一般而言，只有實(shí)踐能克服經(jīng)驗(yàn)的錯(cuò)誤，一個(gè)季度或者一年的工作結(jié)束后。我們使用報(bào)告的情況越來越多，報(bào)告的篇幅不宜過長，避免過度冗長，你所見過的報(bào)告是什么樣的呢？幼兒教師教育網(wǎng)深度評估了這篇“項(xiàng)目評價(jià)報(bào)告”強(qiáng)烈推薦給大家，我相信這篇文章可以為您提供新的思路！
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和社會(huì)市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善，交通建設(shè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施，正日益發(fā)揮著重要的作用。近年來，我國交通建設(shè)事業(yè)正在蓬勃發(fā)展，交通工程的質(zhì)量問題逐漸成為社會(huì)各界廣泛關(guān)注的焦點(diǎn)之一。交通工程質(zhì)量是建設(shè)過程中的核心，工程質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到公路的投資收益與交通運(yùn)輸?shù)陌踩?。在?dāng)前我國不斷加大交通基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)的新形勢下，加強(qiáng)交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。根據(jù)編辦三定方案中對我局工作職責(zé)的規(guī)定等有關(guān)文件精神及交通部相關(guān)政策文件精神，交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作主要是負(fù)責(zé)全省公路工程質(zhì)量、安全、檢測、造價(jià)監(jiān)督管理工作。代表政府在工程建設(shè)過程中定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，日常監(jiān)督檢查和專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對公路橋梁隧道水運(yùn)碼頭工程項(xiàng)目進(jìn)行檢測監(jiān)督，在單位工程全部交(竣)工時(shí)進(jìn)行質(zhì)量鑒定;舉辦行業(yè)會(huì)議，專項(xiàng)培訓(xùn)，編制出版行業(yè)板報(bào)書刊，收集造價(jià)信息，為監(jiān)督工作提供辦公環(huán)境和條件;代省交通運(yùn)輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況
交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目資金主要用于:工程質(zhì)量檢測委托業(yè)務(wù)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督人員因公出差國內(nèi)差旅費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督工作用車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，組織及參與質(zhì)量監(jiān)督管理相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)、聘請信息員考務(wù)人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機(jī)構(gòu)等級能力評審專家等勞務(wù)費(fèi)、購買行業(yè)書籍行業(yè)期刊辦公費(fèi)、編制造價(jià)期刊、交通工程質(zhì)量安全造價(jià)宣傳欄印刷費(fèi)、交通基本建設(shè)檔案庫運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工作人員加班誤餐補(bǔ)助費(fèi)、郵寄監(jiān)督文件材料郵寄費(fèi)、因公外出交通費(fèi)、監(jiān)督工作用辦公設(shè)備購置費(fèi)、租賃專業(yè)技術(shù)考試場地租賃費(fèi)等費(fèi)用。
20__年全省在監(jiān)公路水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平，部分重點(diǎn)項(xiàng)目榮獲國家質(zhì)量最高獎(jiǎng)，未發(fā)生一般等級以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故。全年受理審核7個(gè)公路項(xiàng)目、4個(gè)水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督申請。召開監(jiān)督例會(huì)16次、質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)分析會(huì)7次。共組織公路、水運(yùn)各類監(jiān)督檢查、抽查107次(公路90次，水運(yùn)17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅(jiān)守質(zhì)量安全紅線”“博鰲論壇年會(huì)安全隱患整治”等安全專項(xiàng)檢查17 次。簽發(fā)《監(jiān)督檢查通報(bào)》《現(xiàn)場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運(yùn)5份)，委托第三方機(jī)構(gòu)出具檢測報(bào)告141份。受理核查6個(gè)項(xiàng)目22家工地試驗(yàn)室的備案申請，通過21家，要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%，立案查處項(xiàng)目質(zhì)量投訴1起，處罰金11.5萬元。完成本省20__年度試驗(yàn)檢測和監(jiān)理的信用評價(jià)工作(包括6家本省試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，16個(gè)公路工程項(xiàng)目72個(gè)工地試驗(yàn)室，20__年檢測庫10家檢測機(jī)構(gòu)和547名檢測人員;14家監(jiān)理單位、17個(gè)監(jiān)理標(biāo)段、136名監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師)。推動(dòng)8個(gè)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)“一體化”管理平臺(tái)，全年完成從業(yè)人員登記管理123人次、審查注冊人員5名。組織了20__年度公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試工作任務(wù)(共審核958人次，1849科目)。及時(shí)受理1家檢測機(jī)構(gòu)能力等級評定申請，辦理變更事項(xiàng)，核發(fā)《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價(jià)管理辦法實(shí)施細(xì)則》，草擬《海南省公路工程材料價(jià)格信息管理規(guī)定》草案及和其說明，協(xié)助省廳加強(qiáng)全省交通工程材料價(jià)格信息管理，增強(qiáng)材料價(jià)格發(fā)布的科學(xué)性、規(guī)范性、權(quán)威性。加大材料價(jià)格信息發(fā)布頻率。將《海南省交通工程材料價(jià)格信息》由雙月刊改為單月刊，為全省交通建設(shè)投資造價(jià)、審計(jì)管控及時(shí)提供數(shù)據(jù)保障(每月發(fā)布34種規(guī)格，雙月增加發(fā)布78種規(guī)格，共112種;全年18市縣共發(fā)布價(jià)格信息7810個(gè)數(shù)據(jù))。依法開展項(xiàng)目造價(jià)審查。完成?？诶@城公路美蘭機(jī)場至演豐段公路等3個(gè)設(shè)計(jì)變更7871.95萬元預(yù)算審查，核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項(xiàng)目審查發(fā)現(xiàn)的4個(gè)造價(jià)問題上報(bào)省廳。開展交通造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)注冊及培訓(xùn)。受理、審核24人次執(zhí)業(yè)注冊，組織41名省公路工程造價(jià)工程師繼續(xù)教育培訓(xùn)。
3.資金投入和使用情況
截至20__年12月31日，該項(xiàng)目全年支出939.93萬元，占落實(shí)到位資金的99.95%，主要用于工程質(zhì)量檢測委托業(yè)務(wù)費(fèi)、出差差旅費(fèi)、監(jiān)督車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、外出辦公乘車交通費(fèi)、聘請信息員考務(wù)人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機(jī)構(gòu)等級能力評審專家等勞務(wù)費(fèi)、加班誤餐補(bǔ)助費(fèi)、印制《海南交通質(zhì)監(jiān)與造價(jià)信息》和現(xiàn)場檢查意見通知書等印刷費(fèi)、參加專業(yè)培訓(xùn)和組織交通建設(shè)工程材料價(jià)格信息員培訓(xùn)等培訓(xùn)費(fèi)、文件資料郵寄費(fèi)、購專業(yè)書籍雜志等辦公費(fèi)、儀器設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)、公路水運(yùn)試驗(yàn)檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費(fèi)、購監(jiān)督工作用辦公設(shè)備、檢測考試收費(fèi)平臺(tái)數(shù)據(jù)對接開發(fā)費(fèi)等信息網(wǎng)絡(luò)購置費(fèi)。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)
1.總體目標(biāo)
負(fù)責(zé)全省公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督及檢測、檢驗(yàn)工作。代表政府在工程建設(shè)過程中定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，在單位工程全部交(竣)工時(shí)進(jìn)行質(zhì)量鑒定等監(jiān)督管理工作。經(jīng)監(jiān)督管理后，交通工程質(zhì)量穩(wěn)定、行業(yè)發(fā)展健康有序、工程造價(jià)科學(xué)合理。
2.年度目標(biāo)
交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目2020__年度目標(biāo):對公路工程項(xiàng)目進(jìn)行備案核查、雙隨機(jī)一公開檢查、專項(xiàng)檢查、巡視檢查，公路水運(yùn)監(jiān)督項(xiàng)目驗(yàn)證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大于等于840人次;2.對水運(yùn)工程項(xiàng)目進(jìn)行綜合檢查、專項(xiàng)檢查、巡視檢查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料價(jià)格信息的主要發(fā)布品種(規(guī)格)大于等于50種;4.公路水運(yùn)工程日常監(jiān)督試驗(yàn)檢測次數(shù)大于等于170次;5.工地試驗(yàn)室專項(xiàng)檢查個(gè)數(shù)大于等于20個(gè)。6.經(jīng)監(jiān)督后公路工程項(xiàng)目質(zhì)量符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)(JTG F80/1-20__標(biāo)準(zhǔn))》的達(dá)標(biāo)率在95%以上;7.經(jīng)監(jiān)督后水運(yùn)工程項(xiàng)目質(zhì)量符合《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(JTS 257-20__)》的達(dá)標(biāo)率在90%以上。
二、績效評價(jià)工作開展情況
(一)績效評價(jià)目的、對象和范圍
本次評價(jià)對象為我局20__年交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。通過績效評價(jià)，了解該項(xiàng)目的實(shí)施、運(yùn)轉(zhuǎn)和最后取得的成效等情況，找出不足之處或需要改進(jìn)的地方，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，擬定下一步計(jì)劃和措施，完善預(yù)算編制工作。
(二)績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
1.績效評價(jià)原則:相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟(jì)性原則。
2.指標(biāo)體系
從決策、管理、績效三個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)，具體包括項(xiàng)目目標(biāo)、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果等8項(xiàng)二級指標(biāo)。
3.評價(jià)方法
單位自評采用定量與定性評價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。
4.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。
(三)績效評價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備。按照《海南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于開展20__年預(yù)算管理績效工作的通知》》(瓊交財(cái)〔20__〕116號)要求，我局高度重視，迅速安排部署，由績效評價(jià)小組明確評價(jià)對象、內(nèi)容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時(shí)完成。
2.組織實(shí)施。按照績效評價(jià)工作安排部署，要求各相關(guān)業(yè)務(wù)科室提供分管的項(xiàng)目資料、配合績效評價(jià)小組開展績效自評工作。
3.分析評價(jià)。一是合理設(shè)置評價(jià)指標(biāo)體系，從決策、管理、績效三個(gè)方面對項(xiàng)目支出總體實(shí)施成效情況進(jìn)行評價(jià)。二是采取定性和定量分析的方法，對各項(xiàng)規(guī)劃編制進(jìn)行單一評價(jià)，再由評價(jià)組對自評表進(jìn)行評分表，得出項(xiàng)目績效的平均分。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
根據(jù)項(xiàng)目績效評價(jià)自評工作的有關(guān)要求，我局績效評價(jià)工作小組按照既定的評價(jià)指標(biāo)和評價(jià)方法，從決策、管理、績效三個(gè)方面對該項(xiàng)目進(jìn)行了科學(xué)、客觀、公正的績效評價(jià)，最終確定績效評價(jià)評價(jià)得分99.47分，等級為“優(yōu)秀”(評價(jià)說明:得分≥90分為優(yōu)秀;80≤得分的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結(jié)合實(shí)際情況，對20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)工作。
一、項(xiàng)目基本情況
根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照獎(jiǎng)補(bǔ)文件執(zhí)行，20xx年共計(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)工業(yè)企業(yè)34家，應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬元，實(shí)際發(fā)放金額99萬元。
二、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
（一）選點(diǎn)方式
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財(cái)政支出100萬及以上項(xiàng)目實(shí)施績效評價(jià)。
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過程中對收集的數(shù)據(jù)實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析程序后，選取個(gè)別樣本（如數(shù)量大或金額大）進(jìn)行單獨(dú)隨機(jī)抽樣核查對象。
（二）評價(jià)指標(biāo)
根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系及本項(xiàng)目特點(diǎn)，按共性指標(biāo)60分（具體為績效目標(biāo)15分，項(xiàng)目決策15分，項(xiàng)目管理20分，項(xiàng)目完成10分）和個(gè)性指標(biāo)40分（具體為功能實(shí)現(xiàn)20，項(xiàng)目效果20）設(shè)計(jì)評價(jià)指標(biāo)體系。
（三）評價(jià)方法
項(xiàng)目績效評價(jià)按照前期準(zhǔn)備階段、自評階段、實(shí)施評價(jià)階段、報(bào)告撰寫階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個(gè)階段的工作流程，以現(xiàn)場評價(jià)為主、非現(xiàn)場評價(jià)為輔，開展績效評價(jià)工作。在項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項(xiàng)目具體情況，收集項(xiàng)目立項(xiàng)文件等依據(jù)，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿，檢查項(xiàng)目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容，實(shí)地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況。
（四）評分方法
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》）、《財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年政策和項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》）文件精神及本項(xiàng)目特點(diǎn)，對項(xiàng)目按：“分級評分法：指標(biāo)評分設(shè)置n級權(quán)重，指標(biāo)得分按指標(biāo)值所處區(qū)間的權(quán)重計(jì)算”和“比率分值法：對存在比率的指標(biāo)，按比率乘以指標(biāo)分值計(jì)算得分”評分。
