省殘聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研2個(gè)縣市區(qū)殘聯(lián)及評(píng)殘醫(yī)院,組織開展問(wèn)卷調(diào)查近500份。
7.“十四五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制順利。認(rèn)真貫徹落實(shí)“十四五”規(guī)劃編制的一系列重要指示批示精神,成立市殘聯(lián)規(guī)劃起草專班,堅(jiān)持開門編制,多次對(duì)接省殘聯(lián)編制工作,充分征求各方意見(jiàn)建議,反復(fù)進(jìn)行修改完善,嚴(yán)格履行規(guī)劃編制程序,并經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議和市委常委會(huì)議研究通過(guò),市政府于12月24日批復(fù)同意規(guī)劃。
(三)打造特色亮點(diǎn),樹立良好形象
1.重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目超額完成。市殘聯(lián)將重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目作為解決群眾急難愁盼問(wèn)題的切入點(diǎn),提前謀劃部署,全程跟蹤督導(dǎo),及時(shí)解決問(wèn)題,超額完成了年度任務(wù)目標(biāo)。一是堅(jiān)持應(yīng)救盡救,讓每一名殘疾兒童享有康復(fù)救助。截至12月底,在全市450名康復(fù)需求指標(biāo)基礎(chǔ)上,為全市853名符合條件的0-7歲殘疾兒童提供聽(tīng)力、言語(yǔ)、肢體、智力和孤獨(dú)癥方面的康復(fù)救助,總?cè)藬?shù)為指標(biāo)數(shù)的189.5%,累計(jì)訓(xùn)練人數(shù)時(shí)長(zhǎng)總數(shù)達(dá)5783個(gè)月,累計(jì)完成率160%。848名殘疾兒童不同程度地得到了有效康復(fù)。二是堅(jiān)持以人為本,根據(jù)殘疾人需要改造家庭環(huán)境。截至11月底,按照戶均6000元的標(biāo)準(zhǔn),全市共計(jì)為805戶困難殘疾人家庭實(shí)施了無(wú)障礙改造,超額完成省里確定的全市800戶任務(wù)目標(biāo)。共計(jì)平整地面1.3萬(wàn)平方米,坡化改造231處,建設(shè)護(hù)欄3200多米,改廚改廁328戶,配備各種電器400多臺(tái),各類輔具1200多個(gè)。
2.殘疾人文體事業(yè)邁上新臺(tái)階。一是殘疾人文化藝術(shù)氛圍濃厚,扶持創(chuàng)建懷化市殘疾人藝術(shù)團(tuán)(懷化市友愛(ài)助殘藝術(shù)中心),深入縣市區(qū)走訪和調(diào)研,發(fā)掘殘疾人民間藝術(shù)人才,舉辦“感黨恩、聽(tīng)黨話、跟黨走”懷化市殘疾人勵(lì)志文藝晚會(huì),展示了殘疾人熱愛(ài)祖國(guó)、熱愛(ài)生活、自強(qiáng)不息的精神風(fēng),在各縣市區(qū)舉辦文藝演出8場(chǎng),共計(jì)3000余名觀眾觀看了演出,社會(huì)反響熱烈。二是殘疾人體育競(jìng)技成績(jī)顯著。市殘聯(lián)將殘疾人運(yùn)動(dòng)員選拔培養(yǎng)作為重點(diǎn)工作,舉辦了全市殘疾人體育集中選拔賽,選拔并集中培訓(xùn)了35名殘疾人運(yùn)動(dòng)員苗子,涉及游泳、田徑、乒乓球、象棋、飛鏢多個(gè)項(xiàng)目,投入訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)余元。在第十六屆東京殘奧會(huì)女子田徑100米和200米項(xiàng)目上,我市優(yōu)秀殘疾人運(yùn)動(dòng)員周霞奪得2枚金牌,在第十一屆全國(guó)殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第八屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)上,我市運(yùn)動(dòng)員取得了13金6銀6銅的好成績(jī)。
3.啟動(dòng)社區(qū)共享輔具推廣試點(diǎn)。為助力全國(guó)文明城市創(chuàng)建,深化無(wú)障礙環(huán)境建設(shè),市殘聯(lián)通過(guò)共享的方式,以提升懷化市殘疾人輔助器具服務(wù)水平為目標(biāo),制定《懷化市殘聯(lián)“社區(qū)共享輔具工程”試點(diǎn)行動(dòng)方案》,首批在4個(gè)社區(qū)設(shè)立共享輔具站,按照每個(gè)社區(qū)兩臺(tái)輪椅、兩副拐杖、一副助行器的標(biāo)準(zhǔn),為試點(diǎn)社區(qū)配發(fā)了輪椅、拐杖等基本輔助器具。輔具使用采取固定使用與租借使用相結(jié)合的方式,便于群眾辦事使用。
4.大力發(fā)展殘疾人慈善事業(yè)。一是打造助殘慈善事業(yè)大平臺(tái),不斷加強(qiáng)懷化市殘疾人福利基金會(huì)建設(shè),引導(dǎo)社會(huì)各界加入助殘事業(yè)發(fā)展。20xx年,基金會(huì)獲得社會(huì)愛(ài)心捐款90余萬(wàn)元,2萬(wàn)余元的物資,爭(zhēng)取和實(shí)施多個(gè)上級(jí)部門、社會(huì)公益組織、愛(ài)心企業(yè)的助殘項(xiàng)目,其中包括“愛(ài)可聲”“健耳”助聽(tīng)器80臺(tái),價(jià)值約80萬(wàn);香港慈輝佛教基金會(huì)“愛(ài)心光明行”復(fù)明項(xiàng)目300例免費(fèi)白內(nèi)障手術(shù);省殘疾人福利基金會(huì)3000例免費(fèi)白內(nèi)障手術(shù),“腦卒中”康復(fù)項(xiàng)目20余萬(wàn);深圳市科尼特智能科技有限公司1000盞太陽(yáng)能LED庭院燈和1000臺(tái)先科超濾凈水機(jī),價(jià)值270余萬(wàn)。全年開展走訪慰問(wèn)139人,發(fā)放慰問(wèn)金13萬(wàn)余元,免費(fèi)發(fā)放各類輔助器具600余件。二是指導(dǎo)志愿組織開展助殘活動(dòng),組織麻陽(yáng)助殘志愿者協(xié)會(huì)、懷化金秋健康助殘服務(wù)中心負(fù)責(zé)人參加全省助殘志愿骨干培訓(xùn)班,積極發(fā)揮志愿組織和志愿者在助殘工作中的積極作用,各類志愿組織開展疫情防控、康復(fù)照料、幫助農(nóng)產(chǎn)、走訪慰問(wèn)、健康義診、黨史教育等助殘志愿活動(dòng)100余場(chǎng),服務(wù)殘疾人5000余人次。
5.樹立典型發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。今年來(lái),市殘聯(lián)積極發(fā)掘殘疾人先進(jìn)典型和助殘先進(jìn)典型,全市2人被評(píng)為“全國(guó)殘疾人工作先進(jìn)個(gè)人”,4人被評(píng)為“全省自強(qiáng)模范”,3個(gè)單位被評(píng)為“全省助殘先進(jìn)集體”,3人被評(píng)為“全省助殘先進(jìn)個(gè)人”。通過(guò)加強(qiáng)正面宣傳引導(dǎo),組織開展殘疾人勵(lì)志宣講等方式,有效擴(kuò)大了我市殘疾人事業(yè)發(fā)展影響力。
