資料自查報告(匯集7篇)

資料自查報告。

該報告的結(jié)構(gòu)包含首部、正文和落款三個部分。在日常工作中，寫報告是一項非常普遍的任務(wù)。你是否在寫報告時感到完全茫然呢？我為了創(chuàng)建這個" 資料自查報告 "花費了很多心思，建議你將本文收藏起來以便隨時查看！

資料自查報告【篇1】

中共龍南縣紀檢委員會：

東江中心小學(xué)根據(jù)上級精神，結(jié)合我校的實際情況，現(xiàn)就關(guān)于《小學(xué)生之友》、《教輔資料》款項的結(jié)算工作的有關(guān)情況，向龍南縣紀檢委員會作如下匯報。

一、《小學(xué)生之友》的結(jié)算情況，按征訂的份數(shù)已全部款項上交《小學(xué)生之友》發(fā)行社，訂購份數(shù)和交款金額見表一。

二、《教輔資料》的結(jié)算情況：

1、二○XX年春、秋季已結(jié)清。二○XX年春季已結(jié)清。此項結(jié)算工作由東江中心小學(xué)陳政湘負責(zé)結(jié)算。

2、二○XX年秋已結(jié)清，二○XX年春仍欠13185.40元，二○XX年秋季仍欠書店26759.76元。共計欠39945.16元。但結(jié)余部分已全部上交縣財政。20xx年秋：1121.24元，20xx年春：5360.70元，20xx年秋：5537.24元。上交金額（結(jié)余）共計12019.18元。

3、因曉坑小學(xué)王德清將教輔資料款用于原因不詳，中心小學(xué)曾多次催交，至今拒交教輔款計人民幣壹仟貳佰捌拾圓，對我鄉(xiāng)的自查自糾工作帶來一定的困難，建議上級有關(guān)部門對該種現(xiàn)象進行處理。

三、所欠書店款項的原因：

1、主要是由于我校在20xx年二月份合并于原中和小學(xué)（此校是村校），并入后導(dǎo)致許多的困難面臨，就水電、校門、圍墻都重新安裝修建大量費用。但學(xué)校采取了多樣的辦法，增添了許多的設(shè)備，改造了環(huán)境。

2、學(xué)生住校生偏多（由于特定的地理位置），柴、碳、水、電費費用較大。

3、教師人員中途變動大，請代課教師費用大。

4、學(xué)生安全要保證第一，教育教學(xué)工作要秩序正常，教學(xué)設(shè)備投入較大，為添置設(shè)備和維修，就把書店的《教輔資料》款周轉(zhuǎn)支付了。

總之，學(xué)校雖然在負債的情況下，仍然利用一切資源協(xié)調(diào)關(guān)系，保證學(xué)校的工作正常開展，并擬定計劃對所欠款項逐步清還。

東江中心小學(xué) 20xx年5月9日

資料自查報告【篇2】

內(nèi)部審計自查報告

根據(jù)公司董事會的要求，我們自2020年03月15日至2020年03月25日對公司的采購流程、銷售流程的控制合理性、有效性進行了為期十天的自審，參與部門有財務(wù)部、采購部、倉儲部、銷售部、生產(chǎn)部的部分人員，由財務(wù)部經(jīng)理牽頭。在自審的過程中，我們采取了包括審閱、了解、測試和評價等方法，實施了內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和執(zhí)行的有效性測試等必要程序、以及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的自審為發(fā)表意見提供了真實可靠的依據(jù)。 一、自審的目的：

1、審核內(nèi)部控制制度、流程的現(xiàn)狀。 2、測試內(nèi)部控制制度、流程執(zhí)行的有效性。 二、自審的范圍：

公司所有的財務(wù)資料、內(nèi)控流程及相關(guān)資料。 三、自審的程序：

我們實施了以下自審程序：

1、對公司內(nèi)部控制制度的基本情況進行審閱、了解；

2、檢查內(nèi)控制度生成的文件和記錄，并觀察被審核部門的經(jīng)營活動； 3、隨機抽樣并進行了穿行測試。 四、自審的步驟：

A.現(xiàn)結(jié)合公司采購流程各關(guān)鍵控制點對相關(guān)業(yè)務(wù)部門的內(nèi)控制度、控制系統(tǒng)、控制程序等進行評價。