（五）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼項(xiàng)目總表如下：
三、評價(jià)結(jié)論及績效分析
（一）評價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績效自評及評價(jià)結(jié)果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目完成績效自評，滿分為100分，自評實(shí)際得分為95分。詳見評分表：自評結(jié)果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確、決策依據(jù)充分，資金由財(cái)政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報(bào)項(xiàng)目套取財(cái)政資金和不符合申報(bào)條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金的情況。但是項(xiàng)目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。
（二）績效分析
1.項(xiàng)目決策
項(xiàng)目實(shí)施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎(jiǎng)勵(lì)，項(xiàng)目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，提供工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和競爭力，充分強(qiáng)調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的積極性、主動(dòng)性，充分發(fā)揮政策激勵(lì)、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。
2.項(xiàng)目管理
該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
3.項(xiàng)目績效
項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：20xx年，項(xiàng)目資金應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬元，實(shí)際發(fā)放金額99萬元，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細(xì)如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)17個(gè)，應(yīng)發(fā)放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)獎(jiǎng)17個(gè)企業(yè)，應(yīng)發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元；主營業(yè)務(wù)收入上臺(tái)階獎(jiǎng)1個(gè)企業(yè)，應(yīng)劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
項(xiàng)目效益情況：通過發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助，有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和競爭力，為加快建設(shè)南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，為加快建成全省經(jīng)濟(jì)副中心貢獻(xiàn)更多的力量。
五、存在主要問題
項(xiàng)目管理資料不完整問題。
六、相關(guān)措施建議
及時(shí)收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報(bào)信息資料，對照企業(yè)績效目標(biāo)完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項(xiàng)目管理資料。
一、基本情況
（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。
20xx年部門決算收入為55517365.02元，其中財(cái)政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為22358932.38元。
20xx年部門決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項(xiàng)目支出51308564.42元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出3675702.99元；公用經(jīng)費(fèi)支出39993375.01元?；竟べY，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.14％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、燃汽費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86％。
收入年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為55517365.02元，收入決算數(shù)55517365.02元。支出年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為59693082.67元，支出決算數(shù)56703298.75元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2989783.92元，其中年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2989783.92元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。
1、區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個(gè)性指標(biāo)
完成了年度整體支出績效目標(biāo)申報(bào)，完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監(jiān)控、呈貢區(qū)“美麗公路”建設(shè)項(xiàng)目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、呈貢區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路橋梁檢測、呈貢區(qū)農(nóng)村公路路政管理聯(lián)動(dòng)協(xié)管機(jī)制、“四好農(nóng)村路”建設(shè)市級示范創(chuàng)建、呈貢區(qū)公交專用道建設(shè)、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測站、瑞香街二期項(xiàng)目、水毀搶修應(yīng)急工程、渝昆高鐵項(xiàng)目。
2、預(yù)決算公開
20xx年按照上級的要求，我局在中國呈貢網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開，并按要求做到及時(shí)、真實(shí)、完整。
3、資產(chǎn)管理
制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)保存完整、處置規(guī)范、賬務(wù)管理合規(guī)。建立資產(chǎn)管理與責(zé)任落實(shí)相結(jié)合的管理機(jī)制，建立固定資產(chǎn)問責(zé)制，做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個(gè)環(huán)節(jié)都有人管理、有人負(fù)責(zé)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。
4、三公經(jīng)費(fèi)控制
根據(jù)中央、省、市有關(guān)文件精神，我局嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務(wù)接待費(fèi)2131元，因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31447.89元?！叭苯?jīng)費(fèi)的使用低于預(yù)算費(fèi)用。
5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況
我局建立了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，明確目標(biāo)并制定了工作方案建立健全管理制度，將內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施情況納入日常監(jiān)管范圍，切實(shí)開展內(nèi)部控制測試評價(jià)，編制內(nèi)部控制自評報(bào)告。
6、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況
（1）項(xiàng)目績效總目標(biāo)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)地方公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地方公路路政管理；負(fù)責(zé)全區(qū)水上交通的海事安全監(jiān)督、船舶及水上設(shè)施登記管理；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行。落實(shí)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）工作目標(biāo)管理責(zé)任制，開展打擊非法營運(yùn)工作，落實(shí)反恐工作責(zé)任，抓好意識形態(tài)工作目標(biāo)，落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治管理目標(biāo)責(zé)任，進(jìn)一步明確綜合交通建設(shè)目標(biāo)工作任務(wù)和完成時(shí)限。完成昆明市呈貢區(qū)國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作任務(wù)。
（2）階段性目標(biāo)完成情況：確保道路紅線內(nèi)路域環(huán)境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護(hù)欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛(wèi)生環(huán)境良好；道路紅線范圍內(nèi)綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現(xiàn)象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作，與項(xiàng)目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現(xiàn)代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區(qū)公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項(xiàng)目的地形圖測繪及可研編制工作，并召開了可行性研究專家審查會(huì)。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務(wù)采購工作進(jìn)行地形圖測繪并出具有效的地形圖數(shù)據(jù)。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側(cè)50-100米范圍內(nèi)進(jìn)行綜合整治?？刂茀^(qū)內(nèi)做到無綠化盲點(diǎn)，每條路應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有綠化，進(jìn)一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。
7、預(yù)期經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益
我局制定了財(cái)務(wù)管理制度及項(xiàng)目資金使用管理制度及三公經(jīng)費(fèi)管理制度，重大決策需經(jīng)局辦公會(huì)討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)。嚴(yán)格控制了專項(xiàng)資金的不必要開支。
超限運(yùn)輸檢測站的建立有利于進(jìn)一步提高超限驗(yàn)收檢測站的工作能力，減少車輛超限運(yùn)輸隊(duì)公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續(xù)規(guī)范有序；昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規(guī)劃區(qū)域的交通布局升級，樹立云南交通新形象、建設(shè)旅游大省目標(biāo)。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。
財(cái)政部門和預(yù)算部門根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的。
進(jìn)一步強(qiáng)化加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效率。
（二）績效評價(jià)工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評價(jià)等內(nèi)容。
1、前期準(zhǔn)備
根據(jù)昆明市呈貢區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度區(qū)級預(yù)算支出績效自評工作的通知》的要求，呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)做好部門整體支出績效、20xx項(xiàng)目支出績效的自評報(bào)告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總、評分，并按要求提交。
2、組織實(shí)施
根據(jù)對呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局的部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告、資料及收集匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合分析、打分并形成結(jié)論。
3、分析評價(jià)
按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫本績效評價(jià)報(bào)告。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
1、經(jīng)濟(jì)性分析，主要包括成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
成本（預(yù)算）控制情況：貫徹執(zhí)行國家《會(huì)計(jì)法》、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度等有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)。做好建設(shè)資金的控制、監(jiān)督、核算工作，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，減少資金損失和浪費(fèi)，提高投資效益。項(xiàng)目的建設(shè)，有利于緩解交通擁堵，增加經(jīng)濟(jì)效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)，取得了很大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。對基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付；對商品及服務(wù)支出（公用支出）按照下達(dá)的預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行內(nèi)部報(bào)告審批制度，實(shí)時(shí)監(jiān)控支出情況；對項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，超過金額規(guī)定的'支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)采購。
2、效率性分析，主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。
（1）實(shí)施進(jìn)度
20xx年昆明市呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局各項(xiàng)日常性工作正常有效開展，結(jié)余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用?；局С鲱A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均為正常，其余待工程審定后撥付。
（2）完成質(zhì)量
呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測站治超經(jīng)費(fèi)：一是以呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測站（三鋁公路K7+350米處）為依托，嚴(yán)格落實(shí)治超站24小時(shí)“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”路警聯(lián)合工作機(jī)制，嚴(yán)查嚴(yán)控超限超載貨車上路行駛。20xx年，共開展超限超載集中整治行動(dòng)726次，出動(dòng)執(zhí)法人員3379人次，執(zhí)法車輛1448輛次，檢查貨運(yùn)車輛15191輛次，查處違法超限運(yùn)輸車輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運(yùn)車輛超限率嚴(yán)格控制在政府要求的2%范圍內(nèi)，嚴(yán)厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為，有效預(yù)防了貨車道路交通安全事故，維護(hù)了公路路產(chǎn)路權(quán)完整和正常使用，保護(hù)了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；二是加強(qiáng)多部門聯(lián)合治理工作，組織開展了對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路治理貨車超限超載違法運(yùn)輸專項(xiàng)整治工作。在轄區(qū)農(nóng)村公路超限超載嚴(yán)重路段、節(jié)點(diǎn)、區(qū)域，聯(lián)合區(qū)交警大隊(duì)、區(qū)運(yùn)管分局、區(qū)城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動(dòng)聯(lián)合執(zhí)法。20xx年，共參加治理貨車超限超載專項(xiàng)整治行動(dòng)72次，出動(dòng)路政執(zhí)法人員432人次，路政執(zhí)法車輛115輛次，通過以上整治，進(jìn)一步加強(qiáng)了我區(qū)貨車非法改裝和超限超載治理工作，切實(shí)保護(hù)公路橋梁和廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作道路經(jīng)常養(yǎng)護(hù)率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉(xiāng)道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實(shí)現(xiàn)了道路車輛出行安全、道路設(shè)施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標(biāo)。