六、存在的主要問(wèn)題
預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益。
2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。進(jìn)一步加強(qiáng)各單位的預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目單位基本情況
為了貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視,為有序推進(jìn)我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,大力發(fā)展以精細(xì)農(nóng)業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)為特色的城郊高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè),全面提升我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,關(guān)注農(nóng)業(yè)增效,關(guān)心農(nóng)民增收,結(jié)合實(shí)際,重點(diǎn)對(duì)肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產(chǎn)業(yè)給予大力的扶持。根據(jù)婁星區(qū)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)制定《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》,組織各相關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處開好會(huì),現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展,制定驗(yàn)收方案,組織相關(guān)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,及時(shí)報(bào)送驗(yàn)收結(jié)果給婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核,并對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行長(zhǎng)期指導(dǎo)和服務(wù)。
(二)目標(biāo)任務(wù)及完成情況
1.目標(biāo)任務(wù)。
全區(qū)圍繞“一園三區(qū)四帶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,做大做強(qiáng)六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),一是以高燈河流域以智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)為重點(diǎn)以工業(yè)化思維建設(shè)模式通過(guò)區(qū)城鄉(xiāng)投農(nóng)業(yè)公司這一建設(shè)平臺(tái),圍繞創(chuàng)建國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)著力打造設(shè)施農(nóng)業(yè)、精細(xì)農(nóng)業(yè)聚集區(qū)。二是以一鄉(xiāng)一業(yè)為出發(fā)點(diǎn),建好產(chǎn)業(yè)“四帶”,即即高燈河流域設(shè)施蔬菜、紅薯及休閑農(nóng)業(yè)、民宿帶,漣水河流域水果種植帶,孫水河流城休閑旅游及高檔優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)帶,金溪河流域優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)業(yè)帶。重點(diǎn)支持一園三區(qū)四帶區(qū)域內(nèi)帶頭能力強(qiáng)輻射范圍廣品牌創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)明顯農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。遠(yuǎn)郊即水洞底鎮(zhèn)、蛇形山鎮(zhèn)、雙江鄉(xiāng)鄉(xiāng)以支持發(fā)展第一、二產(chǎn)業(yè)為主,其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)以支持發(fā)展第二、三產(chǎn)業(yè)為主。具體目標(biāo):支持創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)蔬菜示范基地2個(gè),新建蔬菜加工標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線2條;優(yōu)質(zhì)水果基地25個(gè)(20xx年);高標(biāo)準(zhǔn)紅薯育苗基地1個(gè),高標(biāo)準(zhǔn)紅薯種植500畝以上示范基地1個(gè),現(xiàn)代化紅薯加工生產(chǎn)線1條、現(xiàn)代化紅薯粉絲加工線1條;規(guī)?;馀pB(yǎng)殖基地6個(gè);創(chuàng)建市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)8家;成功申報(bào)“三品一標(biāo)”中的綠色認(rèn)證3個(gè);支持每一個(gè)龍頭企業(yè)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全身份認(rèn)證;鼓勵(lì)各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體參加各種農(nóng)產(chǎn)品交易節(jié)會(huì)。大力支持發(fā)展4-6家三、四、五星級(jí)的鄉(xiāng)村旅游民宿。
2.目標(biāo)任務(wù)完成情況。
