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一、全年工作開展的總體情況
XX年,在縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我局干部職工認(rèn)真履行職責(zé),在嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展和廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用。截止10月底,共完成審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目126個(gè),查出違規(guī)金額萬(wàn)元,損失浪費(fèi)27萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額萬(wàn)元,核減政府投資工程造價(jià)萬(wàn)元;提出審計(jì)整改建議并采納180條;撰寫審計(jì)信息39篇、簡(jiǎn)報(bào)28期、審計(jì)情況反映6期、審計(jì)建議函7期,縣級(jí)以上報(bào)刊雜志采用或縣委政府領(lǐng)導(dǎo)親自批示30條(篇)。工作得到了縣委縣政府的肯定,受到了上級(jí)審計(jì)部門的表?yè)P(yáng)。
二、完成的主要工作任務(wù)
(一)突出重點(diǎn),精心組織,進(jìn)一步加大對(duì)災(zāi)后重建資金項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督力度,確保重建資金合理有效的使用
1、加強(qiáng)對(duì)特殊黨費(fèi)援建資金項(xiàng)目的管理、使用情況進(jìn)行審計(jì),并納入今年計(jì)劃項(xiàng)目。一是對(duì)xx“七一”中學(xué)、村級(jí)組織建設(shè)等重大援建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì),對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出審計(jì)建議意見;二是重點(diǎn)對(duì)農(nóng)房重建補(bǔ)助資金發(fā)放情況進(jìn)行了審計(jì)。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的全縣存折賬號(hào)重復(fù)的有799戶、身份證號(hào)碼重復(fù)的有323戶、重建編碼重復(fù)的有50戶、身份證號(hào)碼與賬號(hào)同時(shí)重復(fù)的有67戶等問(wèn)題及時(shí)提出了審計(jì)建議,督促重建辦和相關(guān)部門進(jìn)行了核實(shí)、清理和更改。
2、繼續(xù)對(duì)港澳援建項(xiàng)目實(shí)施跟蹤審計(jì)。全年累計(jì)完成6個(gè)港澳援建項(xiàng)目跟蹤審計(jì)項(xiàng)目,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出審計(jì)建議,確保并出具了階段性公證審計(jì)報(bào)告6個(gè)。目前,正在審計(jì)的港澳援助項(xiàng)目共10個(gè),在跟蹤審計(jì)中,審計(jì)組就港澳援助項(xiàng)目中存在的工程進(jìn)度緩慢、資金沉淀量大、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、投資概算等環(huán)節(jié)未執(zhí)行相關(guān)規(guī)定等問(wèn)題,及時(shí)向縣協(xié)調(diào)辦及相關(guān)單位提出了意見和建議,促進(jìn)了及時(shí)糾正和整改。
3、加強(qiáng)對(duì)災(zāi)后重建1000萬(wàn)元以上的重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施跟蹤審計(jì),確保不出大問(wèn)題。對(duì)xx中學(xué)、城北中學(xué)、縣醫(yī)院門診大樓、縣看守所、西環(huán)線二期工程、血防站等災(zāi)后重建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì),多次參加相關(guān)會(huì)議,并到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)查看提出管理建議87條。二是完對(duì)縣御河中學(xué)、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)中專校、雄劍物流中心等災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目進(jìn)行了全程跟蹤審計(jì)調(diào)查,提出審計(jì)建議5條,采納5條。
4、進(jìn)一步做好審計(jì)署、審計(jì)廳、xx市審計(jì)局對(duì)我縣災(zāi)后重建資金項(xiàng)目審計(jì)(審計(jì)調(diào)查)的協(xié)調(diào)配合工作,為確保我縣災(zāi)后重建項(xiàng)目及資金的規(guī)范管理和使用起到了積極重要的作用,今年來(lái),我局先后協(xié)調(diào)配合審計(jì)署3次、審計(jì)廳5次、xx市審計(jì)局6次,累計(jì)派員協(xié)助審計(jì)108人次。
(二)加強(qiáng)對(duì)縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行的審計(jì),發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性功能
一是組織實(shí)施并完成對(duì)縣廣播電視局、縣群工局部門預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì),查處各種違規(guī)資金422萬(wàn)元;二是完成了對(duì)縣地稅局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的審計(jì)工作;三是重點(diǎn)對(duì)xx縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和地稅征管情況進(jìn)行了審計(jì);預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)中共計(jì)提出審計(jì)建議13條;被采納建議8條,撰寫審計(jì)信息6篇,充分了發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性功能。