20xx年，我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項(xiàng)目租地及管養(yǎng)主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養(yǎng)工作，管養(yǎng)工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。
公交專用道項(xiàng)目位于呈貢區(qū)春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號路）段，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段主要建設(shè)內(nèi)容包括：公交車專用道調(diào)整，新增路側(cè)式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規(guī)模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長度2.6km，春融街西段（石龍路-14號路）段長度2.5km，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段長度4.3km，合計(jì)9.4km。
昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔綠化養(yǎng)護(hù)，主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構(gòu)造物、附屬設(shè)施等進(jìn)行日常保潔、綠化管養(yǎng)。
南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區(qū)杜家營以南，起于照西村倉庫東側(cè)，止于云峰建材成西側(cè)，長約1.4km。項(xiàng)目綠化分別位于杜家營立交兩側(cè)，其中：左側(cè)占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側(cè)占地面積68.9畝。建設(shè)內(nèi)容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。
20xx年，我局開展的農(nóng)村公路安全隱患整治項(xiàng)目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農(nóng)村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設(shè)內(nèi)容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復(fù)、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護(hù)欄，完善沿線標(biāo)線標(biāo)志牌等；新建2套交通信號燈，10個(gè)路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項(xiàng)批復(fù)工作，20xx年7月底至8月中旬通過公開招標(biāo)確定施工單位為云南傲旋建設(shè)工程有限公司，施工單位于20xx年11月進(jìn)場施工，于20xx年12月31日全面完工。
呈貢區(qū)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，主要是對呈貢轄區(qū)農(nóng)村公路（省管下放道路，縣、鄉(xiāng)、村公路）進(jìn)行路面小修保養(yǎng)、綠化管養(yǎng)、道路水毀突發(fā)應(yīng)急治理，全區(qū)共有農(nóng)村公路159.2公里，項(xiàng)目支出具有較強(qiáng)公益性。
瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項(xiàng)目，屬于政府投資項(xiàng)目，位于斗南片區(qū)，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目全長100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主干道，設(shè)計(jì)速度40km/h。
3、效益性分析，主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。
昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營立交至大漁立交）路面及護(hù)欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環(huán)境衛(wèi)生條件得到改善，大大提升呈貢區(qū)綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。
農(nóng)村公路橋梁檢測項(xiàng)目本著對生命負(fù)責(zé)的態(tài)度，及時(shí)了解橋梁安全狀態(tài)，每年定期檢測，確保資金用到保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的效用上來。項(xiàng)目已開展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步保障了橋梁的交通安全。
“四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目的建設(shè)可豐富呈貢園林類型，有效的改善城市環(huán)境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統(tǒng)及昆玉高速路周邊環(huán)境，造就優(yōu)美的城市綠軸風(fēng)貌。
20xx年呈貢區(qū)農(nóng)村公路橋梁檢測項(xiàng)目通過對呈貢區(qū)橋梁的定期檢查，根據(jù)檢查報(bào)告制定有針對性的養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態(tài)，保障行車通暢、安全。
我區(qū)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及小修保養(yǎng)項(xiàng)目的實(shí)施，全面提升了我區(qū)農(nóng)村公路路況，到20xx年底，我區(qū)農(nóng)村公路經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)76%，村道達(dá)70%；路面優(yōu)良率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)84%，村道達(dá)93%。路面中等路率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)90%，村道達(dá)100%。公路綠化率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)86%，村道達(dá)73%。
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用，達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用，達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
超限運(yùn)輸檢測站項(xiàng)目的建設(shè)對整合交通運(yùn)輸資源，提高超限運(yùn)輸檢測站運(yùn)營效率，解決呈貢區(qū)日益增長的運(yùn)輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運(yùn)輸檢測站因石龍路改擴(kuò)建被道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占用的問題，又能進(jìn)一步提高超限運(yùn)輸檢測站的工作能力，減少車輛超限運(yùn)輸對公路橋梁造成的危害，使治超工作規(guī)范有序進(jìn)行，改善本地交通狀況，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。
四、存在的問題
高速公路環(huán)境整治點(diǎn)多、車流量大、線長，人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績，必須建立長效機(jī)制，加大財(cái)政投入，把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問題。因項(xiàng)目推進(jìn)受制因素較多，造成項(xiàng)目資金撥付不能與財(cái)政到位資金同步支出。項(xiàng)目資金籌集困難，造成項(xiàng)目難以推進(jìn)。隨著呈貢區(qū)建設(shè)不斷加快，呈貢區(qū)農(nóng)村公路成為呈貢區(qū)建設(shè)建筑材料拉運(yùn)主要通道，超重車輛過多，對道路損壞較大。
支出進(jìn)度由于工程進(jìn)度原因，不能嚴(yán)格按照財(cái)政要求執(zhí)行，導(dǎo)致每期支付進(jìn)度總是滯后。
五、有關(guān)建議
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。
2、加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。按上級要求開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
3、支付進(jìn)度要求不要全部統(tǒng)一要求，應(yīng)按照項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行安排。
為規(guī)范專項(xiàng)資金管理，加強(qiáng)預(yù)算績效管理體制建設(shè)，優(yōu)化財(cái)政資源配置，建立完善科學(xué)、合理的項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理體系，根據(jù)《中共寧波市奉化區(qū)委 寧波市奉化區(qū)人民政府關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（奉黨發(fā)﹝20xx﹞10號）、《寧波市奉化區(qū)財(cái)政局事中績效跟蹤管理辦法》（奉財(cái)政發(fā)﹝20xx﹞77號）文件要求，及時(shí)跟蹤監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，提高財(cái)政資金使用效益，開展20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)事中績效自評工作。
一、項(xiàng)目實(shí)施情況
1、建好用活健康檔案。根據(jù)省四版規(guī)范要求，完善了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)，加強(qiáng)了社區(qū)服務(wù)平臺(tái)互聯(lián)互通建設(shè)，通過“浙里辦”APP向居民開放健康檔案。開展了重復(fù)檔案清理工作。
2、扎實(shí)開展健康教育工作。區(qū)健康教育所和各醫(yī)共體分院充分利用服務(wù)網(wǎng)絡(luò)扎實(shí)開展健康教育工作，提高健康水平。
3、積極落實(shí)預(yù)防接種依法依規(guī)實(shí)施，相關(guān)接種率達(dá)到規(guī)范要求。加大投入，全面推進(jìn)預(yù)防接種信息化建設(shè)。全區(qū)10家數(shù)字化預(yù)防接種門診全覆蓋，掃碼接種率達(dá)100%，后置打印率達(dá)100%，電子簽核覆蓋率100%，終端查詢覆蓋率40%。全面落實(shí)預(yù)防接種規(guī)范的要求，每季度對各預(yù)防接種門診開展一次預(yù)防接種質(zhì)量工作督導(dǎo)，督導(dǎo)結(jié)果與績效考核結(jié)果掛鉤。開展常規(guī)季度督導(dǎo)和專項(xiàng)排查整治。
4、全面落實(shí)兒童、孕產(chǎn)婦保健。全區(qū)開展規(guī)范的兒童保健、孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理，做到保健工作部署到位、措施到位。及時(shí)掌握兒童人數(shù)，設(shè)立系管兒童花名冊，對轄區(qū)內(nèi)兒童按系統(tǒng)管理進(jìn)行保健，開展轄區(qū)高危新生兒訪視、兒童眼保健等服務(wù)。實(shí)施高危兒童及營養(yǎng)性疾病的篩查，對高危兒童及營養(yǎng)性疾病列入專案管理。
5、扎實(shí)開展老年人保健管理。結(jié)合年度城鄉(xiāng)參保居民健康體檢工作開展老年人健康管理服務(wù)。對發(fā)現(xiàn)的.重點(diǎn)慢性病人及時(shí)納入社區(qū)慢病管理，進(jìn)行定期隨訪。
6、加強(qiáng)高血壓、糖尿病等慢性病管理。積極開展高血壓、糖尿病社區(qū)綜合防治工作，對發(fā)現(xiàn)的高血壓患者和糖尿病患者進(jìn)行規(guī)范管理，開展隨訪服務(wù)。根據(jù)國家、省《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》（20xx年版）、省衛(wèi)計(jì)委《高血壓、2型糖尿病高危人群健康管理工作規(guī)范》（20xx年版）要求，高血壓、糖尿病患者和高危人群管理信息系統(tǒng)持續(xù)完善應(yīng)用。
7、做好嚴(yán)重精神障礙患者動(dòng)態(tài)管理。通過建檔立卡、處方面診、加強(qiáng)工作臺(tái)賬的動(dòng)態(tài)管理，使我區(qū)精神疾病患者得到及時(shí)的治療和管理。
8、做好結(jié)核病患者管理工作。通過及時(shí)轉(zhuǎn)診、規(guī)范結(jié)核病診療、建設(shè)維護(hù)運(yùn)行結(jié)核病“一站式”結(jié)報(bào)系統(tǒng)、加強(qiáng)信息化建設(shè)，使我區(qū)結(jié)核病患者早發(fā)現(xiàn)早診斷早治療。對所有納入社區(qū)督導(dǎo)隨訪管理的結(jié)核病患者實(shí)施更加便捷、高效、優(yōu)質(zhì)的健康管理服務(wù)。
9、穩(wěn)步推進(jìn)社區(qū)中醫(yī)藥健康管理。結(jié)合老年人體檢和兒童保健門診在全區(qū)推進(jìn)老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識和兒童中醫(yī)調(diào)養(yǎng)指導(dǎo)服務(wù)工作，利用中醫(yī)藥手段為老年人群和兒童進(jìn)行保健服務(wù)。
10、規(guī)范開展傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告和處置。進(jìn)一步健全了突發(fā)公共衛(wèi)生事件和傳染病疫情監(jiān)測預(yù)警報(bào)告體系，開展可疑傳染病暴發(fā)和聚集性癥候群主動(dòng)監(jiān)測，做到疫情及時(shí)、規(guī)范報(bào)告，保證突發(fā)公共衛(wèi)生事件和傳染病疫情及時(shí)有效處置。傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事報(bào)告率、規(guī)范報(bào)告率、報(bào)告及時(shí)率均達(dá)到要求。
11、積極落實(shí)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)查。以鎮(zhèn)、街道為單位，對轄區(qū)內(nèi)的中小學(xué)校、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、生活飲用水單位、公共場所衛(wèi)生單位均建立檔案，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
二、資金使用和管理
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年度二級單位預(yù)算的通知》（奉衛(wèi)[20xx]26號）、《奉化區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制改革實(shí)施辦法（試行）》（奉衛(wèi)[20xx]70號）要求，明確了基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金的預(yù)算安排、撥付進(jìn)度、結(jié)算方式、使用范圍、等規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金的管理。
三、項(xiàng)目完成情況
20xx年度，我區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作嚴(yán)格按照省市的部署和要求，緊緊圍繞目標(biāo)任務(wù)和規(guī)范要求開展工作。通過實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，重大疾病和主要健康危險(xiǎn)因素得到有效控制，人群主要健康指標(biāo)得到明顯改善。全區(qū)以鄉(xiāng)為單位適齡兒童乙肝疫苗、卡介苗、百白破疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、脊灰疫苗和含麻疹成份疫苗接種率達(dá)到半年度目標(biāo)任務(wù)。全區(qū)0-6歲兒童系統(tǒng)管理率、新生兒訪視率、0-6歲兒童保健管理率、早孕建冊率，5次產(chǎn)檢率，產(chǎn)后訪視率，高危孕產(chǎn)婦管理率達(dá)到半年度目標(biāo)任務(wù)。全區(qū)65歲以上老年人健康管理率受新冠肺炎疫苗接種影響未達(dá)到半年度目標(biāo)任務(wù)。高血壓及糖尿病患者管理人數(shù)均完成20xx年半年度省項(xiàng)目辦任務(wù)數(shù)。嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率、穩(wěn)定率達(dá)到半年度目標(biāo)任務(wù)。20xx年全區(qū)轉(zhuǎn)診率，系統(tǒng)管理率，規(guī)范服藥率達(dá)到半年度目標(biāo)任務(wù)。
四、主要問題及改正措施
受新冠肺炎疫情及新冠肺炎疫苗接種影響，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)度有點(diǎn)遲緩。下半年疫苗接種常態(tài)化后，爭取實(shí)施進(jìn)度跟上計(jì)劃進(jìn)度。
按照《關(guān)于報(bào)送20__年民生工程有關(guān)材料的通知》（池民生辦〔20__〕20號）要求，根據(jù)《安徽省農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃民生工程績效評價(jià)辦法的通知》（皖教秘〔20__〕637號），對照績效評價(jià)指標(biāo)體系，對我市20__年義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善實(shí)施情況進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：