1 （一）．采購部

對加工制造企業(yè)而言，材料物資存貨管理至關(guān)重要，適量的庫存可以化解存貨過剩及缺貨的風(fēng)險。進一步加強材料物資的需求計劃管理，保障計劃的嚴肅性；強化材料采購的質(zhì)量控制，同時，有計劃，有步驟地安排公司采購人員實施采購，可能會更好地實現(xiàn)價格、質(zhì)量、成本的最佳組合。 1、采購業(yè)務(wù)申請。采購部的年、月原材料采購計劃主要按生產(chǎn)計劃編制，有采購計劃管理文件，低值易耗品及輔助零星材料由需求部門直接提出《材料采購計劃申請表》。

檢查結(jié)果:逐一檢查了原材料的“采購計劃”全部都完整存在。零星材料及低值易耗品的采購計劃，因金額較小，每月抽查了八筆，也均有《材料采購計劃申請表》和審批簽字，可視為執(zhí)行良好。

2、簽訂采購合同。采購部門按照采購計劃對外簽訂采購合同，首先由采購員填制“合同簽約審批單”，寫明擬采購的主要條款，如供應(yīng)商，采購數(shù)量，單價，金額，付款條件，然后報部門負責(zé)人簽審，然后轉(zhuǎn)給財務(wù)部門、副總經(jīng)理，逐級審核，并簽署意見后，最終報總經(jīng)理審批，決定實施采購。采購部門根據(jù)此“合同簽約審批單”簽訂采購合同。

檢查結(jié)果：比照“采購合同”及“合同簽約審批單”，逐一核對了2020年3月之前全部的采購量，均都有“采購合同”及“合同簽約審批表”，完整存在，并連續(xù)編號，各部門負責(zé)人簽字齊全，簽章完整。

3、供應(yīng)商的選擇及價格控制。通過和采購部負責(zé)人交談，了解到采購部在供應(yīng)商的選擇和價格控制方面做出了很大努力，首先要選擇有信用的、有固定廠址的、有一定生產(chǎn)規(guī)模的、企業(yè)效益比較好的供應(yīng)商。我們已經(jīng)建

2 立了十幾家穩(wěn)定、優(yōu)良的供應(yīng)關(guān)系。在采購前進行貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商，盡力不突破我們所接受的價格底線。另外，每天在網(wǎng)上觀察原料供應(yīng)價格，經(jīng)常和同行業(yè)溝通價格信息，做到在價格變動的情況下，及時采購。

檢查結(jié)果：采購部保存的部分客戶的資料。合乎標準。 （二）、倉儲部

1、驗收與入庫。倉儲部門收到貨物時，首先登記品名、數(shù)量，供貨商，包裝規(guī)格、運輸結(jié)算方式，并同時告知采購部門核對，相符后，通知質(zhì)檢部進行化驗。質(zhì)檢部接到貨物化驗通知后，在規(guī)定時間內(nèi)取樣檢測，確認主原料是否符合國家標準,與公司所要求的質(zhì)量是否一致。出具質(zhì)檢報告單轉(zhuǎn)給倉儲部。倉儲收到合格的化驗單確定無誤后，填制連續(xù)編號的原料“入庫單”，并簽署保管員、倉儲負責(zé)人名稱。

檢查結(jié)果：隨機抽查了每月的入庫單及質(zhì)檢單十份，比如，抽到了2019年9月轉(zhuǎn)12號入庫單，采購員、保管員、驗收人及倉庫負責(zé)人簽章齊全。并檢查了此入庫單的質(zhì)檢單，質(zhì)檢單檢驗結(jié)果為合格，有質(zhì)檢人及負責(zé)人簽章。核對相符。執(zhí)行情況良好。隨即又檢查了2月至6月份五個月的入庫單，入庫單均連續(xù)編號，且內(nèi)容完整，有生產(chǎn)車間名稱、入庫時間、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、驗收人和入庫人簽字。比如：2019年月5份入庫單號碼為00487，生產(chǎn)車間是2號站，入庫時間為5月20日，產(chǎn)品名稱為球磨閥、數(shù)量為3個，車間主任、驗收人、入庫人填列齊整、字跡清晰。 2、庫存及生產(chǎn)成本審核。檢查了每月庫存盤點表，均有保管員、倉儲部負責(zé)人、主辦會計及財務(wù)經(jīng)理的簽字證明。檢查全部的生產(chǎn)計劃單，全部完