(三)有序推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),促進(jìn)我縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行職責(zé)
為有效開展好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,一是我局提請(qǐng)召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任聯(lián)席會(huì)議,及時(shí)研究確定了今年的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)象,修改完善了《xx縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議實(shí)施意見》,進(jìn)一步明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議各成員的職責(zé)和分工,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議作用的發(fā)揮;二是進(jìn)一步修改完善了《xx縣行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》、《xx縣地方黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》,進(jìn)一步明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)三級(jí)復(fù)核、審理審定的程序和方法,促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)不斷深化。
今年以來(lái),我局共完成了去年年底縣委交辦的對(duì)20名領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),審計(jì)查出違規(guī)金額共計(jì)萬(wàn)元,上繳財(cái)政專戶萬(wàn)元,責(zé)令糾正萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額萬(wàn)元,提出審計(jì)建議97條,整改落實(shí)86條,切實(shí)發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)管工作的促進(jìn)作用。
目前,縣委組織部今年委托我局組織實(shí)施的23位科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目已進(jìn)行入掃尾階段,預(yù)計(jì)10月底將全面完成。
(四)著力于維護(hù)國(guó)家和群眾利益,加大專項(xiàng)資金審計(jì)力度
今年來(lái),為切實(shí)維護(hù)群眾利益,促進(jìn)提高專項(xiàng)資金使用效益,積極推進(jìn)了專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)。一是完成了對(duì)xx縣血吸蟲病農(nóng)業(yè)綜合治理項(xiàng)目資金的審計(jì),查出管理不規(guī)范金額42萬(wàn)元。揭示了資金和項(xiàng)目管理中的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,從加強(qiáng)管理、提高效益、規(guī)避隱患等方面提出了建設(shè)性的審計(jì)建議書1篇。二是我局積極協(xié)助財(cái)政部專員辦順利完成了對(duì)我縣鎖定二級(jí)收費(fèi)公路收費(fèi)還貸工作的復(fù)查,為我縣鎖定該項(xiàng)億元債務(wù)爭(zhēng)取資金奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(五)加強(qiáng)投資項(xiàng)目審計(jì),著力核減工程造價(jià),降低投資成本,為國(guó)家單位節(jié)約建設(shè)資金,提高投資效益發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用
今年以來(lái),我局在人員少、審計(jì)任務(wù)重的情況下,繼續(xù)采用由我局直接實(shí)施審計(jì)、組織聘請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員實(shí)施審計(jì)和委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施審計(jì)相結(jié)合的方式,共組織完成對(duì)政府投資的建設(shè)工程竣工決(結(jié))算審計(jì)項(xiàng)目80個(gè),審計(jì)總資金達(dá)萬(wàn)元,審計(jì)核減工程造價(jià)萬(wàn)元,為政府節(jié)約了建設(shè)資金,提高了資金的使用效益。
(六)強(qiáng)化措施,切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)管理
今年,我局一是積極開展干部職工各種學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)活動(dòng)13次,其中局內(nèi)組織學(xué)習(xí)195人次,外地考察學(xué)習(xí)45人次,外派干部參加省市縣學(xué)習(xí)培訓(xùn)20人次,二是局領(lǐng)導(dǎo)與干部職工面對(duì)面思想交流20人次,審前廉政談話21人次,確保了廉潔從審。三是組織干部職工收看思想教育類電影共計(jì)80人次,四是加強(qiáng)審計(jì)統(tǒng)計(jì)和分析,提出審計(jì)整改建議并采納180條;撰寫審計(jì)信息39篇、簡(jiǎn)報(bào)28期、審計(jì)情況反映6期、審計(jì)建議函7期,縣級(jí)以上報(bào)刊雜志等采用或縣委政府領(lǐng)導(dǎo)親自批示30條(篇)。五是健立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度8項(xiàng),成立或調(diào)整各項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及成員10個(gè)。通過(guò)強(qiáng)化措施和狠抓落實(shí),進(jìn)一步提升了我局干部職工的綜合素質(zhì),有效地促進(jìn)了審計(jì)機(jī)關(guān)管理,確保了全年各項(xiàng)工作的有序開展。
(七)認(rèn)真做好縣委、縣政府交辦的其他工作