通過(guò)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及經(jīng)營(yíng)主體的一年來(lái)的努力和發(fā)展,20xx年共對(duì)5個(gè)特色產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,2個(gè)認(rèn)證進(jìn)行了審核(其中綠色認(rèn)證3個(gè)品種、市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)16家),1個(gè)整治項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收(耕地拋荒5畝)。完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個(gè),設(shè)施蔬菜2個(gè),面積46.078畝,新增經(jīng)果林基地23個(gè),面積2838畝,肉?;?個(gè)(其中新建1個(gè)、擴(kuò)建4個(gè)),新建農(nóng)產(chǎn)品加工廠5個(gè)(蔬菜2家,紅薯3家),休閑民宿6個(gè),根據(jù)各特色產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展,在種養(yǎng)殖方面有突出的發(fā)展和帶動(dòng)效益,在區(qū)級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助,重點(diǎn)支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個(gè)子項(xiàng)目;養(yǎng)殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產(chǎn)等6個(gè)子項(xiàng)目。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
(一)項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況
根據(jù)婁底市婁星區(qū)人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要[20xx]4號(hào)的精神,原則同意20xx年婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金盤子(附后)。根據(jù)20xx年的具體情況,結(jié)合《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》中的六大產(chǎn)業(yè),由婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)資金盤子中拿出3000萬(wàn)元進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)際預(yù)算中只需1343萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況
通過(guò)《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》中的六大產(chǎn)業(yè),通過(guò)區(qū)級(jí)組織開會(huì),鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳,經(jīng)營(yíng)主體申報(bào),鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)審核再上報(bào),通過(guò)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和審核,由婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)審,項(xiàng)目應(yīng)獎(jiǎng)補(bǔ)1291.965萬(wàn)元,實(shí)際獎(jiǎng)補(bǔ)991.13萬(wàn)元,其中經(jīng)果林應(yīng)發(fā)752.085萬(wàn)元,只發(fā)了60%合計(jì)451.251萬(wàn)元,還有40%合計(jì)300.835萬(wàn)元未發(fā)放到位。
(三)項(xiàng)目資金管理情況
由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總驗(yàn)收結(jié)果和數(shù)據(jù)上報(bào)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組簽發(fā)送財(cái)政局下?lián)馨l(fā)展資金到每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處財(cái)政所,經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接單位和股室通知實(shí)施主體,實(shí)施主體開具票據(jù),經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可簽字,再到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處財(cái)政所領(lǐng)取獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
根據(jù)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組資金盤子建議,區(qū)委區(qū)政府常委會(huì)紀(jì)通過(guò)和認(rèn)可 ,由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織制定《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》,根據(jù)方案中的六大產(chǎn)業(yè),通過(guò)區(qū)級(jí)組織開會(huì),鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳,經(jīng)營(yíng)主體通過(guò)績(jī)效項(xiàng)目申報(bào),鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)審核再上報(bào),由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總報(bào)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認(rèn)可后,并組織相關(guān)單位現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。
(二)項(xiàng)目管理情況
根據(jù)文件要求,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和相關(guān)業(yè)務(wù)單位組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看,并進(jìn)行初步審核,同時(shí)技術(shù)指導(dǎo)實(shí)施主體組織產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),到規(guī)定時(shí)間組織相關(guān)單位進(jìn)行5+1場(chǎng)驗(yàn)收和審核,匯報(bào)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,具體業(yè)務(wù)由相關(guān)業(yè)務(wù)單和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處共同監(jiān)管及指導(dǎo)。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一) 項(xiàng)目完成情況分析