一、績效目標(biāo)完成情況
我市目前僅在石臺(tái)縣實(shí)施營養(yǎng)改善計(jì)劃，實(shí)施學(xué)校全部實(shí)行食堂供餐。20__年春季學(xué)期，石臺(tái)縣實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)校35所，其中農(nóng)村初中4所，農(nóng)村中心學(xué)校11所，村小及教學(xué)點(diǎn)20所，惠及學(xué)生3133人；20__年秋季學(xué)期實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)校32所，其中農(nóng)村初中4所，農(nóng)村中心學(xué)校11所，村小及教學(xué)點(diǎn)17所，惠及學(xué)生2963人，其中寄宿制學(xué)生939人。實(shí)現(xiàn)了營養(yǎng)改善計(jì)劃農(nóng)村義務(wù)學(xué)校實(shí)施全覆蓋，實(shí)施學(xué)校覆蓋率和受益學(xué)生覆蓋率均為100%。
二、工作開展情況
（一）經(jīng)費(fèi)投入情況
根據(jù)省教育廳省財(cái)政廳印發(fā)的《貧困地區(qū)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善實(shí)施方案》，營養(yǎng)餐資金由中央、省、縣按照7.5:2:0.5分擔(dān)。全年（195天）按每生每天4元標(biāo)準(zhǔn)核撥經(jīng)費(fèi)，截至20__年12月30日，全年累計(jì)支出163.90萬元，資金到位率100%。
（二）日常監(jiān)管情況
為實(shí)施好營養(yǎng)改善計(jì)劃，石臺(tái)縣成立了以縣長為組長的學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組，縣發(fā)改委、農(nóng)委、衛(wèi)計(jì)委、財(cái)政局、審計(jì)局、市場監(jiān)管局、教體局為成員單位，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣教體局，負(fù)責(zé)日常具體工作。米、油等大宗食材由縣教體局統(tǒng)一招標(biāo)、采購、分配，由中標(biāo)單位統(tǒng)一運(yùn)送。營養(yǎng)餐膳食補(bǔ)助資金實(shí)行專賬核算、集中支付、?？顚Ｓ?，縣教體局將學(xué)校營養(yǎng)改善計(jì)劃納入學(xué)校目標(biāo)管理年度考核，確保資金使用安全、規(guī)范和有效?？h教體局、市場監(jiān)管局定期進(jìn)行食品安全督導(dǎo)檢查，各學(xué)校每天通過微博，公示學(xué)校食堂食譜菜品和資金使用情況，自覺接受社會(huì)各界的監(jiān)督。
三、主要舉措及工作亮點(diǎn)
1.高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
石臺(tái)縣人民政府辦公室下發(fā)《石臺(tái)縣人民政府辦公室關(guān)于成立石臺(tái)縣學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組及明確職責(zé)分工的通知》（石政辦秘〔20__〕7號），成立了由石臺(tái)縣縣長為組長，縣發(fā)改委、農(nóng)委、衛(wèi)健、財(cái)政局、教體局等部門為成員的石臺(tái)縣學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)文件還明確了領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位的職責(zé)分工。石臺(tái)縣教體局成立學(xué)生營養(yǎng)辦公室，專門負(fù)責(zé)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃，定期對學(xué)校資金使用情況進(jìn)行督查。
2.加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)，提升管理能力
為強(qiáng)化營改實(shí)施學(xué)校食品衛(wèi)生安全主體責(zé)任意識，我們組織石臺(tái)縣營改學(xué)校參加全省農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃培訓(xùn)會(huì)。春季復(fù)學(xué)和秋季開學(xué)前，石臺(tái)縣教體局召開全縣學(xué)校疫情防控暨學(xué)校安全工作培訓(xùn)會(huì)，并開展疫情防控應(yīng)急演練觀摩活動(dòng)，重點(diǎn)對學(xué)校食堂開餐前準(zhǔn)備、復(fù)學(xué)后學(xué)生就餐安排、食品安全管理、飲水安全進(jìn)行了專題培訓(xùn)。各校、幼兒園在春季、秋季開學(xué)復(fù)課前對所有教師、學(xué)生和后勤管理人員、操作人員都進(jìn)行了線上培訓(xùn)或集中培訓(xùn)，對全體教師和學(xué)生都進(jìn)行了食品衛(wèi)生和防疫知識培訓(xùn)，開學(xué)后上好食品安全和衛(wèi)生健康教育第一課，進(jìn)一步壓實(shí)安全管理責(zé)任，提高食堂管理和操作人員的膳食管理知識，提高應(yīng)急處置和防范能力。9月份，項(xiàng)目實(shí)施學(xué)校認(rèn)真開展了“食品安全宣傳周”系列活動(dòng)，重點(diǎn)宣傳《中華人民共和國食品安全法》《安徽省食品安全條例》，讓食品安全知識深入人心，把食品安全宣傳教育有機(jī)地融入日常教育教學(xué)工作中，在校園內(nèi)營造良好的食品安全氛圍的同時(shí)，著力提高學(xué)生的自我保護(hù)能力和衛(wèi)生防病意識。
3.加強(qiáng)制度建設(shè)，健全管理機(jī)制。
20__年春季，石臺(tái)縣市場監(jiān)管局、教體局聯(lián)合印發(fā)《石臺(tái)縣中小學(xué)（幼兒園）食品安全工作規(guī)范》，要求全縣學(xué)校認(rèn)真貫徹執(zhí)行。石臺(tái)縣市場局指導(dǎo)各校、幼兒園將食品安全管理人員制度，從業(yè)人員健康管理和培訓(xùn)考核制度，食品安全自查制度，食品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)和貯存制度，食品經(jīng)營場所及設(shè)施設(shè)備定期清洗消毒、維護(hù)、校驗(yàn)制度，餐具飲具清洗消毒管理制度，食品添加劑使用制度，分餐食品安全管理制度，餐廚廢棄物處置制度，食品安全突發(fā)事件應(yīng)急處置方案，食品安全管理員崗及崗位職責(zé)，原材料采購員崗及崗位職責(zé)，餐飲具清消員崗及崗位職責(zé)，食品留樣員崗及崗位職責(zé)等制度全部張貼上墻，并要求嚴(yán)格執(zhí)行。今年以來，根據(jù)學(xué)校實(shí)際和疫情防控工作需要，石臺(tái)縣教體局制定了《石臺(tái)縣學(xué)校疫情防控復(fù)學(xué)供餐應(yīng)急處置預(yù)案》,各校進(jìn)一步修訂完善了食品衛(wèi)生安全管理制度和食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，使學(xué)校（幼兒園）食品衛(wèi)生安全管理工作進(jìn)一步做到有章可循、有規(guī)可依。項(xiàng)目學(xué)校嚴(yán)把食材采購關(guān)、驗(yàn)收關(guān)、加工關(guān)、留樣關(guān)、監(jiān)管關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行校長及校領(lǐng)導(dǎo)陪餐制，確保食品安全。
4.加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保食品安全。
今年春秋季開學(xué)前，我局聯(lián)合市場監(jiān)管、衛(wèi)生健康等部門對轄區(qū)學(xué)校食堂開學(xué)準(zhǔn)備工作進(jìn)行了檢查驗(yàn)收。為進(jìn)一步促進(jìn)石臺(tái)縣學(xué)校（幼兒園）真正把食品安全工作和防疫工作落到實(shí)處，5月、9月份，石臺(tái)縣教體局、市場監(jiān)督管理局、縣公安局聯(lián)合組織對全縣學(xué)校開展校園食品安全和校園周邊食品安全進(jìn)行專項(xiàng)檢查，兩次聯(lián)合檢查均重點(diǎn)檢查食堂食品安全與周邊食品安全。重點(diǎn)圍繞校園食品安全防范主體責(zé)任落實(shí)，食品經(jīng)營許可、環(huán)境衛(wèi)生、食品采購與貯存、食品留樣、從業(yè)人員管理等方面開展檢查。通過檢查，要求有問題的學(xué)校建立問題臺(tái)賬，明確整改措施和整改時(shí)限并切實(shí)做好整改。通過檢查督查和要求整改，石臺(tái)縣營改實(shí)施學(xué)校食品安全主體意識、責(zé)任意識和安全防范意識進(jìn)一步提高，安全防范和管理能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
5.特色做法
石臺(tái)縣20__年開始實(shí)施中國社會(huì)福利基金會(huì)“免費(fèi)午餐”項(xiàng)目，20__年秋季，石臺(tái)縣開始實(shí)施義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃。自20__年秋季起，石臺(tái)縣與中國社會(huì)福利基金會(huì)免費(fèi)午餐基金會(huì)開展全面戰(zhàn)略合作，按照不重復(fù)，可互補(bǔ)的原則，全面實(shí)施農(nóng)村學(xué)校營養(yǎng)改善計(jì)劃，由免費(fèi)午餐項(xiàng)目支持義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善的教職工陪餐費(fèi)用、食堂廚師工作等配套服務(wù)費(fèi)用，同時(shí)在學(xué)前教育階段繼續(xù)實(shí)施“免費(fèi)午餐”。“免費(fèi)午餐”和國家營養(yǎng)改善計(jì)劃在石臺(tái)縣農(nóng)村學(xué)校的全面實(shí)施，切實(shí)解決了石臺(tái)縣農(nóng)村學(xué)校、幼兒園學(xué)生中餐吃飯難問題，消除了農(nóng)村學(xué)生中午上下學(xué)安全隱患，確保了農(nóng)村學(xué)生中午在校安全。
四、存在的問題和有關(guān)建議
一是食堂從業(yè)人員年齡偏大，隊(duì)伍不穩(wěn)定，操作技能不高。
二是縣級教育主管部門營養(yǎng)辦缺乏營養(yǎng)膳食專業(yè)人員，對學(xué)生營養(yǎng)膳食改善指導(dǎo)專業(yè)性、科學(xué)性有待進(jìn)一步提高。
五、20__年工作打算
20__年，我市將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)借鑒兄弟市縣好的做法，努力解決工作中存在的問題，把營養(yǎng)改善計(jì)劃這項(xiàng)惠民工程、民生工程做實(shí)做好，全面提高學(xué)校食品安全工作水平。
（一）加強(qiáng)食品安全管理。我局將進(jìn)一步完善制度，壓實(shí)石臺(tái)縣責(zé)任，結(jié)合“明廚亮灶”，力爭做到精細(xì)化管理，抓好春秋兩學(xué)期的專項(xiàng)督查工作與食堂管理人員培訓(xùn)工作，確保學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃的順利實(shí)施。
（二）加強(qiáng)部門協(xié)作，強(qiáng)化督查工作。加強(qiáng)與市場監(jiān)管等相關(guān)職能部門通力合作，針對與學(xué)校食品安全有關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)，各負(fù)其責(zé)，齊抓共管。督促石臺(tái)縣教體局加大對中標(biāo)企業(yè)食品的來源、儲(chǔ)存、配送等環(huán)節(jié)的督查力度，確保食品安全零事故。
（三）加強(qiáng)膳食營養(yǎng)指導(dǎo)。加強(qiáng)營養(yǎng)配餐、科學(xué)飲食方面的指導(dǎo)和服務(wù)，充分發(fā)揮學(xué)校膳食委員會(huì)的作用，科學(xué)合理制訂營養(yǎng)食譜。開展學(xué)生營養(yǎng)狀況監(jiān)測和評估工作，及時(shí)掌握學(xué)生的營養(yǎng)狀況，為學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃成效提供依據(jù)。
（四）加強(qiáng)政策經(jīng)驗(yàn)宣傳。充分發(fā)揮社會(huì)參與的作用，為學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃的全面實(shí)施做好輿論宣傳引導(dǎo)。
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《中共湖南省委 湖南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕7號）等文件要求，湖南正德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）受新田縣財(cái)政局委托，于20xx年12月6日至12月14日對新田縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局20xx年農(nóng)村改廁獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目專項(xiàng)資金實(shí)施績效評價(jià)，現(xiàn)將該項(xiàng)目績效評價(jià)情況結(jié)果報(bào)告如下：
一、專項(xiàng)資金的基本情況
（一）專項(xiàng)背景概況
20xx年3月25日湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《20xx年全省農(nóng)村改廁目標(biāo)任務(wù)安排方案》（湘農(nóng)發(fā)〔20xx〕18號）闡述：新田縣計(jì)劃戶廁數(shù)2750個(gè)，計(jì)劃公廁數(shù)20座，工作力度不低于上年。
20xx年4月19日新田縣發(fā)展和改革局《關(guān)于新田縣20xx年農(nóng)村改廁獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》（新發(fā)改審批〔20xx〕103號）闡述：實(shí)施農(nóng)村四格式無害化衛(wèi)生廁所、農(nóng)村公廁建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目7個(gè)，建設(shè)無害化衛(wèi)生廁所1500座、農(nóng)村公廁50座；實(shí)施無害化衛(wèi)生廁所改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目7個(gè)，改造無害化衛(wèi)生廁所1250座。
20xx年11月4日湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于調(diào)整20xx年全省農(nóng)村改廁重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的通知》（湘農(nóng)發(fā)〔20xx〕82號）闡述：將20xx年全省改新建100萬個(gè)農(nóng)村戶廁的建設(shè)任務(wù)調(diào)整為今明兩年完成。同時(shí)，今年指標(biāo)任務(wù)及評估驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)“各市州、縣市區(qū)目標(biāo)任務(wù)（改新建數(shù)量）完成率不低于總?cè)蝿?wù)的100%，竣工驗(yàn)收合格率達(dá)到100%”調(diào)整為“按照各地上報(bào)的'完成數(shù)量據(jù)實(shí)驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收合格率達(dá)到100%”。
20xx年農(nóng)村改廁獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目7個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商分別為湖南萬博項(xiàng)目管理有限公司、湖南華勇項(xiàng)目管理有限公司、湖南祁鑫項(xiàng)目管理有限公司、湖南筑航建設(shè)項(xiàng)目工程有限公司、湖南浩多項(xiàng)目管理有限公司、貴州中通達(dá)建設(shè)工程有限公司、四川亞寒建筑工程有限公司，中標(biāo)金額分別為96.00萬元、90.00萬元、135.00萬元、57.00萬元、126.00萬元、78.00萬元、18.00萬元。
（二）專項(xiàng)資金到位情況
20xx年農(nóng)村改廁獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目預(yù)算金額662.50萬元，截止20xx年12月14日，到位資金561.82萬元，資金到位率84.80%。項(xiàng)目資金到位情況如下：
單位：萬元
（三）專項(xiàng)資金執(zhí)行情況
根據(jù)現(xiàn)場評價(jià)及專項(xiàng)資金支出憑證等資料統(tǒng)計(jì)，合同總金額591.00萬元，截止20xx年12月31日，20xx年農(nóng)村改廁獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金共支出396.00萬元，截止20xx年12月14日,共支出510.21萬元，資金執(zhí)行率90.81%。項(xiàng)目支出明細(xì)如下：
單位：萬元
二、績效評價(jià)工作開展情況
受新田縣財(cái)政局委托，湖南正德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）派出現(xiàn)場評價(jià)工作組于20xx年12月6日至12月14日對新田縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局20xx年農(nóng)村改廁獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)，項(xiàng)目資金為600.00萬元。
三、綜合評價(jià)結(jié)論及指標(biāo)分析