3 整存在，且每月生產(chǎn)車間均按照生產(chǎn)計劃單領(lǐng)料，每月底成本會計都會復(fù)核領(lǐng)料單總量與生產(chǎn)計劃單的計劃領(lǐng)料是否相符，檢查結(jié)果均相符，均是按照計劃領(lǐng)料。每月成本會計計算產(chǎn)品成本計算單，財務(wù)經(jīng)理和生產(chǎn)部長審核，審核的主要內(nèi)容是，本月主要原料成本、動力成本、人工成本所占比例與上月和去年同期比較后是否合理正常，有波動的要查找原因。例如，財務(wù)部發(fā)現(xiàn)在本月份的電費比上月份的高，會同生產(chǎn)部查找原因后發(fā)現(xiàn)，本月份的產(chǎn)品品種及生產(chǎn)量增加是主要的原因，通過計算是正常的。 每月底，財務(wù)部提供給采購部一份庫存原材料明細表，由財務(wù)部經(jīng)理和采購部經(jīng)理共同審核，比如，采購經(jīng)理在審核庫存原材料明細表時，除庫存數(shù)量是重點外，主要還包括庫存原材料數(shù)量和單價是否正常合理，財務(wù)記賬的數(shù)量、單價是否準確，特別是在原材料價格市場波動較大時，原材料價格與市場采購價格的差距等等，采購經(jīng)理會根據(jù)市場行情向總經(jīng)理提議，是否考慮儲備大量的庫存原材料或是降低進貨頻率。 3、固定資產(chǎn)采購審核。

固定資產(chǎn)的采購均采取貨比三家的比價采購方式，此次自審中，我們檢查了今年新增的固定資產(chǎn)和在建工程，均有總部的預(yù)算批準、建設(shè)合同，已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的同時有驗收報告。 （三）、財務(wù)部

1、發(fā)票檢驗。檢查原料入庫后的發(fā)票與合同及入庫單是否一致相符。 檢查結(jié)果：每月抽查了采購業(yè)務(wù)8筆，檢查發(fā)票價格與采購價格、發(fā)票數(shù)量與合同數(shù)量及入庫數(shù)量是否相符一致。2019年1月份轉(zhuǎn)20號入庫單水泥數(shù)量噸、轉(zhuǎn)19號入庫單（1-3cm）碎石數(shù)量598m3、3月份轉(zhuǎn)

4 2號入庫單水泥數(shù)量210噸，入庫單數(shù)量與發(fā)票數(shù)量及合同數(shù)量一致，發(fā)票價格與采購合同核對一致。

2、原材料付款流程。主要檢查付款的審批與付款的執(zhí)行，抽查付款憑證。會計人員在審核付款憑證時，首先要檢查付款申請是否有審核簽字齊全的采購合同作為依據(jù)，審核采購發(fā)票、驗收入庫等單據(jù)的內(nèi)容是否完整、記錄的數(shù)量金額是否正確，是否經(jīng)過各相關(guān)部門審批。出納在得到批準后才可辦理付款，并在付款憑證的原始單據(jù)上蓋章以示支付，并妥善保管有關(guān)憑據(jù)，防止資金的重復(fù)支付。會計人員編制記賬憑證，登記相關(guān)的會計賬簿。會計人員定期進行會計賬簿的核對，對付款業(yè)務(wù)的相關(guān)記錄進行核對，并在月底時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，預(yù)防錯誤和舞弊的發(fā)生。 3、費用支出付款檢查。日常費用支出的付款，主要審核的文件是費用報銷單和發(fā)票，首先檢查原始發(fā)票的真實性及合法性，發(fā)票金額與報銷單金額是否相符，再檢查是否有經(jīng)辦人部門負責(zé)人簽字審核，同時要詢問此費用支出的合理性，與之前支付的同類費用，金額上是否有很大差異，均無問題后，財務(wù)經(jīng)理簽字，交由副總經(jīng)理和總經(jīng)理簽字。最后到出納處付款，出納在付款時還要復(fù)核報銷單的簽字是否齊全及發(fā)票金額與報銷單金額是否一致。