根據(jù)文件要求,項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施完成情況,我局組織的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中的綠色認(rèn)證3個(gè)品種完成率100%;市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)16家 ,完成率200%;1個(gè)整治項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收(耕地拋荒5畝)完成率100%;完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個(gè),完成率100%;設(shè)施蔬菜2個(gè),面積46.078畝,完成率100%;新增經(jīng)果林基地23個(gè),面積2838畝,完成率92%;肉?;?個(gè)(其中新建1個(gè)、擴(kuò)建4個(gè)),完成率100%;新建農(nóng)產(chǎn)品加工廠5個(gè)(設(shè)施蔬菜2家,紅薯3家),完成率125%;休閑民宿6個(gè),完成率100%;根據(jù)各特色產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展,在種養(yǎng)殖方面有突出的發(fā)展和帶動(dòng)效益,在區(qū)級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助,重點(diǎn)支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個(gè)子項(xiàng)目;養(yǎng)殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產(chǎn)等6個(gè)子項(xiàng)目。
(二)項(xiàng)目的成本分析
根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)施主體的績(jī)效項(xiàng)目申報(bào)表的成本核算,經(jīng)果林的成本是1萬(wàn)元—1.2元萬(wàn)/畝,25個(gè)申報(bào)項(xiàng)目3013畝;紅薯育苗基地和示范基地的運(yùn)行成本是1500元/畝,2個(gè)基地共計(jì)590.5畝;肉?;剡\(yùn)行成本是2萬(wàn)元—2.2萬(wàn)元/頭,5個(gè)基地共計(jì)1007頭;簡(jiǎn)易設(shè)施蔬菜基地的運(yùn)行成本是0.8萬(wàn)元—1萬(wàn)元/畝,2個(gè)基地共計(jì)46.078畝;初加工農(nóng)產(chǎn)品加工廠運(yùn)行成本是50萬(wàn)—150萬(wàn)元/個(gè)(500—1000平方米),無(wú)菌生產(chǎn)加工廠是200萬(wàn)元—500萬(wàn)元(500—1000平方米);民宿實(shí)施主體的運(yùn)行成本是120萬(wàn)元—220萬(wàn)元/個(gè)(5-15間);綠色認(rèn)證的運(yùn)行成本是2.5萬(wàn)元/個(gè);市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)投入達(dá)500萬(wàn)元—800萬(wàn)元,資料申報(bào)運(yùn)行成本是3.5萬(wàn)元—4萬(wàn)元/個(gè)。
(三)項(xiàng)目的時(shí)效性分析
經(jīng)果林是我區(qū)從20xx年重點(diǎn)組織實(shí)施的一個(gè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目,水果的生長(zhǎng)周期長(zhǎng),3-5年是幼苗期,5-8年才是掛果期,前期一直是培育期,投入成本大,管理費(fèi)用高;肉牛投入周期至少在2年以上,運(yùn)營(yíng)成本高,管理成本高,防疫技術(shù)含量高;紅薯、蔬菜及設(shè)施基地,投入周期1年;加工廠的投入周期一般在1-2年,2年后才能產(chǎn)生效益;綠色認(rèn)證和市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)投入周期2年以上。
(四)項(xiàng)目效益分析
根據(jù)不同的產(chǎn)業(yè),投入成本的不同,周期不同,管理成本不同,產(chǎn)品研發(fā)不同,宣傳不同,所產(chǎn)生的效益就不同。如經(jīng)果林的周期長(zhǎng),投入大,管理成本高,回效慢,但掛果期長(zhǎng),后期維護(hù)不是特別難,投入成本也低,但高品質(zhì)的水果,后期管理要求比較高,5年后的產(chǎn)出效益只有15%左右,大約產(chǎn)值達(dá)425萬(wàn)元;肉牛2年后的出欄率只有25%左右,效益產(chǎn)出也在12%—15%之間,大約產(chǎn)值達(dá)125萬(wàn)元;紅薯因20xx年種苗的供應(yīng)慢,造成減產(chǎn)明顯,畝產(chǎn)只達(dá)到1500斤—2000斤/畝,產(chǎn)值1500元—1800元/畝,產(chǎn)值達(dá)100萬(wàn)元左右;蔬菜因雨水太多,產(chǎn)量也明顯減少,產(chǎn)值達(dá)70萬(wàn)元左右;
紅薯和蔬菜加工廠受季節(jié)性明顯,效益產(chǎn)出也在15%之間,產(chǎn)值達(dá)2200萬(wàn)元左右。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1、經(jīng)過(guò)前期的宣傳和指導(dǎo),區(qū)級(jí)年初組織開會(huì),做好動(dòng)員,鼓勵(lì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好宣傳和發(fā)動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)選好產(chǎn)業(yè)和場(chǎng)地,加強(qiáng)服務(wù),由上到基層、到實(shí)施主體,再由實(shí)施主體根據(jù)實(shí)際情況,層層上報(bào),減少了盲目的跟風(fēng),盲目投資,有技術(shù),有資本,有情懷才能做好農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。
2、我們宣傳的宗旨,搞農(nóng)業(yè)項(xiàng)目就是選資源,選老板,選產(chǎn)業(yè)。