1、努力做好與各單位和部門的協(xié)助配合工作,促進(jìn)我縣各項(xiàng)工作的有序開展。一是積極參與配合縣財(cái)政、教育部門對(duì)我縣的國(guó)有資產(chǎn)清理工作,為國(guó)有資產(chǎn)清理做出了積極的努力。二是協(xié)助重建辦、縣發(fā)改局、縣財(cái)政局等部門和單位共同制定我縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目等管理辦法或?qū)嵤┮庖姡行У卮龠M(jìn)了我縣災(zāi)后重建的規(guī)范管理。三是多次參加縣統(tǒng)一組織的有關(guān)招投標(biāo)、拍賣、工程量和材料價(jià)調(diào)整等會(huì)議。
2、繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣精神,積極與省審計(jì)廳做好對(duì)接,認(rèn)真做好上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)檢查我縣擴(kuò)大內(nèi)需和災(zāi)后恢復(fù)重建資金的籌集、撥付、管理、使用等情況就地審計(jì)工作,累計(jì)派員協(xié)助審計(jì)56人次。
3、積極做好幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作。根據(jù)縣委、縣政府的安排,今年我局先后聯(lián)幫雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng),局主要領(lǐng)導(dǎo)多次到雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng)進(jìn)行調(diào)研,指導(dǎo)當(dāng)?shù)卣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,并協(xié)助其制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和爭(zhēng)取建設(shè)項(xiàng)目和資金,努力做好幫扶各項(xiàng)工作。今年來(lái),在經(jīng)費(fèi)十分緊張的情況下,全局?jǐn)D出4000元資金慰問(wèn)貧困黨員和母親、困難戶、殘疾人、五保戶、困難學(xué)生共計(jì)42人,對(duì)雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng)的社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
總結(jié) 20xx年上半年,區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》、《廣東省人民政府關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》等文件精神,進(jìn)一步適應(yīng)新常態(tài),切實(shí)履行審計(jì)職能,全面強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。截止到6月底共完成審計(jì)項(xiàng)目80個(gè),出具審計(jì)報(bào)告576份,查出不規(guī)范金額8,494.60萬(wàn)元,核減投資額7,251.55萬(wàn)元;提出審計(jì)建議30條,促進(jìn)被審計(jì)單位建章立制9項(xiàng)。各項(xiàng)工作取得明顯成效。
區(qū)審計(jì)局緊緊圍繞區(qū)政府批準(zhǔn)的20xx年度審計(jì)計(jì)劃,統(tǒng)籌兼顧、精心組織,認(rèn)真克服破解今年審計(jì)工作“項(xiàng)目多、任務(wù)重、時(shí)間緊”的難題,全面推進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)。
(一)開展預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)。以全口徑預(yù)算審計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督全覆蓋為主線,在擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面的`同時(shí),擴(kuò)展審計(jì)廣度和深度,在開展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,加強(qiáng)政府性資金、預(yù)算外資金、
專項(xiàng)資金審計(jì)監(jiān)督,并將20個(gè)以上預(yù)算單位納入審計(jì)范圍,實(shí)現(xiàn)對(duì)區(qū)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的行政事業(yè)單位5年輪審最少1次的目標(biāo);全面落實(shí)對(duì)重大政策貫徹落實(shí)情況進(jìn)行常態(tài)化審計(jì)的要求,把區(qū)各單位部門預(yù)算執(zhí)行情況、歷年結(jié)余資金動(dòng)向及往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象列入重點(diǎn)審計(jì)事項(xiàng),突出對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等“六項(xiàng)費(fèi)用”支出管理情況,通過(guò)跨年度橫向比較,進(jìn)一步優(yōu)化公用經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu),推動(dòng)用好增量、盤活存量,促進(jìn)財(cái)政資金合理配置、高效使用。
(二)提速提效強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。加大工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算、竣工結(jié)(決)算審計(jì)力度,強(qiáng)化重點(diǎn)投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì),實(shí)行政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督全覆蓋,截止到6月底出具政府投資項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告561份,累計(jì)送審金額89,226.12萬(wàn)元,審定金額81,999.72萬(wàn)元,核減政府投資金額7,251.55萬(wàn)元,平均核減率為8.13%。一是加大對(duì)區(qū)重大投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督,多次召開審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議強(qiáng)化審計(jì)溝通與協(xié)調(diào),重點(diǎn)完成了羅湖區(qū)優(yōu)質(zhì)飲用水入戶改造工程及羅湖區(qū)排水管網(wǎng)改造工程共計(jì)137項(xiàng)的預(yù)算審計(jì)工作,合計(jì)送審金額2.60億元;二是扎實(shí)高效推進(jìn)民生領(lǐng)域項(xiàng)目順利開展,10個(gè)工作日內(nèi)完成了羅湖綠道5號(hào)線提升及延長(zhǎng)線建設(shè)工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì),累計(jì)送審金額