根據(jù)《新田縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局20xx年農(nóng)村改廁獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目專項(xiàng)資金績效評價(jià)評分表》，我們通過定量和定性分析，20xx年農(nóng)村改廁獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目專項(xiàng)資金績效評價(jià)得分為87.46分，評價(jià)等級為“良”。其中項(xiàng)目決策總分16分，評價(jià)得分16分，無扣分項(xiàng)目；項(xiàng)目過程總分26分，評價(jià)得分15分，主要扣分原因?yàn)橘Y金到位率84.80%，未達(dá)90%扣1分；資金執(zhí)行率90.81%，未達(dá)100%扣2分；金陵鎮(zhèn)、驥村鎮(zhèn)農(nóng)村改廁項(xiàng)目實(shí)際支付金額大于申請撥付金額，扣4分；資金使用情況中原始憑證資料不完善扣2分；改造戶廁部分已完工未驗(yàn)收，無任何項(xiàng)目過程資料扣1分；大坪塘鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)農(nóng)村改廁獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目中大鳳頭村、冷水灘村公廁建設(shè)開工日期早于合同簽訂日期，扣1分。項(xiàng)目產(chǎn)出總分30分，評價(jià)得分28.66分，主要扣分原因?yàn)?項(xiàng)農(nóng)村廁改獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目戶廁新建部分除門下樓鄉(xiāng)村農(nóng)村改廁獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目外實(shí)際工期均超90天，扣1分；項(xiàng)目效益總分28分，評價(jià)得分27.8分，主要扣分原因?yàn)樯鐣?huì)效益及生態(tài)效益滿意度調(diào)查扣0.2分。
四、專項(xiàng)資金主要績效
通過20xx年農(nóng)村改廁獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目實(shí)施，新田縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶戶廁新建1500戶，公廁新建25座（其中4蹲位24個(gè)、2蹲位1個(gè)）。
（一）惠及全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)
20xx年農(nóng)村改廁獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目分布在全縣龍泉鎮(zhèn)、枧頭鎮(zhèn)、新圩鎮(zhèn)、陶嶺鎮(zhèn)、三井鎮(zhèn)、石羊鎮(zhèn)、新隆鎮(zhèn)、大坪塘鎮(zhèn)、金盆鎮(zhèn)、金陵鎮(zhèn)、驥村鎮(zhèn)、門樓下鄉(xiāng)12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有村。
（二）優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施，改善生活環(huán)境
建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)無害化廁所，村內(nèi)整體環(huán)境得到了改善，給村民的日常生活帶來了方便。
五、存在的問題
（一）原始憑證不完善
20xx年5月16號憑證內(nèi)附件《20xx年新圩鄉(xiāng)鎮(zhèn)上禾塘村新（改）建無害化衛(wèi)生廁所驗(yàn)收表》，其中戶主胡美金未簽名按手印，驗(yàn)收情況未填寫。
（二）部分項(xiàng)目過程資料未歸檔留底
20xx年農(nóng)村廁位建設(shè)上報(bào)匯總臺(tái)賬顯示戶廁改造農(nóng)戶107戶、500元/戶，合計(jì)5.35萬元。經(jīng)了解，改造部分已完工未驗(yàn)收，無任何項(xiàng)目過程資料。
（三）戶廁新建200戶未驗(yàn)收
12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)戶廁新建農(nóng)戶1500戶、公廁新建25座。12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)《新建無害化衛(wèi)生廁所驗(yàn)收表》戶廁驗(yàn)收結(jié)算1300戶，公廁驗(yàn)收結(jié)算25座。戶廁新建200戶未驗(yàn)收。
六、有關(guān)建議
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，落實(shí)財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)對原始憑證審核，尤其是對其真實(shí)性、完整性和合法性進(jìn)行重點(diǎn)把關(guān)，對于原始單據(jù)不全、發(fā)票不合規(guī)的費(fèi)用不予報(bào)銷。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目后續(xù)跟蹤管理，建立、健全檔案管理制度，規(guī)范檔案歸檔方法、范圍、期限等要求，對項(xiàng)目過程資料完善并進(jìn)行歸檔管理。
3、嚴(yán)格執(zhí)行付款審批程序，對原始憑證、項(xiàng)目進(jìn)度審批表等進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、督促建立行之有效的合同管理制度，明確單位內(nèi)部合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限，加強(qiáng)對合同訂立的管理，明確合同訂立的范圍和條件，必要時(shí)可聘請外部法律顧問參與相關(guān)工作，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確具體。
5、項(xiàng)目完工后應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，確保工程進(jìn)度及時(shí)完成。
一、單位概況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室（加掛審計(jì)科牌子）、組織人事科、財(cái)務(wù)科、規(guī)劃發(fā)展與體制改革科、政策法規(guī)科（加掛行政審批科牌子）、疾病預(yù)防控制科（加掛防治艾滋病科牌子）、醫(yī)政醫(yī)管科（加掛中醫(yī)藥管理科牌子）、基層衛(wèi)生健康科（加掛藥政管理科牌子）、老齡健康科、婦幼家庭發(fā)展科、衛(wèi)生應(yīng)急科（加掛職業(yè)健康科牌子）、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)科12個(gè)科室。
2.機(jī)構(gòu)人員情況
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局20xx年編制人數(shù)為39人，實(shí)有人數(shù)35人，截止12月退休36人。
（二）單位職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂區(qū)健康工作措施并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
3、組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃，國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、組織實(shí)施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關(guān)呢政策措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。按照要求組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督評估。
6、完善衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，加強(qiáng)綜合監(jiān)督執(zhí)法機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的安全健康監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
7、組織制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理措施并監(jiān)督實(shí)施，逐步建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。
9、指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、貫徹落實(shí)國家、省、市中藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，地方性法規(guī)。組織擬訂全區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展總規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)）醫(yī)療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
11、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12、組織實(shí)施全區(qū)健康項(xiàng)目和推進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。
13、負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
14、指導(dǎo)所屬“兩新”組織抓好黨的建設(shè)工作。
15、指導(dǎo)昆明市五華區(qū)五計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
16、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
17、職能轉(zhuǎn)變。昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立衛(wèi)生健康理念，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位周期健康服務(wù)。
（三）單位工作完成情況
1、取得多項(xiàng)國家級、省級、市級榮譽(yù)
（1）20xx年3月20日，在深入開展愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”中，五華區(qū)獲得了全省第八、昆明市第一的好成績，作為工作突出縣（市、區(qū)）獲得省委省政府通報(bào)表揚(yáng)，并到5000萬資金的獎(jiǎng)勵(lì)。
（2）20xx年6月29日，在新冠病毒疫苗第二階段工作中，五華區(qū)在全市主城四區(qū)率先完成（提前一天）接種任務(wù)，并得到昆明市指揮部400萬元資金的獎(jiǎng)勵(lì)。
（3）20xx年7月，五華區(qū)衛(wèi)生健康局作為全國第六次衛(wèi)生服務(wù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查中表現(xiàn)突出的單位被國家衛(wèi)生健康委辦公廳通報(bào)表揚(yáng)。
（4）20xx年8月，昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會(huì)頒發(fā)中心計(jì)免科昆明市第四屆“健康春城最美醫(yī)者”科室（團(tuán)隊(duì)）獎(jiǎng)；
2、系統(tǒng)涌現(xiàn)出多位榜樣力量
20xx年7月，系統(tǒng)內(nèi)陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衛(wèi)生服務(wù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查中表現(xiàn)突出的個(gè)人被國家衛(wèi)生健康委辦公廳通報(bào)表揚(yáng)。
（四）單位管理制度
為加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理，昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局制定了《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局財(cái)務(wù)管理制度》、《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度》。財(cái)務(wù)管理制度健全具體，能夠確保財(cái)政資金有效、合規(guī)的使用。
（五）單位資金來源及使用情況
資金使用情況：昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局20xx年總收入14497.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入6177.65萬元，占總收入的42.61%；上級轉(zhuǎn)移撥款收入8319.97萬元，占總收入的57.39%。
20xx年部門總支出10546.60萬元。財(cái)政撥款安排支出10423.25萬元，其中：基本支出916.47萬元，占總支出的8.79％，項(xiàng)目支出9506.78萬元，占總支出的91.21％。
（六）政府采購情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目14個(gè)，采購預(yù)算資金28.67萬元。
（七）固定資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局固定資產(chǎn)原值3，054，317.32元。
二、績效目標(biāo)
（一）單位總目標(biāo)
以人民健康為主線，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層為著力點(diǎn)，全力建設(shè)覆蓋全區(qū)的公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系。深入推進(jìn)基層黨建工作任務(wù)；科學(xué)合理培養(yǎng)衛(wèi)生健康人才；協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實(shí)國家藥物政策、完善國家基本藥物制度，取消區(qū)級醫(yī)院藥品加成，構(gòu)建新型區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系；加強(qiáng)醫(yī)政管理；加快中醫(yī)藥發(fā)展，實(shí)施中醫(yī)藥項(xiàng)目管理；深入推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展；建設(shè)探索出臺(tái)艾滋病防治相關(guān)方案，擴(kuò)大監(jiān)測范圍；推進(jìn)婦幼健康工作；做好“獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)”和特別扶助相關(guān)工作；做好流動(dòng)人口管理工作；完成省政府確定的惠民實(shí)事工作任務(wù)；開展愛國衛(wèi)生全民動(dòng)員；全力推進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步提高衛(wèi)生健康服務(wù)保障水平。
（二）單位項(xiàng)目具體計(jì)劃目標(biāo)
1.其他醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
（1）病媒生物防控：針對區(qū)域內(nèi)危害嚴(yán)重的病媒生物種類和公共外環(huán)境，適時(shí)組織集中統(tǒng)一控制行動(dòng)。建成區(qū)鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達(dá)到國家病媒生物密度控制水平標(biāo)準(zhǔn)C級要求。
（2）愛衛(wèi)宣傳工作：加強(qiáng)健康教育和健康促進(jìn)、推進(jìn)全民健身活動(dòng)、落實(shí)控?zé)煾黜?xiàng)措施等。
（3）高危產(chǎn)婦、嬰兒搶救工作：進(jìn)一步控制孕產(chǎn)婦死亡率、嬰兒死亡率。
（4）慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)工作：開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環(huán)境維護(hù)、建設(shè)。機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核。
2.衛(wèi)生計(jì)生管理工作經(jīng)費(fèi)
（1）參考《昆明市衛(wèi)生健康委關(guān)于下達(dá)各縣（市）區(qū)、開發(fā)（度假）園區(qū)20xx年度行政工作目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)的通知》，完成衛(wèi)生計(jì)生年度目標(biāo)管理考核指標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生管理工作。
（2）根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)無償獻(xiàn)血工作的意見》，進(jìn)一步完成無償獻(xiàn)血工作，年度無償獻(xiàn)血任務(wù)數(shù)為8230人次。
3.檢查考核社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)
按基本公衛(wèi)項(xiàng)目配套考核管理要求，對各子項(xiàng)目責(zé)任單位（科室）結(jié)合職責(zé)年內(nèi)完成了不少于4次督導(dǎo)考核，對存在問題及時(shí)下達(dá)整改意見書限時(shí)整改，將督導(dǎo)考核結(jié)果應(yīng)用于經(jīng)費(fèi)撥付測算中，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合審議確定，有效確保了年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照工作質(zhì)量撥付。
4.基層中醫(yī)藥能力提升經(jīng)費(fèi)
用于中醫(yī)建設(shè)、基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室中醫(yī)能力提升；基層醫(yī)師能西會(huì)中培訓(xùn)，中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)。
5.老齡衛(wèi)生健康事務(wù)專項(xiàng)資金
積極探索符合老年人需求的`醫(yī)養(yǎng)服務(wù)模式，在轄區(qū)內(nèi)選取醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。積極推進(jìn)政府購買基本健康養(yǎng)老服務(wù)，逐步擴(kuò)大購買服務(wù)范圍，完善購買服務(wù)內(nèi)容。對納入醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的試點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核。同時(shí)組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
6.20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復(fù)審工作經(jīng)費(fèi)
通過發(fā)動(dòng)社會(huì)各方面力量積極參與，在全區(qū)范圍內(nèi)持續(xù)深入的開展群眾性活動(dòng)，全面提高衛(wèi)生文明程度，改善城鄉(xiāng)環(huán)境，促進(jìn)全區(qū)愛衛(wèi)、創(chuàng)衛(wèi)工作走上了科學(xué)化、制度化、規(guī)范化的管理軌道，確保在20xx年通過國家衛(wèi)生城市第三次復(fù)審。
7.醫(yī)療設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)