3、有的放矢,從我區(qū)的實(shí)際情況,結(jié)合個(gè)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)跟蹤指導(dǎo)。
4、前期選址和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的確定,由各實(shí)施主體通過(guò)申報(bào),匯同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科研院所及相關(guān)部門共同協(xié)商,科學(xué)論證,技術(shù)跟蹤,服務(wù)指導(dǎo),做好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益預(yù)算,再進(jìn)行批量種養(yǎng)植及產(chǎn)業(yè)鏈的拉長(zhǎng),更好的規(guī)避自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
5、重點(diǎn)突出特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,盡量做到我有你無(wú),我多你少,我精你粗,提高產(chǎn)業(yè)附加值。
6、通過(guò)產(chǎn)業(yè)基地和加工基地的建設(shè),通過(guò)土地流轉(zhuǎn)、基地就業(yè)、土地入股分紅等模式,為貧困人員增收解決實(shí)際問(wèn)題,對(duì)脫貧攻堅(jiān)和鞏固脫貧成果有顯著的成效。
六、存在的問(wèn)題
1、加強(qiáng)前期的規(guī)劃,鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向基本一致,共同研究,共同指導(dǎo)。
2、制定長(zhǎng)期的扶持和發(fā)展規(guī)劃。
3、制定一套完整的管理制度,共同監(jiān)督產(chǎn)業(yè)發(fā)展的維護(hù)情況,有問(wèn)題及時(shí)反饋和整改。
4、建立完整的信任體系,監(jiān)管項(xiàng)目進(jìn)度表,及時(shí)止損。
七、建議和改進(jìn)措施
1、關(guān)于重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)扶持,連續(xù)扶持是有必要的,這樣才能扶出特色、品牌、亮點(diǎn),為我區(qū)申報(bào)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)打好基礎(chǔ)。2、配套的特色產(chǎn)業(yè)也要重點(diǎn)關(guān)注,為城郊農(nóng)業(yè)發(fā)展增添色彩。
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況。
1.立項(xiàng)背景及目的。
通過(guò)公廁建設(shè)項(xiàng)目的開展,進(jìn)一步完善富民縣環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施,解決城市環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施供給能力不足的問(wèn)題,改善和提升了公共廁所環(huán)境質(zhì)量。公廁建設(shè)對(duì)城市的發(fā)展、規(guī)劃和便民起著重要作用,同時(shí)在一定程度上也極大促進(jìn)了城市的社會(huì)化生活,促進(jìn)了城市環(huán)境的整潔與衛(wèi)生,也提高了城市文化。
2.項(xiàng)目實(shí)施情況。
按照《昆明市財(cái)政局昆明市城市管理局關(guān)于下達(dá)20xx年度城市公廁建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金的通知》文件規(guī)定,我單位20xx年新建三座工作,每座公廁補(bǔ)助10萬(wàn)元,共計(jì)30萬(wàn)元,資金在20xx年支付。
3.資金來(lái)源及使用情況。
20xx年公廁建設(shè)項(xiàng)目上年結(jié)余100.74萬(wàn)元,收入30.00萬(wàn)元,支出60.9萬(wàn)元,結(jié)余69.84萬(wàn)元。
4.組織及管理情況。
項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度付款,項(xiàng)目具體管理由富民縣環(huán)境衛(wèi)生管理站負(fù)責(zé)。
(二)績(jī)效目標(biāo)。
1.總目標(biāo)。
部門績(jī)效目標(biāo)一:全縣環(huán)衛(wèi)直管公廁全部實(shí)現(xiàn)免費(fèi)開放。
部門績(jī)效目標(biāo)二:市級(jí)下達(dá)改建建制鎮(zhèn)公廁3座。
部門績(jī)效目標(biāo)三:做好全縣公廁的修繕和維護(hù)工作。
2.年度目標(biāo)。
(1)產(chǎn)出目標(biāo)。
縣城建成區(qū)環(huán)衛(wèi)直管22座公廁的日常維護(hù)。
(2)效果目標(biāo)。
繼續(xù)做好縣城建成區(qū)環(huán)衛(wèi)直管22座公廁(移動(dòng)公廁5座)免費(fèi)開放,按早6 : 30至晚:23:00開放,方便市民入廁。同時(shí),安排專人對(duì)公廁進(jìn)行管理,落實(shí)清掃、沖洗,保潔措施,保證公廁內(nèi)部及周邊的環(huán)境衛(wèi)生符合公廁管理標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)對(duì)公廁糞便進(jìn)行清運(yùn),月清運(yùn)糞便約70噸。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
(一)闡述的主要內(nèi)容:嚴(yán)格項(xiàng)目管理,確保項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范、年度目標(biāo)已全部完成,并且效果明顯,在資金管理方面嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理及使用要求,做到??顚S茫瑖?yán)格按照合同條款付款,付款憑證材料完善。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則。根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定,在預(yù)算編制時(shí),我局已建立事前績(jī)效目標(biāo)編制工作,構(gòu)建事中績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。為確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),我局根據(jù)確定的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),對(duì)績(jī)效目標(biāo)的'完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jī)效自評(píng)。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金、誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則做好評(píng)價(jià)工作。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)方法。積極組織力量,項(xiàng)目自評(píng)績(jī)效由業(yè)務(wù)處室填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況,財(cái)務(wù)處協(xié)助;單位整體績(jī)效由財(cái)務(wù)處填報(bào),辦公室及相關(guān)部門提供佐證材料和依據(jù)。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論