4、產(chǎn)成品入庫核算。每月末財務(wù)部和倉儲部及生產(chǎn)車間對賬，分別按照品種核對本月的所有的入庫單數(shù)量，必須是倉儲部的入庫單和生產(chǎn)車間的入庫單及財務(wù)部的入庫單三聯(lián)的內(nèi)容完全相符后，才確認所有的產(chǎn)品本月均已入庫，財務(wù)按照已經(jīng)核對后完整的入庫數(shù)量編制記賬憑證。

檢查結(jié)果：從財務(wù)庫存分錄中每月抽出5個分錄，檢查是否分錄記錄

5 數(shù)字和記錄依據(jù)單據(jù)（入庫單）完全相符。沒有錯誤發(fā)現(xiàn)。

B.現(xiàn)結(jié)合公司銷售流程各關(guān)鍵控制點對相關(guān)業(yè)務(wù)部門的內(nèi)控制度、控制系統(tǒng)、控制程序等進行評價。 （一）．銷售部

1、銷售合同的簽訂。銷售部門經(jīng)理和客戶根據(jù)公司的合同文本，交財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，最后報總經(jīng)理審批后簽訂銷售合同。對于小額的現(xiàn)金收款也可不簽訂合同，按照既定的銷售價格執(zhí)行。賒銷必須簽訂合同。

檢查結(jié)果：逐一檢查了2019年1月至12月的銷售合同，保存完整，并連續(xù)編號，各部門負責(zé)人簽字齊全，簽章完整。銷售發(fā)票都和銷售出庫單相符并作為記帳依據(jù),裝訂保存。零星的小額現(xiàn)金銷售，因金額較小，每月抽查了五筆，也均是按照當月規(guī)定的銷售價格收款發(fā)貨。視為執(zhí)行良好。檢查全部的銷售合同，均在財務(wù)部備案，財務(wù)部經(jīng)理是按照銷售部備案的銷售合同來檢查合同的執(zhí)行情況。比如，檢查到的4月份銷售合同編號，銷售水泥3500噸，金額元，交貨時間是4月30日前，追查到銷售出庫單編號為00359號至00377號共計19張銷售出庫單，發(fā)貨時間為4月26日至4月30日，合同執(zhí)行完畢。同時，再檢查到財務(wù)記賬，財務(wù)部的發(fā)票號碼為0004153至0004171共計19張發(fā)票，總金額為元，客戶名稱一致，發(fā)票開具時間是4月30日，財務(wù)記賬時間為4月30日，分錄為：借預(yù)收賬款-元，貸主營業(yè)務(wù)收入-元。再追查此合同的收款情況，檢查5月份的銀行收款情況，記賬憑證為5月9日銀收11號，工行電匯收款元，至此，合同已全部執(zhí)行

6 完畢。

2、銷售客戶的選擇及價格執(zhí)行。通過和銷售部負責(zé)人交談，銷售員門對開發(fā)的預(yù)期合作的銷售客戶，先了解公司規(guī)模、經(jīng)營情況，收集客戶資料，對客戶進行信用評估。對于老客戶，主要對已往的歷史交易貨款的回籠情況、客戶的履約記錄等調(diào)查，確認具有良好的商業(yè)信用。銷售價格，均按照公司統(tǒng)一制訂的銷售價格目錄執(zhí)行，切以高于成本價。

檢查結(jié)果：銷售部保存的部分客戶的資料及公司統(tǒng)一下發(fā)的銷售價格目錄表。對于新客戶，在簽訂信譽合同之前，都要經(jīng)過財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理及總經(jīng)理的批準后方可簽訂銷售合同。經(jīng)檢查執(zhí)行無誤。 （二）、財務(wù)部 （1）、收款及發(fā)貨。 A、現(xiàn)銷的情況：