根據(jù)《公立醫(yī)院綜合改革實(shí)施方案的通知》為區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦幼健康服務(wù)中心、沙朗衛(wèi)生院、黑林鋪衛(wèi)生院，公立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)購置醫(yī)療設(shè)備提供資金支持，以達(dá)到提高轄區(qū)居民就醫(yī)環(huán)境的目的。
三、評價(jià)思路和過程
（一）評價(jià)思路
1.前期準(zhǔn)備
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化績效理念和支出責(zé)任，著力提升財(cái)政資金使用效益，五華區(qū)衛(wèi)生健康局將績效評價(jià)工作作為一項(xiàng)重要工作組織落實(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)省、市、區(qū)績效評價(jià)相關(guān)文件精神，積極參加區(qū)財(cái)政局舉辦的績效評價(jià)培訓(xùn)，扎實(shí)抓好績效評價(jià)工作夯實(shí)理論基礎(chǔ)。
2.組織實(shí)施
一是結(jié)合工作職責(zé)提出年度主要工作內(nèi)容和總體目標(biāo)；二是將年度目標(biāo)任務(wù)從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三個(gè)層面進(jìn)行分解和細(xì)化，提出預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益；三是加強(qiáng)績效督查和跟蹤管理，按照財(cái)政部門的安排和部署對五華區(qū)衛(wèi)生健康就局整體支出績效自評指標(biāo)逐項(xiàng)進(jìn)行自評，按要求寫出績效評價(jià)報(bào)告。
（二）評價(jià)目的
通過部門整體資金收支情況、績效目標(biāo)設(shè)置情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進(jìn)行自評，了解資金是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，實(shí)現(xiàn)政府的財(cái)政資金的合理配置，規(guī)范預(yù)算分配，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，降低政府運(yùn)行成本。
通過評價(jià)本單位財(cái)政資金預(yù)算支出績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性。
（三）評價(jià)依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》、《五華區(qū)預(yù)算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）及《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局財(cái)務(wù)管理制度》、《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算績效管理。
（四）評價(jià)對象及評價(jià)時(shí)段。
20xx年3月份本單位對20xx年項(xiàng)目績效支出情況進(jìn)行自評，
1.檢查考核社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)得分93.6分（優(yōu)）；
2.老齡衛(wèi)生健康事務(wù)專項(xiàng)資金得分90.6分（優(yōu)）；
3.衛(wèi)生計(jì)生管理工作經(jīng)費(fèi)得分98.2分（優(yōu)）；
4.20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復(fù)審工作經(jīng)費(fèi)得分100分（優(yōu)）；
5.基層中醫(yī)藥能力提升經(jīng)費(fèi)得分98分（優(yōu)）；
6.醫(yī)療設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)得分93分（優(yōu)）
7.其他醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)得分93.8分（優(yōu)）；
8.1.22應(yīng)急事件搶救經(jīng)費(fèi)得分93分（優(yōu))；
9.20xx年帶薪未休假補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)得分100分（優(yōu)）；
10.20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復(fù)審工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)得分100分（優(yōu)）；
11.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)得分100分（優(yōu)）；
12.20xx年資助特困老年人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)得分100分（優(yōu)）；
13.20xx年計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)與扶助工作經(jīng)費(fèi)得分100分（優(yōu)）；
14.20xx年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金得分100分（優(yōu)）；
15.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)資金95.6分（優(yōu)）；
16.20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫(yī)學(xué)觀察隔離工作）經(jīng)費(fèi)得分100分（優(yōu)）；
17.20xx年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目補(bǔ)助資金得分100分（優(yōu)）；
18.20xx年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金得分100分（優(yōu)）；
19.歐陽壁喪葬撫恤費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)得分100分（優(yōu)）；
20.20xx年第一批穩(wěn)增長獎(jiǎng)勵(lì)扶持補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)得分100分（優(yōu)）。
四、評價(jià)結(jié)論和績效分析
（一）評價(jià)結(jié)論
1.評價(jià)結(jié)果：五華區(qū)衛(wèi)生健康局20xx年度整體支出績效目標(biāo)明確，符合法律法規(guī)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的要求，經(jīng)對績效目標(biāo)設(shè)定、資金管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、各項(xiàng)目產(chǎn)出、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面進(jìn)行了績效評價(jià)。
經(jīng)評價(jià)組考評打分，評價(jià)綜合得分為98.5分，評分等級為優(yōu)，能準(zhǔn)確反映出整體績效支出。
績效評價(jià)量結(jié)果采取量化評分，量化分值為百分制，評價(jià)結(jié)果分為四個(gè)等級。評分等級優(yōu)（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。
2.主要績效
（1）檢查考核社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)：年內(nèi)完成了4次督導(dǎo)考核，完成6項(xiàng)檢查社區(qū)工作，基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋率達(dá)到95%，基層社區(qū)考核達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%，基本公共服務(wù)工作以及基層社區(qū)日常管理水平逐漸提高，居民滿意度達(dá)到90%以上。
（2）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)專項(xiàng)資金：完成醫(yī)療機(jī)構(gòu)試點(diǎn)數(shù)建設(shè)20個(gè)，養(yǎng)老院試點(diǎn)數(shù)20個(gè)，敬老月慰問百歲老年人40人，敬老月慰問特困老年人100人，老齡補(bǔ)貼金的發(fā)放及時(shí)性、到位率100%，以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金合規(guī)性100%，老齡服務(wù)工作投訴率逐漸減少，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合任務(wù)目標(biāo)完成率達(dá)95%，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合床位數(shù)（較上年）提升率逐步提升，并且促進(jìn)了老年人群享有醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)制長效運(yùn)用，65歲以上老年人滿意度達(dá)滿意。
（3）衛(wèi)生計(jì)生管理工作經(jīng)費(fèi)完成：護(hù)士節(jié)慰問70人，醫(yī)師節(jié)慰問70人，平安醫(yī)院創(chuàng)建6家，獻(xiàn)血任務(wù)數(shù)8320人，市政府惠民工作(白內(nèi)障、尿毒癥救治）3家，召開年報(bào)統(tǒng)計(jì)會(huì)2次，衛(wèi)生計(jì)生工作專家培訓(xùn)開展12次，突發(fā)衛(wèi)生應(yīng)急演練1次，基本醫(yī)療機(jī)構(gòu)培訓(xùn)89家，培訓(xùn)合格率達(dá)98%，衛(wèi)生應(yīng)急處置及時(shí)有效，突發(fā)公共衛(wèi)生事件綜合演練合格率達(dá)100%，走訪慰問及時(shí)率達(dá)100%，衛(wèi)生計(jì)生工作管理明顯加強(qiáng)，業(yè)務(wù)管理水平顯著提高，無償獻(xiàn)血工作保障了人民群眾身體健康、滿足人民群眾醫(yī)療需求，群眾滿意度達(dá)到95%以上。
（4）20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復(fù)審工作經(jīng)費(fèi)完成：國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作完成率達(dá)100%，自檢自查發(fā)現(xiàn)問題整改達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，衛(wèi)生文明程度有所提高，國家衛(wèi)生城市責(zé)任單位滿意度達(dá)到90%以上，市民滿意度達(dá)到95%以上。
（5）基層中醫(yī)藥能力提升經(jīng)費(fèi)完成：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心100%設(shè)置中醫(yī)科、中藥房，村衛(wèi)生室衛(wèi)生服務(wù)站能夠100%提供中醫(yī)藥服務(wù)，使轄區(qū)居民能夠享受到安全、有效、經(jīng)濟(jì)、便捷的中醫(yī)藥服務(wù)，基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程十三五行動(dòng)計(jì)劃可持續(xù)運(yùn)用，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室能否能夠及時(shí)提供中醫(yī)藥服務(wù)
（6）其他醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)完成：消殺窨井26113個(gè)，消殺面積97.5平方米，維護(hù)毒餌站4283個(gè)，新建毒餌站600個(gè)，對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點(diǎn)的病媒生物防治應(yīng)急消殺25000平方米，維護(hù)、建設(shè)公園（健康支持性環(huán)境）4個(gè)，維護(hù)建設(shè)健康支持性環(huán)境覆蓋街道辦10個(gè)，培訓(xùn)次數(shù)4次，印制愛衛(wèi)宣傳冊、工作臺(tái)賬35000份，達(dá)到國家病媒生物密度防控水平標(biāo)準(zhǔn)C級，孕產(chǎn)婦、嬰兒死亡率對比去年下降，健康支持性環(huán)境進(jìn)行維修和建設(shè)合格率達(dá)100%，落實(shí)“全面二孩”政策，加強(qiáng)高危孕產(chǎn)婦、嬰兒救助工作，最大限度降低死亡風(fēng)險(xiǎn)，對開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環(huán)境進(jìn)行維護(hù)、建設(shè)，增強(qiáng)病媒生物防治的可持續(xù)性發(fā)展，減少病媒生物孳生，有效控制病媒生物傳播。
（二）具體績效分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)分析
項(xiàng)目預(yù)算資金11571.64萬元，為保證財(cái)政資金使用效率，五華區(qū)衛(wèi)生健康局在管理服務(wù)過程中，嚴(yán)格加強(qiáng)費(fèi)用控制，盡量將費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。20xx年區(qū)衛(wèi)健局實(shí)際使用項(xiàng)目資金11128.47元。
2.滿意度指標(biāo)分析
20xx年，區(qū)衛(wèi)生健康局加大力度，圍繞現(xiàn)有項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，主動(dòng)跟進(jìn)辦理，全力解決好項(xiàng)目建設(shè)中的難點(diǎn)問題，狠抓現(xiàn)有項(xiàng)目不流失，使轄區(qū)內(nèi)服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上。
五、主要經(jīng)驗(yàn)做法
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局提高績效管理認(rèn)識，通過設(shè)立目標(biāo)有利于項(xiàng)目決策的制定，有助于項(xiàng)目的實(shí)施管理。項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)結(jié)合本單位自身情況，設(shè)定明確、合理的績效目標(biāo)，并將目標(biāo)量化、細(xì)化分解，與預(yù)算資金相匹配起來。昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局認(rèn)真對待績效自評，針對自身情況對實(shí)施項(xiàng)目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認(rèn)識。
六、存在的問題
項(xiàng)目實(shí)施均按年初績效目標(biāo)完成，部分項(xiàng)目資金因財(cái)政提前收回，當(dāng)年未支付。于20xx年預(yù)算下達(dá)后已及時(shí)支付。
七、改進(jìn)措施及建議
（一）改進(jìn)措施
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局要加強(qiáng)對預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹立績效意識，積極履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，按照預(yù)算和績效管理一體化要求，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，深入分析昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局預(yù)算績效管理工作實(shí)際，建立健全部門預(yù)算績效管理工作組織體系和制度體系，優(yōu)化預(yù)算管理流程，完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)預(yù)算績效管理力量，充實(shí)預(yù)算績效管理人員，明確落實(shí)部門內(nèi)部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標(biāo)設(shè)置、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價(jià)的責(zé)任分工，將績效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體部門、明確到具體責(zé)任人，加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作與財(cái)務(wù)工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動(dòng)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。
（二）建議
按季度對各項(xiàng)目進(jìn)行績效跟蹤評價(jià)，及時(shí)按工作開展需要，積極調(diào)整各項(xiàng)目預(yù)算資金。對所有項(xiàng)目進(jìn)行清理，對已完結(jié)項(xiàng)目，積極與財(cái)政對接上繳年度結(jié)余。
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
項(xiàng)目基本性質(zhì)：經(jīng)常性項(xiàng)目；項(xiàng)目用途：保障我中心管轄的辦公大樓管理工作正常有序開展，為辦公人員提供一個(gè)安全舒適良好的辦公場所；項(xiàng)目主要內(nèi)容：辦公樓的`內(nèi)外墻維修維護(hù)、辦公桌椅維修維護(hù)、門窗維修維護(hù)、人民會(huì)堂桌椅維修維護(hù)、辦公樓衛(wèi)生維護(hù)、疏通衛(wèi)生管道，辦公設(shè)備、會(huì)議設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備維修更換和辦公區(qū)域日常管理等各項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
項(xiàng)目績效目標(biāo)：
1、產(chǎn)出指標(biāo)：維修維護(hù)辦公樓數(shù)量≥5次；維修合格率≥100%；辦公大樓維護(hù)完成及時(shí)率≥90%
2、效益指標(biāo)：受益人數(shù)≥300人；保障工作人員的正常工作=優(yōu)良中低差，3滿意度指標(biāo)：滿意度≥100%。預(yù)期總目標(biāo)：日常維修維護(hù)辦公大樓，保障辦公大樓狀況良好，為工作人員提供安全舒適的工作環(huán)境。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
（一）項(xiàng)目資金到位情況分析