(一)評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)要求,我單位分析評(píng)價(jià)自評(píng)分為99分,自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。
(二)主要績(jī)效。
公廁是環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,體現(xiàn)城市管理水平和文明程度。加強(qiáng)公廁建設(shè)管理是堅(jiān)持以人為本、改善民生的迫切要求,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn),是政府提供公共服務(wù)的重要組成部分。堅(jiān)持綠色、生態(tài)、環(huán)保的建設(shè)管理理念,本著“數(shù)量充足、布局合理、干凈無(wú)味、綠色環(huán)保、實(shí)用免費(fèi)、管理有效”的原則,按照“新建一批、改建一批、提升一批、開放一批”的思路,從城市建設(shè)的全局出發(fā),扎扎實(shí)實(shí)抓好我縣公廁建設(shè)、改建提升和管理工作,增強(qiáng)城鄉(xiāng)公廁綜合服務(wù)能力。
通過(guò)20xx年公廁建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,使環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施得到了很大的提升,改善了富民縣城人居生活環(huán)境,促進(jìn)社會(huì)和諧,通過(guò)調(diào)查,社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意程度達(dá)到98%以上。
四、成本效益分析。
該項(xiàng)目資金的使用采用實(shí)報(bào)實(shí)銷,有效的節(jié)約資金,并保障資金落實(shí)到實(shí)處。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議
(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法;
(1)要建立部門長(zhǎng)期、中期目標(biāo)、做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備,立項(xiàng)依據(jù)要充分。
(2)設(shè)定合理的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),保證相關(guān)性、完整性、與預(yù)算匹配性。
(3)財(cái)務(wù)制度健全,資金撥付到位。
(二)存在的問(wèn)題;
無(wú)。
(三)建議和改進(jìn)措施。
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中要按照項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程來(lái)及時(shí)修正績(jī)效目標(biāo),保證項(xiàng)目按時(shí)按量完成。
一、績(jī)效自評(píng)工作組織開展情況
產(chǎn)業(yè)化辦對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作高度高度重視,將績(jī)效理念貫穿于日常,落實(shí)到具體工作環(huán)節(jié),安排專人對(duì)20xx年產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料進(jìn)行核實(shí)、分析、整理,依據(jù)年度目標(biāo),對(duì)年度指標(biāo)值的完成情況進(jìn)行計(jì)算核實(shí),確定最終得分,完成績(jī)效自評(píng)表。
二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
通過(guò)自評(píng),20xx年產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)項(xiàng)目,按照預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)全部完成。該項(xiàng)目扶持馬鈴薯初加工企業(yè)2個(gè)、單個(gè)實(shí)施主體補(bǔ)助金額小于60萬(wàn)且占實(shí)際投資的比例不超30%、新增就業(yè)崗位30個(gè)以上,提高企業(yè)的示范帶動(dòng)作用效果明顯,項(xiàng)目合格率、完成及時(shí)率達(dá)到100%。
三、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況
20xx年產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)項(xiàng)目,設(shè)定扶持馬鈴薯初加工企業(yè)數(shù)量、單個(gè)實(shí)施主體補(bǔ)助金額、單個(gè)實(shí)施主體補(bǔ)助占實(shí)際投資的比例、項(xiàng)目合格率、項(xiàng)目完成及時(shí)率、預(yù)算成本控制率、新增就業(yè)崗位、提高企業(yè)的示范帶動(dòng)作用等績(jī)效目標(biāo),設(shè)定清晰準(zhǔn)確,績(jī)效指標(biāo)全面完整、科學(xué)合理,績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)適宜、易于評(píng)價(jià)。
四、整改措施及結(jié)果應(yīng)用
通過(guò)對(duì)半截塔鎮(zhèn)內(nèi)的富龍公司、泓輝公司的扶持,幫助兩家公司提高基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量,增加其帶動(dòng)能力,完善生產(chǎn)設(shè)備。
一、平時(shí)表現(xiàn)