自大學(xué)畢業(yè),在社會(huì)摸爬滾打數(shù)十年,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下,我榮幸的成為了一名審計(jì)工作人員,近一年的工作中,在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下,加強(qiáng)學(xué)習(xí),注重創(chuàng)新,工作作風(fēng)務(wù)實(shí),工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí),在實(shí)際工作中端正思想,堅(jiān)定信念,牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無(wú)原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)
在日常工作中,我深切地體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí),與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行,不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,加強(qiáng)自身修養(yǎng),提高綜合素質(zhì),既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí),還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),提高從宏觀角度分析、解決問(wèn)題的能力,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。__年__月,我參加了__審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí),取得了良好的學(xué)習(xí)效果,__年__月我參加__省建設(shè)廳組織的全國(guó)造價(jià)員考試并取得了全國(guó)造價(jià)員資格證書。
工作總結(jié)之家的年終工作總結(jié)頻道希望在寫作方面解決您的問(wèn)題,也希望我們的創(chuàng)作和收集整理《2022內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)1000字通用》內(nèi)容給您帶來(lái)幫助。同時(shí),如您需更多總結(jié)范文可以訪問(wèn)“內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)”專題。
今年是我縣村級(jí)組織換屆選舉之年,按照縣委農(nóng)工部《關(guān)于洪澤縣村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施方案》的要求,對(duì)該村20xx年元月至20xx年9月的財(cái)務(wù)進(jìn)行了審計(jì),現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下:
一、基本情況
該村轄12個(gè)村民小組,農(nóng)業(yè)戶數(shù)825戶,農(nóng)業(yè)人口3269人村支兩委干部7人,共產(chǎn)黨員97人,耕地面積4600畝,20xx年人均純收入7250元。
二、村財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債變化及期內(nèi)收、支平衡情況
1、資產(chǎn)負(fù)債變化情況:(期初為20xx年元月1日,期末為20xx年9月30日)
a、村財(cái)務(wù)資產(chǎn)期初總額為844573.82元,期末資產(chǎn)總額為861497.37元,期內(nèi)增加16923.55元,其中固定資產(chǎn)增加16125.00元。
b、村財(cái)務(wù)負(fù)債期初總額為19697.87元,期末負(fù)債總額為841687.17元期內(nèi)增加負(fù)債82198.30元。
c、所有者權(quán)益期初總額為負(fù)824875.95元,期末總額19810.20元,期內(nèi)減少805065.75元。
2、村財(cái)務(wù)期內(nèi)收、支平衡情況
a、財(cái)務(wù)總收入1736931.95元,其中:村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金108800.00元,專項(xiàng)收入1456838.90元,其他收入171293.05元。
b、村財(cái)務(wù)總支出2558122.70元,其中:村干部工資81500.00元,其他工資30085.00元,公用經(jīng)費(fèi)支出140253.00元(其中:招待費(fèi)用58388.00元,占公用經(jīng)費(fèi)42%),專款支出2306284.70元。
c、村財(cái)務(wù)期內(nèi)收支核算結(jié)果虧空821190.75元。其中:日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)結(jié)余28255.05元,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)虧空849455.80元,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)虧空主要是20xx年清理村級(jí)隱形債務(wù)將已實(shí)施的項(xiàng)目賬外賬清理入賬而產(chǎn)生的,其掛賬項(xiàng)目有進(jìn)村水泥公路825000.00元。
三、審計(jì)評(píng)估意見