本項(xiàng)目安排經(jīng)費(fèi)3000000元，全部來自縣財(cái)政。資金到位率100%。
（二）項(xiàng)目資金使用情況分析
截止報(bào)告期末，項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)1922538.41元，項(xiàng)目支出主要包括政府綜合辦公樓修維維護(hù)、農(nóng)業(yè)綜合辦公樓維修維護(hù)及辦公區(qū)域日常管理工作等。資金使用與項(xiàng)目內(nèi)容高度吻合。
（三）項(xiàng)目資金管理情況分析
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍的使用。由陵水縣財(cái)政局國庫支付局第二核算站統(tǒng)一核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了專款專用，經(jīng)費(fèi)均按照陵水縣財(cái)政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況
我中心根據(jù)縣委、縣政府的工作指示精神，我中心有計(jì)劃地開展了辦公大樓運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目工作。該項(xiàng)目資金具體用途如下：
辦公樓的內(nèi)外墻維修維護(hù)、辦公桌椅維修維護(hù)、門窗維修維護(hù)、會(huì)議室維修維護(hù)、人民會(huì)堂維修維護(hù)、辦公樓衛(wèi)生維護(hù)、疏通衛(wèi)生管道，辦公設(shè)備、會(huì)議設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備維修更換和辦公區(qū)域日常管理等各項(xiàng)工作1922538.41元。因節(jié)約經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出等原因，資金剩余1077461.59元。
（二）項(xiàng)目管理情況
本項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度，有專人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見和建議。
四、項(xiàng)目績效情況
1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況；項(xiàng)目支出主要包括政府綜合辦公樓修維維護(hù)、農(nóng)業(yè)綜合辦公樓維修維護(hù)和原法院辦公樓維修維護(hù)等。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)核算站嚴(yán)格審核使用。完成了整個(gè)項(xiàng)目支出1922538.41元。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2.項(xiàng)目的效率性分析
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度；按時(shí)完成辦公大樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目工作任務(wù)。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。辦公大樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目工作任務(wù)全部按時(shí)完成，并已經(jīng)投入使用，用戶使用后反應(yīng)良好。
3.項(xiàng)目的效益性分析
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。辦公大樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目，達(dá)到使用功能目的。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。辦公大樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目，保障了工作環(huán)境的文明、和諧與穩(wěn)定。
4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
辦公大樓是行政工作人員的辦公環(huán)境，保障辦公大樓的正常運(yùn)行等于保障行政工作人員的正常工作，給工作人員提供便利、便捷的工作條件，更好的幫助群眾解決他們的問題，更好的服務(wù)群眾。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
辦公大樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于辦公樓的內(nèi)外墻維修維護(hù)、辦公桌椅維修維護(hù)、門窗維修維護(hù)、會(huì)議室維修維護(hù)、人民會(huì)堂維修維護(hù)、辦公樓衛(wèi)生維護(hù)、疏通衛(wèi)生管道，辦公設(shè)備、會(huì)議設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備維修更換和辦公區(qū)域日常管理等。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度，有專人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但仍存在支出進(jìn)度緩慢，材料報(bào)送不及時(shí)等問題，針對項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)出現(xiàn)的問題，及時(shí)改進(jìn)，加快材料報(bào)送與審核流程，確保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出符合相關(guān)規(guī)定并按時(shí)支出。為更好創(chuàng)建良好的工作環(huán)境，為人民群眾服務(wù)，建議相關(guān)部門對辦公大樓正常運(yùn)行維護(hù)工作給予支持。
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況
我中心為市交通運(yùn)輸局管理的正處級公益一類事業(yè)單位，直接管理懷化市公路路政管理支隊(duì)、懷化市公路管理局道路材料供應(yīng)處和懷化市公路管理局道路設(shè)施維護(hù)處三個(gè)全額撥款的正科級事業(yè)單位，一個(gè)差額撥款事業(yè)單位懷化市公路管理局應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心（正科級）。編制數(shù)497人，年末實(shí)有人數(shù)764人，其中：在職人員410人，編外長期合同工1人，離退休人員353人。
主要工作職責(zé)是：
（1）.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)公路工作的方針、政策、法律、法規(guī)、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
（2）.負(fù)責(zé)擬定公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃編制事務(wù)性工作；參與編制全市公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市公路養(yǎng)護(hù)工程（公路大中修、橋隧維護(hù)、公路渡口、災(zāi)害防治、災(zāi)毀搶修和生命安全防護(hù)工程）計(jì)劃編制等事務(wù)性工作。
（3）.指導(dǎo)監(jiān)督全市普通國省干線公路建設(shè)工程的實(shí)施；組織實(shí)施全市國省干線公路大中修、災(zāi)毀重建養(yǎng)護(hù)工程；指導(dǎo)縣市區(qū)實(shí)施危橋改造、災(zāi)害防治和生命安全防護(hù)工程等；承擔(dān)普通國省干線工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)評審、技術(shù)審查、工程交（竣）工驗(yàn)收及決算管理的事務(wù)性工作。
（4）.參與擬定并下達(dá)縣市區(qū)國省干線公路年度養(yǎng)護(hù)任務(wù)，對縣市區(qū)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)進(jìn)行巡查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)公路用地范圍內(nèi)的綠化美化工作；對市級財(cái)政配套的公路養(yǎng)護(hù)工程資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
（5）.負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理有關(guān)事務(wù)性、技術(shù)性工作。
（6）.承擔(dān)全市公路行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息調(diào)查、技術(shù)交流、科技成果轉(zhuǎn)化、信息化等事務(wù)性工作。
（7）.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市普通干線公路行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急處置和交通戰(zhàn)備相關(guān)事務(wù)性、技術(shù)性工作。
（8）.承擔(dān)市本級路政行政許可、監(jiān)管相關(guān)事務(wù)性工作，為公路路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)工作提供服務(wù)保障。
（9）.參與制定公路行業(yè)地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)公路科技成果推廣應(yīng)用和生態(tài)環(huán)保、智慧公路體系建設(shè)、路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測相關(guān)事務(wù)性工作。
（10）.承辦市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)
根據(jù)單位“負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市普通干線公路行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急處置和交通戰(zhàn)備相關(guān)事務(wù)性、技術(shù)性工作”等工作職能和交通運(yùn)輸部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公路橋梁養(yǎng)護(hù)管理的若干意見》、《湖南省突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案管理辦法》、《湖南省普通公路橋梁養(yǎng)護(hù)管理工作制度》、《湖南省普通公路隧道養(yǎng)護(hù)管理制度（試行）》等規(guī)定要求，《湖南省交通運(yùn)輸廳湖南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)湖南省國省道交通標(biāo)志調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》（湘交計(jì)統(tǒng)〔20xx〕211號）、《湖南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于湖南省普通國省道交通標(biāo)志調(diào)整工程一階段施工圖設(shè)計(jì)的批復(fù)》（湘交批〔20xx〕203號）、《湖南省交通運(yùn)輸信息化“十二五”規(guī)劃》、《湖南省交通運(yùn)輸信息化“十三五”規(guī)劃》、《湖南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省公路運(yùn)輸車輛超限超載治理工作的通知》（湘交路政[20xx]13號）、《湖南省普通公路不停車超限檢測系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)指南》。
3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
項(xiàng)目基本性質(zhì)為行政工作專項(xiàng)支出。用途和主要內(nèi)容為對國省干線公路路面技術(shù)狀況、公路技術(shù)狀況、橋梁和隧道進(jìn)行檢測；制定應(yīng)急預(yù)案、做好應(yīng)急演練和設(shè)施維修，處理全市公路應(yīng)急突發(fā)事件；設(shè)立普通國省干線公路交通標(biāo)志標(biāo)牌，構(gòu)建一個(gè)統(tǒng)一規(guī)范、清晰完善的公路網(wǎng)標(biāo)識體系，形成一套技術(shù)先進(jìn)、科學(xué)智能的數(shù)字化路網(wǎng)管理系統(tǒng)，建成一張滿足社會(huì)公眾出行新需求的公路信息服務(wù)立體網(wǎng)絡(luò)，營造一個(gè)高效便捷的公路交通出行環(huán)境；建立全市國省道路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測與管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資源整合及信息共享。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)
項(xiàng)目績效總目標(biāo)為保障公路安全暢通，階段性目標(biāo)為保障公路安全暢通。
2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益
確保公路、橋梁和隧道技術(shù)狀況達(dá)到要求，突發(fā)事件及時(shí)得到處置，保障公路運(yùn)輸安全暢通。以調(diào)整后的國省道公路網(wǎng)為依據(jù)，通過交通標(biāo)志調(diào)整工程建設(shè)，有效提升公路路網(wǎng)服務(wù)質(zhì)量，為車輛行人提供更加精確的方向指引，為廣大群眾出行提供更加清晰的、長效性的識別系統(tǒng)。
通過建設(shè)治超信息管理平臺(tái)，提高車輛違法超限超載運(yùn)輸治理信息省、市、縣三級傳送能力，打擊違法超限超載運(yùn)輸行為，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
二、績效評價(jià)工作情況
績效評價(jià)工作過程：做好前期資料準(zhǔn)備、根據(jù)資金安排和實(shí)際需要組織實(shí)施、對照年度績效目標(biāo)和財(cái)務(wù)決算做好分析評價(jià)。
三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況
（一）項(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況:
（1）、公路應(yīng)急保暢經(jīng)費(fèi)28萬元（年初預(yù)算）；
（2）、公路路面、橋梁、隧道等檢測費(fèi)232.04萬元，其中：20xx年度檢測費(fèi)150萬元，20xx年檢測費(fèi)未完結(jié)轉(zhuǎn)82.04萬元；
（3）、普通國省干線公路交通標(biāo)志調(diào)整工程款上年結(jié)轉(zhuǎn)1353.09萬元；
（4）、治超信息平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)行費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)155萬元，合計(jì)來源1,768.13萬元。
2、項(xiàng)目資金使用情況,主要包括:
（1）.普通國省干線公路交通標(biāo)志調(diào)整工程支出546.15萬元（支付三個(gè)施工標(biāo)段工程款486.88萬元，支付工程監(jiān)理費(fèi)57.66萬元以及辦公經(jīng)費(fèi)1.61萬元）；
（2）.公路路面、橋梁、隧道等檢測費(fèi)231.6萬元；支付長沙理工大公路工程試驗(yàn)檢測中心國省干線20xx年度橋梁檢測費(fèi)49.10萬元、20xx年度橋梁及國省干線公路路況檢測費(fèi)123.68萬元，支付湖南聯(lián)智橋隧技術(shù)有限公司20xx年度橋梁檢測費(fèi)32.94萬元、20xx年度國省干線隧道檢測費(fèi)25.88萬元；
（3）.應(yīng)急保暢支出7.06萬元（應(yīng)急保暢差旅費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行支出）；
（4）、治超信息平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)行費(fèi)30.71萬元。
3、項(xiàng)目資金管理情況:嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求和單位《預(yù)算管理制度》、《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》以及《合同管理制度》等各項(xiàng)制度進(jìn)行資金管理，依法依規(guī)，按程序?qū)徟?，屬于政府采購的切?shí)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況：
普通國省干線公路交通標(biāo)志標(biāo)牌調(diào)整工程：20xx年1月29日，通過公開招標(biāo)后與三個(gè)施工單位簽訂了施工合同，分別為：施工一標(biāo)中標(biāo)單位湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司，施工范圍為沅陵縣、麻陽縣、辰溪縣、鶴城區(qū)，合同價(jià)人民幣10543597元；施工二標(biāo)中標(biāo)單位湖南三和通信交通工程有限公司，施工范圍為溆浦縣、中方縣、芷江縣、新晃縣、會(huì)同縣，合同價(jià)人民幣10647746元；施工三標(biāo)中標(biāo)單位湖南高速公路配套設(shè)施有限公司，施工范圍為洪江市、洪江區(qū)、靖州縣、通道縣，合同價(jià)人民幣10906392元。
通過政府采購確定監(jiān)理單位為懷化市公路監(jiān)理有限公司，檢測單位為長沙理工大學(xué)工程試驗(yàn)檢測中心。20xx年3月5日與懷化市公路監(jiān)理有限公司簽訂監(jiān)理合同協(xié)議書，合同價(jià)為人民幣768800元；與長沙理工大學(xué)工程試驗(yàn)檢測中心簽訂《工程檢測技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，合同價(jià)373800元。
20xx年3月20日下達(dá)開工令開工建設(shè)。20xx年10月完成了普通國省道交通標(biāo)志調(diào)整工程建設(shè)任務(wù)，20xx年12月31日，懷化市交通運(yùn)輸局組織對該項(xiàng)目進(jìn)行了交竣工驗(yàn)收，經(jīng)竣工驗(yàn)收委員會(huì)評議，同意該項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收，質(zhì)量等級評定為合格，下發(fā)了《懷化市普通國省道交通標(biāo)志調(diào)整工程竣工驗(yàn)收鑒定書》。
受新冠肺炎疫情影響，20xx年上半年度對已完工項(xiàng)目無法實(shí)地復(fù)核，下半年度又是迎接國家交通運(yùn)輸部“十三五國省干線公路國評”工作；且我中心參加國省道交通標(biāo)志調(diào)整工程項(xiàng)目的管理人員都是兼職且人員嚴(yán)重不足，因而造成工程施工單位的計(jì)量工作沒有全部完成。