(任勞任怨、勤奮好學(xué)、專業(yè)突出)
二、工匠精神
(項(xiàng)目經(jīng)理,積極創(chuàng)新,四新推廣,總結(jié)出……工作方法)
嚴(yán)管理、求信譽(yù)、占穩(wěn)市場(chǎng)
三、業(yè)績(jī)突出
班組人員變化:
1、榮昌大隆路項(xiàng)目自己擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人,班組成員榮獲全市最美班組與全市最美工匠稱號(hào)
2、榮昌大隆路項(xiàng)目經(jīng)理部人員榮獲全市優(yōu)秀青年突擊隊(duì)稱號(hào)
3、永川三鄧路擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理部人員榮獲全市優(yōu)秀青年突擊隊(duì)稱號(hào),個(gè)人擔(dān)任突擊隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)
建設(shè)成果:
2、永川S207武永路擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,該項(xiàng)目采取環(huán)保節(jié)能新工藝,水穩(wěn)層采取就地現(xiàn)場(chǎng)冷再生取得很好的效果,得到參建各方與社會(huì)一致好評(píng),并在永川開展全市現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)觀摩會(huì),交流分享項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。
3、榮昌大隆路項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù),項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)化管理,取得參建單位好評(píng),并在重慶市公路局的領(lǐng)導(dǎo)下開展全市現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)觀摩會(huì),起到模范帶頭作用。
4、永川S446三鄧路擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,該項(xiàng)目克服重重困難提前完成任務(wù),得到一致好評(píng),該項(xiàng)目建設(shè)成果在重慶市城市提升交通建設(shè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”系列活動(dòng)中微視頻滾動(dòng)播出,起到模范帶頭作用。
獲獎(jiǎng)情況:
1、被評(píng)為20xx-2013年度優(yōu)秀共青團(tuán)員(共青團(tuán)重慶市公路局委員會(huì))證書20xx年5月
2、被評(píng)為20xx年度全市交通建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)秀青年建設(shè)者(共青團(tuán)重慶市委員會(huì)、重慶市交通委員會(huì))xxx證書20xx年1月
3、被評(píng)為20xx年度全市交通建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)秀青年突擊手(共青團(tuán)重慶市委員會(huì)、重慶市交通委員會(huì))xx證書20xx年2月
4、永川三鄧路項(xiàng)目部,“三年行動(dòng)計(jì)劃”――優(yōu)秀青年突擊隊(duì)??證書20xx年12月
5、20xx年評(píng)為高級(jí)工程師
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況
瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程,建設(shè)地點(diǎn)瓊海市嘉積鎮(zhèn),為20xx年政府投資項(xiàng)目,項(xiàng)目占地面積為23428m2,建設(shè)規(guī)模為Q=4萬(wàn)m3/d,新建污水提升泵房及附屬建筑、污泥脫水間和變電所按照遠(yuǎn)期(20xx年)規(guī)模Q=7萬(wàn)m3/d,其他構(gòu)建筑物土建及設(shè)備按照近期(20xx年)Q=4萬(wàn)m3/d,
(二)項(xiàng)目立項(xiàng)情況
20xx年7月23日,瓊海市發(fā)展和改革委員會(huì)以《關(guān)于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程可行性研究的批復(fù)》(海發(fā)改審批〔20xx〕308號(hào))批復(fù)該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
20xx年12月20日,瓊海市發(fā)展和改革委員會(huì)以《關(guān)于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程初步設(shè)計(jì)和概算的批復(fù)》(海發(fā)改審批〔20xx〕85號(hào))批復(fù)該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算報(bào)告。批復(fù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容:用占地面積為23065.11m2,新建污水處理廠1座及相應(yīng)的配套尾水管線,近期20xx年新建污水處理廠處理規(guī)模為4萬(wàn)m3/d,建成后處理總規(guī)模達(dá)到7萬(wàn)m3/d。污水處理工藝細(xì)格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉淀池+纖維轉(zhuǎn)盤濾池,污泥處理采用高壓雙隔膜壓濾機(jī)
(三)實(shí)施主體
該項(xiàng)目建設(shè)單位為瓊海市合水水電工程管理處,施工單位為海南第一建設(shè)工程有限公司,設(shè)計(jì)單位為長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院,監(jiān)理單位為海南建弘項(xiàng)目管理有限公司,勘察單位為長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司,全過(guò)程跟蹤審計(jì)單位為四川省迅達(dá)工程咨詢監(jiān)理有限公司。
(四)項(xiàng)目資金及主要內(nèi)容
20xx年下達(dá)省、市級(jí)資金8500萬(wàn)元,其中省級(jí)資金下達(dá)2500萬(wàn)元、地債資金下達(dá)6000萬(wàn)元)。
(二)項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