審計(jì)認(rèn)為,該村的會(huì)計(jì)資料基本真實(shí)地反映了本屆村財(cái)務(wù)收支情況及財(cái)務(wù)收支活動(dòng)。收入足額入賬,村干部工資,獎(jiǎng)金補(bǔ)貼人年均11643.00元,在全鄉(xiāng)處最低水平,總費(fèi)用控制得比較好。但招待費(fèi)用年均5740.00元,在全鄉(xiāng)處中等水平,但結(jié)賬不夠及時(shí),有坐支現(xiàn)象,待今后進(jìn)一步加強(qiáng)管理。
四、本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
1、財(cái)務(wù)制度不完善。財(cái)務(wù)管理制度與實(shí)際情況不適用、不配套,出現(xiàn)脫節(jié),缺乏資金收入,使用及效益措施,導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理制度不夠完善,健全、規(guī)范,接受群眾監(jiān)督乏力。其表現(xiàn)為有些財(cái)務(wù)活動(dòng)不視其內(nèi)容,只要有正式發(fā)票就可報(bào)賬,掩蓋了財(cái)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性,增加了會(huì)計(jì)監(jiān)督的難度。
2、會(huì)計(jì)手續(xù)不健全。財(cái)務(wù)原始憑證不規(guī)范,無(wú)事由、無(wú)證明人簽字,有些款項(xiàng)付款后不及時(shí)取得原始憑證,僅憑腦子記憶,搞張不相應(yīng)的'發(fā)票或自制憑證,報(bào)賬時(shí)相互簽字報(bào)銷。
3、財(cái)務(wù)收支無(wú)預(yù)算。資金收支無(wú)計(jì)劃,不能量入為出,往往是無(wú)錢借錢花,拆東墻補(bǔ)西墻,寅吃卯糧,結(jié)果是年終決算一片“紅”。
4、會(huì)計(jì)檔案不健全。村里沒(méi)有檔案室,會(huì)計(jì)檔案資料無(wú)法集中管理。現(xiàn)在僅存在鄉(xiāng)近年來(lái)鄉(xiāng)經(jīng)管站代理記賬的會(huì)計(jì)資料,以前年度的會(huì)計(jì)資料無(wú)法找到,沒(méi)有按照會(huì)計(jì)資料保存年限進(jìn)行銷毀。
五、審計(jì)建議
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化法制意識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)重視是抓好村級(jí)財(cái)務(wù)工作的關(guān)鍵,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)一步提高村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作的認(rèn)識(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,增強(qiáng)法制觀念。
2、完善制度,強(qiáng)化約束機(jī)制。嚴(yán)格按照今年鄉(xiāng)經(jīng)管站訂立的村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度辦事,嚴(yán)格審核原始憑證的手續(xù)是否齊全(事由、經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人),內(nèi)容是否真實(shí)合法,做到賬款相符,賬賬相符,日清月結(jié),進(jìn)一步完善預(yù)決算制度和資金使用效益審批制度,定期向群眾公布,接受群眾監(jiān)督。
3、工資福利,全鄉(xiāng)應(yīng)基本統(tǒng)一。村干部工資、補(bǔ)貼、福利要做到全鄉(xiāng)基本統(tǒng)一,做到有章可循,不隨意發(fā)放。
4、強(qiáng)化素質(zhì)、提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)水平。建立村級(jí)會(huì)計(jì)培訓(xùn),獎(jiǎng)懲機(jī)制,增強(qiáng)村級(jí)業(yè)務(wù)人員的責(zé)任感和緊迫感,不斷提高村級(jí)會(huì)計(jì)隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
一、
審計(jì)工作是一個(gè)嚴(yán)肅而復(fù)雜的過(guò)程,通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等的全面檢查和評(píng)估,旨在為公司的管理層提供真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)信息,協(xié)助其更好地決策和管理。在過(guò)去一年中,我作為一名審計(jì)師,參與了多個(gè)企業(yè)的審計(jì)工作。通過(guò)這些經(jīng)歷,我深刻體會(huì)到審計(jì)工作的重要性和挑戰(zhàn)性。本文將根據(jù)我個(gè)人的工作經(jīng)歷,結(jié)合具體案例,總結(jié)審計(jì)工作的重要性、難點(diǎn)和解決方法。
二、審計(jì)工作的重要性
審計(jì)工作在企業(yè)的發(fā)展和穩(wěn)定中起著重要的作用。審計(jì)可以驗(yàn)證財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。通過(guò)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì),可以確保財(cái)務(wù)信息的可靠性,防止企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)造假和誤導(dǎo)投資者。審計(jì)可以評(píng)估企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。審計(jì)師會(huì)對(duì)企業(yè)的控制環(huán)境、內(nèi)部控制制度進(jìn)行全面評(píng)估,發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問(wèn)題,提出改進(jìn)建議。審計(jì)可以為企業(yè)的管理決策提供參考依據(jù)。通過(guò)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的審計(jì),可以發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)過(guò)程中的優(yōu)化空間,為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供支持。
三、審計(jì)工作的難點(diǎn)