1、公司規(guī)定嚴禁銷售人員直接收現(xiàn)金。客戶將貨款直接匯入公司帳戶或者銀行卡中。對于直接打到公司銀行卡上的貨款，由出納員負責(zé)存入到公司帳戶上，每日庫存現(xiàn)金余額不超過1萬元，同時，財務(wù)經(jīng)理在月底時檢查現(xiàn)金流水帳，并和總賬核對。銷售會計負責(zé)檢查銷售客戶的收款情況，和出納員處核對，有無遺漏。出納員每天登記銀行收款通知，登記現(xiàn)金明細賬，并將每日銀行收款通知告訴給銷售會計，銷售會計登記客戶往來賬，并檢查各項收款帳戶的款項沒有遺漏。月末時由主辦會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，財務(wù)經(jīng)理審核后簽字確認。

檢查結(jié)果: 瀏覽了出納的全年入賬款項明細，沒有發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的入賬數(shù)字。瀏覽了全年日現(xiàn)金庫存余額，沒有發(fā)現(xiàn)超過１萬元情況．檢查

7 了所有的每月銀行余額調(diào)節(jié)表，財務(wù)經(jīng)理簽字都符合規(guī)定。

2、銷售會計收到出納員的銀行收款通知，通知銷售負責(zé)人，核對客戶存款金額、客戶名稱、購貨品種、數(shù)量、及相關(guān)的信息,無誤后由銷售會計開具連續(xù)編號的銷售出庫單，銷售出庫單由出納簽章，表示此款已收到，由銷售會計簽章，表示此銷售價格符合公司制訂的銷售價格，財務(wù)經(jīng)理加蓋公司財務(wù)專用章，表示已復(fù)核簽批。銷售會計將簽章齊全的銷售出庫單，交到倉儲部準備產(chǎn)成品的出庫。

3、倉儲部見到簽章齊全銷售出庫單后，按照銷售出庫單上信息裝車發(fā)貨。 4、倉儲部門發(fā)貨后，倉儲部統(tǒng)計員將倉儲部已簽字出庫單在每天早上10點鐘之前轉(zhuǎn)給財務(wù)部。銷售會計核對已開具的銷售出庫單上的貨物均已出庫，由此確認銷售收入的實現(xiàn)。

檢查結(jié)果:瀏覽銷售出庫單全年連續(xù)續(xù)編號情況,沒有發(fā)現(xiàn)問題。檢查了每月末和財務(wù)的交接編號, 一切符合規(guī)定。 B、賒銷的情況：

1、客戶可以按照銷售合同先付部分預(yù)付款,銷售會計審核后，記錄預(yù)收賬款科目，客戶在購貨時可以沖預(yù)收款,不足部分補齊。銷售會計復(fù)核后可以按照銷售合同開具銷售出庫單給倉儲部出庫發(fā)貨。 2、產(chǎn)成品出庫流程同現(xiàn)銷出庫流程。 3、產(chǎn)成品出庫流程同現(xiàn)銷出庫流程。

4、銷售部制訂的客戶信用等級，交財務(wù)部備份，由銷售會計負責(zé)審核每個賒銷客戶是否超過信用賒銷額度，同時記錄應(yīng)收賬款明細帳。定期或不定期與重點應(yīng)收賬款客戶電話對賬。

8 5、財務(wù)經(jīng)理在月底時與銷售部經(jīng)理核對合同執(zhí)行情況，并負責(zé)追蹤貨款的收回情況。

檢查文件：每月抽查了銷售業(yè)務(wù)10筆，檢查銷售出庫單價格與公司銷售價格目錄中價格是否一致、出庫單數(shù)量與合同數(shù)量是否相符，該筆銷售是否有收款，均核對一致。比如，2019年2月份轉(zhuǎn)37號銷售出庫單，銷售外加劑數(shù)量共為1000噸、單價為1500元，總金額元，與銷售合同數(shù)量及金額核對一致。且銷售出庫單上有財務(wù)專用章、保管員及倉庫負責(zé)人簽章。還有提貨人的簽字。并追查1月份收款憑證，此客戶在2月份存到我們公司的貨款共元。

委托運輸?shù)匿N售，雖然，客戶已在銷售出庫單上簽字，確認提貨，風(fēng)險已經(jīng)轉(zhuǎn)移給客戶或是運輸單位，但是，銷售經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，在季度末會及時給銷量大的銷售客戶打電話來確認是否有收到貨，對于尚在途中的貨物，聯(lián)系運輸單位，確認運到目的地的準確時間，以保證財務(wù)核算確認收入的期間的正確性。通過幾年來的銷售情況看，尚無運輸問題，沒有發(fā)生貨物賠償，不存在退貨行為。因此也針對2019年的各季度末銷售記錄期間問題進行審核,沒有發(fā)現(xiàn)錯誤情況.6、每月財務(wù)報表的檢查及簽字。每月末會計結(jié)賬審核后，由會計編制財務(wù)報表，財務(wù)經(jīng)理在審核財務(wù)報表后交由總經(jīng)理簽字。