該項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為20xx年完成項(xiàng)目進(jìn)度80%,分別從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等5個(gè)方面進(jìn)行進(jìn)行自評(píng),除了成本指標(biāo)中的預(yù)算內(nèi)投資支付率未達(dá)到年度指標(biāo)值,剩余4個(gè)指標(biāo)均完成目標(biāo)。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
(一)項(xiàng)目決策情況。
20xx年項(xiàng)目情況開展以來(lái),我管理處采用項(xiàng)目法人責(zé)任制對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理,“四制”執(zhí)行到位;加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)加速推進(jìn)項(xiàng)目的建設(shè),積極組織項(xiàng)目實(shí)施,項(xiàng)目實(shí)施情況良好。20xx年項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)為8500萬(wàn)元,實(shí)際到位資金8500萬(wàn)元,全年執(zhí)行數(shù)3533.25萬(wàn)元,執(zhí)行率為41.57%,,
(二)項(xiàng)目資金
20xx年該項(xiàng)目到位資金8500萬(wàn)元,其中包括6000萬(wàn)元地債資金和2500萬(wàn)元省級(jí)資金。
(三)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。
20xx年支出項(xiàng)目資金3533.25萬(wàn)元,主要用于項(xiàng)目進(jìn)度款、監(jiān)理費(fèi)、全過(guò)程跟蹤審計(jì)費(fèi)等相應(yīng)支出。
(四)項(xiàng)目資金管理情況
在項(xiàng)目資金管理中,我管理處按照資金使用管理辦法對(duì)資金進(jìn)行分配,資金支出方向符合規(guī)定,資金及時(shí)到位,采用國(guó)庫(kù)集中支付,在制度上保障了資金安全,資金管理較為到位。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程于20xx年5月29日進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作,中標(biāo)單位為海南第一建設(shè)工程有限公司,截止至20xx年5月11日,該項(xiàng)目已完成全部建設(shè)內(nèi)容,現(xiàn)正在整理資料,準(zhǔn)備申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。
(二)項(xiàng)目管理情況
我管理處針對(duì)該項(xiàng)目成立專門了的管理機(jī)構(gòu),做好項(xiàng)目資金使用的把控,對(duì)手續(xù)不齊全、不準(zhǔn)確的費(fèi)用不予申請(qǐng)撥付,并多次由管理小組的人員對(duì)施工情況進(jìn)行檢查,積極參與實(shí)施過(guò)程中各種項(xiàng)目會(huì)議,了解項(xiàng)目情況,對(duì)于遇到施工單位提出的施工難題,管理處積極協(xié)調(diào)參建各方積極解決。項(xiàng)目管理過(guò)程中,管理處先后通過(guò)監(jiān)理例會(huì)、函件等形式對(duì)發(fā)現(xiàn)的'問(wèn)題告知參建各方,要求參建各方進(jìn)行整改,同時(shí)將相關(guān)情況隨時(shí)向主管部門市水務(wù)局進(jìn)行匯報(bào),全面履行業(yè)主監(jiān)控職責(zé)。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
20xx年融資平衡方案測(cè)算的項(xiàng)目總債務(wù)本息保障倍數(shù)目標(biāo)為1.05,實(shí)際年度完成值為1.33,整體大于測(cè)算目標(biāo),同時(shí)該項(xiàng)目嚴(yán)格遵守項(xiàng)目管理制度,目前為止項(xiàng)目成本均控制在預(yù)算內(nèi)。
2、項(xiàng)目的效率性分析
20xx年該項(xiàng)目年度目標(biāo)為完成實(shí)施進(jìn)度80%,實(shí)際年度完成值為90%,整體完成超過(guò)年度目標(biāo),同時(shí),該項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)檢測(cè)合格率為100%,順利達(dá)到年度目標(biāo)值。
3、項(xiàng)目的有效性分析
該項(xiàng)目的建成將加強(qiáng)污水收集管道系統(tǒng)的建設(shè),同時(shí)提高系統(tǒng)的污水處理能力,盡可能的收集污水,就近處理,才能有效的改善改善萬(wàn)泉河的水體環(huán)境,將大大提高我市的污水處理能力。
4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
隨著該項(xiàng)目的實(shí)施完成,將有利改善瓊海市水體環(huán)境,提高污水的利用率,落實(shí)可持續(xù)發(fā)展的策略方針。同時(shí)可增加就業(yè)崗位,提高就業(yè)率,改善瓊海市就業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀。
20xx年我管理處對(duì)該項(xiàng)目管理中,各成員部門認(rèn)真履行自己的職責(zé),預(yù)算內(nèi)投資支付款未達(dá)到年度指標(biāo)值,剩下的都圓滿完成了各自的指標(biāo)任務(wù),綜合自評(píng)等級(jí)為良。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
20xx年該項(xiàng)目主要從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等5個(gè)方面制定績(jī)效目標(biāo),其中成本指標(biāo)中的預(yù)算內(nèi)投資支付率未達(dá)到年度指標(biāo)值,原因?yàn)樵擁?xiàng)目資金已回收。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
后續(xù)工作計(jì)劃。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目自評(píng)工作的實(shí)施,從中認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目績(jī)效管理中存在的不足,今后將樹立起績(jī)效目標(biāo)責(zé)任意識(shí),積極落實(shí)績(jī)效目標(biāo),強(qiáng)化績(jī)效管理,保證項(xiàng)目的投資效率和效益。
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