在實(shí)際工作中,我遇到了一些審計(jì)工作的難點(diǎn)。企業(yè)的業(yè)務(wù)流程龐大而復(fù)雜。企業(yè)的業(yè)務(wù)過(guò)程可能涉及多個(gè)部門和多個(gè)環(huán)節(jié),數(shù)量龐大且復(fù)雜,對(duì)審計(jì)師的綜合應(yīng)用能力提出了較高的要求。面對(duì)惡意欺詐行為的發(fā)現(xiàn)和處置也是審計(jì)工作中的難點(diǎn)之一。由于惡意欺詐行為的隱藏性強(qiáng),審計(jì)師需要具備一定的敏銳度和偵查能力,從海量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象,并及時(shí)采取相應(yīng)的措施。審計(jì)工作還需要審計(jì)師具備較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,與企業(yè)管理層和相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和協(xié)作。
四、解決方法
為了應(yīng)對(duì)審計(jì)工作的難點(diǎn),我總結(jié)了以下幾點(diǎn)解決方法。加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和積累。審計(jì)師應(yīng)不斷學(xué)習(xí)新的法規(guī)法律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)準(zhǔn)則,增強(qiáng)自身的專業(yè)素養(yǎng),提高對(duì)業(yè)務(wù)流程的了解。改進(jìn)工作方法和流程。針對(duì)業(yè)務(wù)流程龐大而復(fù)雜的問(wèn)題,我們可以優(yōu)化工作流程,減少重復(fù)繁瑣的工作,提高工作效率。加強(qiáng)溝通和協(xié)作。與相關(guān)部門和管理層的有效溝通和協(xié)作是完成審計(jì)工作的前提條件。審計(jì)師需要主動(dòng)與相關(guān)人員進(jìn)行溝通,及時(shí)了解業(yè)務(wù)的全貌和內(nèi)部控制情況。
五、
作為一名審計(jì)師,我意識(shí)到審計(jì)工作的重要性和難點(diǎn)。通過(guò)實(shí)踐和總結(jié),我認(rèn)為只有不斷學(xué)習(xí)和提升自己的專業(yè)能力,勇于面對(duì)挑戰(zhàn)并主動(dòng)改進(jìn)工作方法,才能更好地完成審計(jì)工作。同時(shí),作為團(tuán)隊(duì)成員,加強(qiáng)溝通和協(xié)作能力也是必不可少的。我相信只有不斷努力和提高,才能更好地為企業(yè)的管理層提供準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)信息,為企業(yè)的發(fā)展和穩(wěn)定做出更大的貢獻(xiàn)。
通過(guò)以上對(duì)審計(jì)工作的總結(jié),我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性和難點(diǎn)。在今后的工作中,我將進(jìn)一步提升自己的專業(yè)知識(shí)和能力,不斷改進(jìn)工作方法和流程,并加強(qiáng)與企業(yè)管理層和相關(guān)部門的溝通和協(xié)作,為企業(yè)的管理決策提供更好的支持。同時(shí),我也希望通過(guò)自己的努力和實(shí)踐,不斷提高審計(jì)工作的水平和質(zhì)量,為公司的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
根據(jù)《XX區(qū)審計(jì)局深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)實(shí)施方案》和第二指導(dǎo)組的有關(guān)要求,我局8月份認(rèn)真開展了以下工作:
一是認(rèn)真對(duì)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)行比較檢查。
我局領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”,認(rèn)真結(jié)合督導(dǎo)組最新要求,修訂完善比對(duì)檢查材料,力求實(shí)事求是、準(zhǔn)確、徹底、現(xiàn)實(shí)。
二是組織開展領(lǐng)導(dǎo)班子成員的談心談話。
為進(jìn)一步統(tǒng)一思想、明確目標(biāo)、發(fā)現(xiàn)不足、增強(qiáng)團(tuán)結(jié),為召開集團(tuán)民主生活會(huì)做好準(zhǔn)備,我局近日組織全體職工談心談心。領(lǐng)導(dǎo)班子成員。達(dá)到團(tuán)隊(duì)成員思想統(tǒng)一、目標(biāo)明確的目標(biāo),營(yíng)造有利于解決實(shí)際問(wèn)題的良好氛圍,為今后審計(jì)工作的順利開展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
三是召開青年干部座談會(huì)。
為深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng),引導(dǎo)廣大青年審計(jì)干部自覺踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,8月18日下午,XX區(qū)審計(jì)局組織青年審計(jì)干部要舉行青年審計(jì)干部。審計(jì)干部座談會(huì)。局領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員參加座談會(huì),與年輕審計(jì)干部進(jìn)行了面對(duì)面交流。
會(huì)上,青年干部參加群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng),學(xué)習(xí)貫徹深圳市審計(jì)局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)的若干意見》精神。 “加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)”積極發(fā)言,每位年輕干部結(jié)合自身經(jīng)歷和工作實(shí)際,暢所欲言,暢所欲言,為進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作積極建言獻(xiàn)策。
局領(lǐng)導(dǎo)班子成員與年輕干部分享生活經(jīng)歷。談話中,陳衛(wèi)金局長(zhǎng)對(duì)區(qū)審計(jì)局年輕干部提出了三點(diǎn)希望:
一是樹立堅(jiān)定的理想信念,把理想體現(xiàn)在實(shí)際生活和工作中,樹立正確的工作觀。人生觀、價(jià)值觀和世界觀,堅(jiān)定正確的政治方向;二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)思考,積極參與工作實(shí)踐,在工作中善于學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中勤于思考,努力將學(xué)習(xí)知識(shí)與掌握技能結(jié)合起來(lái),理解和掌握更科學(xué)的解決問(wèn)題的方法,并更好地履行您的工作職責(zé);
三是樹立良好作風(fēng),發(fā)揚(yáng)敢為人先的精神,發(fā)揮創(chuàng)造力,銳意進(jìn)取,努力工作,樹立年輕審計(jì)干部的良好形象。
四是制定出臺(tái)了《羅湖區(qū)審計(jì)局審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法》和《羅湖區(qū)審計(jì)局政府投資項(xiàng)目審計(jì)規(guī)則》。
針對(duì)“四風(fēng)”存在的問(wèn)題,我局領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真落實(shí)整改,陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)制度,嚴(yán)格控制優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)行,加強(qiáng) 提高各項(xiàng)審計(jì)事項(xiàng)的可操作性,提高審計(jì)質(zhì)量。 現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),以制定高質(zhì)量的審計(jì)實(shí)施方案為抓手,推動(dòng)審計(jì)工作質(zhì)量全面提升。
一年來(lái),在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),用心主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了必須成績(jī),主要表此刻:
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原先的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了從建立到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作潛力發(fā)面,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過(guò)分謹(jǐn)慎留意,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到此刻能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。能夠說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力,我此刻已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。但是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作必須能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下方我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:
一、20xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知職責(zé)重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)潛力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、用心開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近噸,加上銷售總公司的肥料,__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,公司的資產(chǎn)總額也到達(dá)了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因,該公司一向沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了必須的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,幫忙該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,透過(guò)這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),也教育了會(huì)計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的職責(zé)心,起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不貼合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的職責(zé)。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自我的技能,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái),盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì),為領(lǐng)導(dǎo)帶給市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本資料。核查中,我們晝夜兼程,為了把問(wèn)題核查清楚,把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都用心地與客戶溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪,構(gòu)成了近萬(wàn)字的報(bào)告,把問(wèn)題找準(zhǔn)了,推薦提對(duì)了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們透過(guò)努力一一克服了這些困難
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