檢查結(jié)果：檢查了2019年1月至12月份全部報表，均有財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理簽字。另外檢查了銷售情況月報審核, 全年審核程序都存在,沒有發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定操作。檢查了全年財務(wù)經(jīng)理和銷售經(jīng)理月末審核應(yīng)收帳款帳齡情況,符合公司規(guī)定,每月審核程序存在。從應(yīng)收帳款明細帳上找出全年

9 的所有信譽客戶并作了審核檢查，都有合同，都有所有的簽字。 （三）、倉儲部

1、銷售出庫單與發(fā)貨。倉儲部門在收到銷售出庫單后，按照銷售出庫單的內(nèi)容發(fā)貨。首先，倉儲部聯(lián)系運輸發(fā)貨時，由銷售部與客戶聯(lián)系，將運費價格告知客戶，銷售部在收到客戶傳真或是電話同意運費價格的情況下，告知倉儲部可聯(lián)系運輸單位發(fā)貨，運輸費用由客戶承擔。發(fā)貨時客戶委托運輸單位在銷售出庫單上代為簽字，作為客戶收到貨物的證明。 檢查結(jié)果：隨機抽查了每月的銷售出庫單八份，均簽章齊全。比如，抽到了2019年6月轉(zhuǎn)31號銷售出庫單，業(yè)務(wù)員、保管員、倉庫負責(zé)人及財務(wù)部簽章齊全?？蛻粑刑嶝浫撕炞痔嶝?。與門衛(wèi)收到的一聯(lián)內(nèi)容核對無誤。

連續(xù)檢查了6月至12月份7個月的銷售出庫單，均是連續(xù)編號，簽章齊全。每個月末財務(wù)部和倉儲部對賬，分品種核對本月的所有的銷售出庫單數(shù)量，同時，財務(wù)部月底時要參與盤點庫存產(chǎn)成品，編制盤點表，倉儲部的所有銷售出庫單和財務(wù)部的銷售出庫單數(shù)量完全相符后，才確認所有的產(chǎn)品本月均已銷售出庫，財務(wù)部按照已經(jīng)核對后完整的出庫數(shù)量編制記賬憑證。

五、總結(jié)和建議：

通過這次檢查，我們認為，公司的采購管理、生產(chǎn)成本核算管理、費用審核管理、固定資產(chǎn)管理、銷售管理程序比較健全、合理、有效，各控制環(huán)節(jié)比較完整、嚴謹，并在各控制環(huán)節(jié)上建立了相應(yīng)的控制點，使公司的內(nèi)控制度能得到一貫有效的執(zhí)行。為公司的增產(chǎn)增效提供了有利保障。

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資料自查報告【篇3】

（一）《廣東省連續(xù)性內(nèi)部資料出版物核驗登記表》1份

該表可在我局政務(wù)信息網(wǎng)首頁“網(wǎng)上政務(wù)/最新通知或表格下載”欄下載，也可直接點擊本通知的附件鏈下載，并按要求填妥、蓋章。

（二）《年度核驗自查報告》1份

按照本通知第二條“核驗的主要內(nèi)容”要求進行認真自查，如實報告。對于存在的違規(guī)行為，在《年度核驗自查報告》中能夠如實自查自檢自糾的，一般不予追究或從輕處理。但有意隱瞞不報，又不自行糾正的，我局將視情況從嚴處理，直至做出暫緩核驗、不予通過核驗等處理。自查報告不少于1500字。

（三）證照復(fù)印件1份

按照主辦單位性質(zhì)提交，如《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《事業(yè)單位法人證書》、《社會團體法人登記證書》等（副本內(nèi)頁，A4紙單面復(fù)印，加蓋與證照單位名稱完全相符的公章）。主辦單位為國家機關(guān)的，免交。

（四）《廣東省連續(xù)性內(nèi)部資料出版物項目變更表》1份

該表由有變更要求的單位填報，沒有變更要求的無須填報?？稍谖揖终?wù)信息網(wǎng)首頁“網(wǎng)上政務(wù)/表格下載”欄下載,并按要求填報及附上相關(guān)材料。

（五）《廣東省連續(xù)性內(nèi)部資料出版物登記證》1份（原件）

（六）出版物樣本1套

凡收到《提交年檢樣本通知》的單位，按《登記證》登記的刊期提交每期樣本各1份。未能按《登記證》登記刊期提交樣本的，必須在自查報告中說明原因，否則視為未能正常出版。沒有收到《提交年檢樣本通知》的單位，無須再交樣本。

資料自查報告【篇4】

一、扎實開展自查自糾。

嚴把秋季開學(xué)收費關(guān)口，堅決杜絕亂收費行為，鞏固治理教育亂收費成果。同時認真詳細對照相關(guān)教育收費政策，深入開展教輔材料征訂情況自查自糾工作。我校按照要求，都能認真進行梳理，查找不足，落實整改。

二、深入開展工作檢查。本次檢查工作的重點：

1、是否按教育收費規(guī)程規(guī)范收費；有無自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規(guī)收費現(xiàn)象；

2、教輔材料征訂等工作是否按照規(guī)定運作；

3、收費公示制度的落實情況；

4、是否存在向?qū)W生收取黨報黨刊費及辦班補習(xí)、托管等違規(guī)行為。校長組織教師學(xué)習(xí)、做好宣傳，進一步使教育收費政策入心入腦。

這次檢查，檢查組緊緊圍繞“兩個到位”即宣傳教育到位、落實整改到位的要求，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋指出。

通過檢查，沒有發(fā)現(xiàn)教師強制學(xué)生征訂或統(tǒng)一征訂教輔材料，授意學(xué)生到指定書店購買教輔材料；截留或占用發(fā)行單位優(yōu)惠讓利部分，沒有直接讓利給學(xué)生；向出版社、發(fā)行商、書店收取“宣傳費、勞務(wù)費、贊助費、咨詢費”等各種名目的費用；向出版社、發(fā)行商、書店攤派、報銷各種費用；接受出版社、發(fā)行商、也沒有發(fā)現(xiàn)違反服務(wù)性收費和代收費有關(guān)規(guī)定，存在其他教育亂收費行為。

資料自查報告【篇5】

通過近一年來積極參加科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)教育活動，認真的學(xué)習(xí)了一些關(guān)于科學(xué)發(fā)展觀的書籍，深刻的認識到這次在全校黨員、預(yù)備黨員中廣泛開展實踐科學(xué)發(fā)展觀的活動，強化工作方法的一項重要舉措，是發(fā)展與創(chuàng)新各項工作的重大戰(zhàn)略部署。

我積極參加支部組織的活動，詳細記錄了學(xué)習(xí)筆記、會議內(nèi)容，經(jīng)過匯報思想、學(xué)習(xí)情況，開展自查自糾，批評與自我批評，時刻保持清醒的頭腦，堅定正確的方向，是思想素質(zhì)也有了一定的覺悟。始終以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持“以人為本”，尊師重友，不斷的發(fā)現(xiàn)自己的不足。

在思想上，我雖然能夠做到關(guān)心時事，關(guān)心國家大事，但是不會主動去學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀的基本知識，幾乎不瀏覽黨建網(wǎng)站。

在學(xué)習(xí)中，只是一味的啃書本，不懂得變通，總覺得只要自己認真上課聽，課后復(fù)習(xí)，考試過關(guān)就行了，平時很少和同學(xué)們交流，切磋。也不喜歡參加一些社團活動，認為過多的接觸別人，難免會涉及到一些人是人非，無生中給自己帶來不必要的麻煩，這樣長時間與大家拉開距離，也違背了構(gòu)建和諧社會的思想。

作為一名醫(yī)學(xué)生，認為學(xué)好自己本專業(yè)的知識，做好該做的就萬事大吉，沒什么必要了解更多，想想以后一心做個醫(yī)務(wù)工作者，所以要把醫(yī)學(xué)知識扎牢扎結(jié)識。殊不知，現(xiàn)在的就業(yè)壓力那么大，要想自己在社會中不行走艱難就得全面發(fā)展自己。

這次的科學(xué)發(fā)展觀的學(xué)習(xí)實踐，是我受益匪淺。

1、樹立發(fā)展的理念，做解放思想的領(lǐng)頭羊。自己要著眼于新思路，新視眼，新舉措來做好身邊的事情。

2、樹立團結(jié)合作的精神，在一個班集體里，要多多和同學(xué)交流溝通，同時學(xué)習(xí)他人的長處來彌補自己的不足，關(guān)心同學(xué)，幫助同學(xué)，建立一個和睦的大家庭。

3、樹立自強理念，改善學(xué)風(fēng)。我要更加的努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，同時不忘全面發(fā)展，做一名知識潮流的大學(xué)生。

總之，在以后的學(xué)習(xí)生活中，要謹記：腳踏實地，點點滴滴，率先垂范。

資料自查報告【篇6】

學(xué)校的收費工作一直以來是社會和廣大人民群眾關(guān)注的焦點，為保證學(xué)校收費工作的透明度，杜絕亂收費現(xiàn)象的發(fā)生，維護教育系統(tǒng)和四小教師在家長中的良好形象，我校開展了全面而深刻的自我檢查?，F(xiàn)將自檢結(jié)果報告如下：

一、在招生工作中，學(xué)校嚴格按照“免試就近劃片入學(xué)”的政策錄取新生，對待學(xué)生一視同仁。

二、學(xué)校高度重視收費工作。

學(xué)校成立了校長劉麗萍為組長，陳彥麗，劉吉夢為副組長，其他中層為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。

在工作中學(xué)校嚴格貫徹上級部門制定的一系列規(guī)章制度，執(zhí)行對學(xué)生實施免除課本費、學(xué)雜費的國家規(guī)定，作到了認真登記，保障及時把免費課本發(fā)放到學(xué)生手中。

三、我校嚴格要求每一位教師，不允許教師以任何方式給學(xué)生征定教輔，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。因此，我校從沒有出現(xiàn)過為學(xué)生統(tǒng)一征訂教輔資料的行為，學(xué)校和教師沒有出現(xiàn)強迫學(xué)生接受經(jīng)營服務(wù)并收取費用的行為。

四、我校免費設(shè)立特長班，培養(yǎng)學(xué)生興趣愛好。

總之，我校的收費工作嚴格貫徹了上級部門的有關(guān)規(guī)定和精神，沒有亂收費行為的發(fā)生。

資料自查報告【篇7】

為認真落實市教育局關(guān)于進一步做好普通高中教輔材料使用管理工作的緊急通知(襄教文【20xx】63號)要求，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為，辦好人民滿意教育，我校先后召開行政會、教職工會，學(xué)習(xí)、領(lǐng)會通知精神，并隨后認真進行了自查自糾，現(xiàn)將對教輔材料的使用、管理等方面的自查自糾情況報告如下：

一、我校學(xué)生所使用的教學(xué)用書均為省教育廳和市教育局公布的中小學(xué)教學(xué)用書目錄中教學(xué)用書。

二、教輔材料的選購嚴格堅持自愿選購原則，目前所有教輔材料都是在市教育局有關(guān)部門和教研室指導(dǎo)下由學(xué)生自愿征訂購買。

三、我校嚴格實行教輔材料“一科一輔”制度，各科教輔資料先報教務(wù)處審核，最終經(jīng)主管教學(xué)副校長簽字同意后學(xué)校統(tǒng)一做好無償代購服務(wù)，無從中牟利行為。

四、我校從不組織學(xué)生統(tǒng)一購買規(guī)定之外的學(xué)生用書，從不向?qū)W生推薦各類教輔材料，教師也沒有采取布置作業(yè)、集體講解等形式變相推銷資料。教師教學(xué)和布置作業(yè)均采用教師自己編制的導(dǎo)學(xué)案和測試題等形式進行。

五、加強了對教師的管理，對違犯教輔資料管理規(guī)定的教師，采取“一票否決”的辦法予以處理，年度考核時視情節(jié)輕重直接定為基本合格和不合格。從目前自查情況看，無教師違規(guī)要求學(xué)生購買教輔材料現(xiàn)象。

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