我中心成立了治超信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)班子，明確了一名領(lǐng)導(dǎo)分管，確定了科技科具體負(fù)責(zé)。承建單位懷化新大地電腦有限公司組建了精干的項(xiàng)目專班。通過政府采購確定由湖南萬恒工程項(xiàng)目管理有限公司擔(dān)任監(jiān)理，對項(xiàng)目實(shí)施全過程監(jiān)理。
應(yīng)急保暢項(xiàng)目根據(jù)年度工作實(shí)際需要組織安排，公路路面、橋梁和隧道檢測按照省公路事務(wù)中心年度綜合目標(biāo)考核以及實(shí)際工作需要組織實(shí)施。
2、項(xiàng)目管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和省市相關(guān)規(guī)定實(shí)施項(xiàng)目管理，強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保財(cái)政資金使用績效。
（三）項(xiàng)目績效情況分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況
嚴(yán)格按照預(yù)算安排控制支出，沒有發(fā)生超支現(xiàn)象。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況
20xx年專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)952.61萬元，分別為：國省干線公路交通標(biāo)志調(diào)整工程806.94萬元（工程計(jì)量未全部完成，尚有施工單位工程款未付清）;治超信息平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)行費(fèi)124.29萬元；應(yīng)急保暢經(jīng)費(fèi)20.94萬元;公路路面、橋梁、隧道檢測費(fèi)用0.44萬元。
2、項(xiàng)目的.效率性分析
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
普通國省干線公路交通標(biāo)志調(diào)整工程已于20xx年完工，設(shè)立交通標(biāo)志標(biāo)牌1772塊，把圖上的線路名字落實(shí)到了路上，交通標(biāo)志得到完善；交通標(biāo)志的版面布置更加合理、統(tǒng)一；解決了標(biāo)志遮擋、老化或污損問題，拆除了危險(xiǎn)標(biāo)志，消除了安全隱患；建立了準(zhǔn)確、系統(tǒng)的普通國省道網(wǎng)指路標(biāo)志體系，營造了一個(gè)高效便捷的公路交通出行環(huán)境。
市本級治超信息平臺(tái)于20xx年10月通過竣工驗(yàn)收。由于當(dāng)時(shí)財(cái)政評審時(shí)砍掉了一些設(shè)計(jì)上的項(xiàng)目，致使該平臺(tái)建成后離滿足實(shí)際工作需要尚有一定距離，需要續(xù)建和配套予以完善。經(jīng)中心黨組研究，市財(cái)政同意，20xx年在治超平臺(tái)省補(bǔ)資金中列支了30余萬元，采購了一批家具、空調(diào)、音響，完善了市本級平臺(tái)指揮中心會(huì)議室和辦公室設(shè)施，并支付了網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，為平臺(tái)的正常運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量
普通國省干線公路交通標(biāo)志調(diào)整工程標(biāo)志標(biāo)牌合格率100%；我中心會(huì)同市工信局、承建單位、監(jiān)理單位及項(xiàng)目技術(shù)評審專家進(jìn)行治超信息平臺(tái)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)論為合格，20xx年1月10日，懷化市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中心完成對治超信息平臺(tái)項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告；國省干線道路預(yù)防性養(yǎng)護(hù)和小修工程項(xiàng)目PQI優(yōu)良率85%；農(nóng)村公路列養(yǎng)率達(dá)100%，常養(yǎng)率縣道100%，鄉(xiāng)道85%，村道75%；綠化率達(dá)90%；完成農(nóng)村公路備案危橋改造10座，完成農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程2062km，公路路況穩(wěn)中有升。
3、項(xiàng)目的效益性分析
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
普通國省干線公路交通標(biāo)志調(diào)整工程已于20xx年完工，設(shè)立交通標(biāo)志標(biāo)牌1772塊，把圖上的線路名字落實(shí)到了路上，交通標(biāo)志得到完善；交通標(biāo)志的版面布置更加合理、統(tǒng)一；解決了標(biāo)志遮擋、老化或污損問題，拆除了危險(xiǎn)標(biāo)志，消除了安全隱患；建立了準(zhǔn)確、系統(tǒng)的普通國省道網(wǎng)指路標(biāo)志體系，營造了一個(gè)高效便捷的公路交通出行環(huán)境。國省干線公路全面完成省廳下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，國省干線道路預(yù)防性養(yǎng)護(hù)和小修工程項(xiàng)目PQI優(yōu)良率85%。農(nóng)村公路路面PQI中等路以上比例達(dá)91%，其中縣道（含新增省道）92%，鄉(xiāng)村道90%；農(nóng)村公路列養(yǎng)率達(dá)100%，常養(yǎng)率縣道100%，鄉(xiāng)道85%，村道75%；綠化率達(dá)90%；完成農(nóng)村公路備案危橋改造10座；完成農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程2062km。治超工作常抓常新：全市共檢測車輛241727臺(tái)，查處超限車輛1523臺(tái)，卸載貨物28488.8噸，交警累計(jì)處罰分21273分；全市貨運(yùn)車輛站點(diǎn)超限率控制在1%以內(nèi)。安全生產(chǎn)保障有力：責(zé)任體系不斷完善，專項(xiàng)整治扎實(shí)開展，全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生。
13個(gè)縣市區(qū)治超不停車檢測系統(tǒng)已接入市本級治超信息平臺(tái)，并通過市本級平臺(tái)與省平臺(tái)對接，初步實(shí)現(xiàn)治超數(shù)據(jù)省市縣（站）聯(lián)網(wǎng)；部分已建成治超信息平臺(tái)和路網(wǎng)監(jiān)測平臺(tái)的縣市區(qū)的治超視頻和路網(wǎng)監(jiān)測視頻已接入市本級治超信息平臺(tái)，并通過市本級平臺(tái)與省平臺(tái)對接；治超管理系統(tǒng)等軟件在各治超站得到應(yīng)用。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
以調(diào)整后的國省道公路網(wǎng)為依據(jù)，通過交通標(biāo)志調(diào)整工程建設(shè)，有效提升公路路網(wǎng)服務(wù)質(zhì)量，為車輛行人提供更加精確的方向指引，為廣大群眾出行提供更加清晰的、長效性的識別系統(tǒng)。
通過建設(shè)治超信息管理平臺(tái)，提高車輛違法超限超載運(yùn)輸治理信息省、市、縣三級傳送能力，打擊違法超限超載運(yùn)輸行為，增加道路橋梁使用壽命，減少交通運(yùn)輸事故，及時(shí)掌握監(jiān)控路段路況，為平時(shí)調(diào)度與應(yīng)急指揮提供有效支撐，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
通過對全市普通國省干線公路路況和橋梁進(jìn)行檢測，查找路況不足和橋梁病害，及時(shí)在公路日常養(yǎng)護(hù)、大中修和危橋改造時(shí)進(jìn)行處置，確保了普通國省干線公路路況完好率和橋梁病害處置到位，保證人民群眾安全出行，完成年度省公路事務(wù)中心的目標(biāo)考核任務(wù)，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和精準(zhǔn)扶貧打好扎實(shí)基礎(chǔ)。
20xx年，我區(qū)高度重視農(nóng)家書屋工作，根據(jù)省、市有關(guān)要求和部署，主動(dòng)作為，精心組織，強(qiáng)化舉措，加大管理和維護(hù)力度，順利完成年度任務(wù)目標(biāo)，農(nóng)家書屋功能效益得到有效發(fā)揮?，F(xiàn)對照《20xx年安徽省公共文化服務(wù)體系建設(shè)考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，自評如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)和資金使用方面。將農(nóng)家書屋工作列入年度重點(diǎn)工作加以推進(jìn)。調(diào)整了文化民生工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，明確了專職聯(lián)絡(luò)員。（自評得分：2分）及時(shí)制定工作實(shí)施方案，召開專題工作會(huì)議。全年根據(jù)工作實(shí)施進(jìn)度，印發(fā)了《關(guān)于召開20xx年度農(nóng)家書屋增配圖書采選工作會(huì)議的通知》、《關(guān)于成立區(qū)農(nóng)家書屋工程出版物采購指導(dǎo)小組的通知》、《關(guān)于印發(fā)金安區(qū)文化惠民工程實(shí)施辦法的通知》、《關(guān)于做好20xx年農(nóng)家書屋有關(guān)工作的通知》等文件。（自評得分：3分）在資金保障上，堅(jiān)決做到?？顚Ｓ茫褂靡?guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。按照省、市有關(guān)文件精神，區(qū)級全力給予配套，配套率100%、實(shí)際到位率100%，未發(fā)生因資金問題而影響項(xiàng)目進(jìn)度。（自評得分：8分）
二、出版物更新暨數(shù)字農(nóng)家書屋建設(shè)方面。按期完成農(nóng)家書屋出版物補(bǔ)充更新工作。20xx年農(nóng)家書屋出版物更新由省里統(tǒng)一采購，我區(qū)先期成立了區(qū)農(nóng)家書屋出版物采購指導(dǎo)小組，召開采選工作會(huì)議，廣泛征求意見，嚴(yán)格按照國家新聞出版署和省新聞出版局相關(guān)比例要求選配出版物，符合群眾需求，充分保證補(bǔ)充出版物質(zhì)量。（自評得分：8分）共為303個(gè)書屋更新圖書24543冊，平均每個(gè)農(nóng)家書屋81冊，期報(bào)刊2種606份。（自評得分：8分）配送的圖書全部及時(shí)登記整理，編碼上架，供群眾閱讀。書屋出版物分類清晰、統(tǒng)一編號、擺放整齊。（自評得分：4分）區(qū)內(nèi)所有農(nóng)家書屋已按照要求全部接入省數(shù)字農(nóng)家書屋平臺(tái)，并完成注冊認(rèn)證。（自評得分：5分）各書屋管理員嚴(yán)格按照要求，通過省平臺(tái)實(shí)行簽到管理。（自評得分：4分）在每個(gè)農(nóng)家書屋及村民集中場所均張貼有數(shù)字農(nóng)家書屋二維碼，方便群眾掃碼閱讀。（自評得分：1分）
三、宣傳引導(dǎo)和活動(dòng)開展方面。在宣傳工作上加大力度。利用好媒體和社會(huì)宣傳，通過廣播電視、明白紙、橫幅和板報(bào)等，大力宣傳農(nóng)家書屋，積極引導(dǎo)農(nóng)民群眾走近農(nóng)家書屋。在全區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)家書屋張貼宣傳畫、懸掛橫幅（自評得分：2分）金安區(qū)委、區(qū)政府將農(nóng)家書屋作為新時(shí)代文明實(shí)踐中心的重要組成部分統(tǒng)一部署，出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)金安區(qū)建設(shè)新時(shí)代文明實(shí)踐中心實(shí)施方案》，將農(nóng)家書屋閱讀活動(dòng)納入文明實(shí)踐系列活動(dòng)。（自評得分：5分）依托農(nóng)家書屋開展文化活動(dòng)。圍繞中國夢和社會(huì)主義核心價(jià)值觀等主題，以農(nóng)家書屋為主陣地，開展形式多樣、內(nèi)容豐富多彩、群眾樂于參與的文化活動(dòng),吸引更多農(nóng)民群眾走進(jìn)農(nóng)家書屋。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展經(jīng)典詩刊誦讀、“讀經(jīng)典學(xué)新知鏈接美好生活”讀書演講和中小學(xué)生講故事演講比賽；區(qū)圖書館組織專業(yè)人員舉辦新形勢下加強(qiáng)農(nóng)家書屋管理講座；以農(nóng)村兒童為服務(wù)重點(diǎn)，開展有針對性的活動(dòng)，增配少兒類書籍，把農(nóng)家書屋打造成農(nóng)村少年兒童的第二課堂和假期樂園；結(jié)合“送戲進(jìn)萬村”活動(dòng)和農(nóng)村公益電影放映活動(dòng)，宣傳報(bào)道農(nóng)家書屋題材的文藝節(jié)目，提高農(nóng)家書屋文化聚焦效能。（自評得分：12分）
四、農(nóng)家書屋日常管理使用情況。一是農(nóng)家書屋按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，書屋面積不低于20平方米，書屋環(huán)境整潔無臟亂差現(xiàn)象，配有書櫥、報(bào)架、桌椅等基本閱覽設(shè)施完好。書屋選址在人口集中方便群眾借閱使用。（自評得分：3分）二是每個(gè)農(nóng)家書屋均有固定的專職或兼職管理員。（自評得分：2分）三是書屋制度管理規(guī)范。書屋各項(xiàng)制度齊全，管理規(guī)范，開門時(shí)間公開。每一書屋懸掛統(tǒng)一制作的農(nóng)家書屋標(biāo)識牌，“四項(xiàng)制度”（書屋管理制度、圖書借閱制度、管理員崗位責(zé)任制度、書屋開放服務(wù)制度）上墻，備有統(tǒng)一配發(fā)的圖書借閱登記簿。書屋管理員堅(jiān)守崗位，確保開放時(shí)間，方便群眾閱讀。（自評得分：4分）
四是開展農(nóng)家書屋全面檢查。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街先行全面自查，重點(diǎn)自查書屋的管理維護(hù)情況，對存在的問題迅速整改，并做好相關(guān)重點(diǎn)工作。在此基礎(chǔ)上，區(qū)局進(jìn)行隨機(jī)檢查和暗訪。檢查對照基礎(chǔ)設(shè)施、出版物配備、制度建設(shè)和管理、選址地點(diǎn)、活動(dòng)和宣傳等五個(gè)方面的具體標(biāo)準(zhǔn)，全面掌握書屋工作現(xiàn)行情況，力促工作再上臺(tái)階。（自評得分：4分）五是及時(shí)落實(shí)完成全省性重點(diǎn)工作。（自評得分：4分）六是能夠按照市局的要求及時(shí)報(bào)送各項(xiàng)資料，對于上級部署的各項(xiàng)工作能及時(shí)完成。全年無違規(guī)現(xiàn)象。（自評得分：10分）
一、項(xiàng)目支出基本情況
（一）項(xiàng)目概況：資金規(guī)模共計(jì)2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級配套資金項(xiàng)目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金200萬元，醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參?；I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金60萬元。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限：20xx年。
（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目、醫(yī)?；鸨O(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參?；I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級財(cái)政預(yù)算安排醫(yī)保局專項(xiàng)資金共計(jì)2646.34萬元，計(jì)劃用于6類專項(xiàng)支出，截至20xx年6月30日，專項(xiàng)資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
（一）項(xiàng)目組織情況
年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計(jì)報(bào)預(yù)算，待財(cái)政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。
（二）項(xiàng)目管理情況
為全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，按照全面推進(jìn)預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財(cái)政部門有關(guān)工作部署，我單位認(rèn)真開展了項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控工作。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
專項(xiàng)資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位，爭取與目標(biāo)無差異。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截至20xx年6月30日，本級財(cái)政預(yù)算資金支出共計(jì)606.2萬元，使用率達(dá)到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級配套資金項(xiàng)目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個(gè)項(xiàng)目本級財(cái)政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金。
四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)均完成，雖有3個(gè)項(xiàng)目未使用資金，但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標(biāo)資金等，減少財(cái)政資金支付負(fù)擔(dān)。
五、有關(guān)建議及工作措施
（一）完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。加大對專項(xiàng)項(xiàng)目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機(jī)制。
（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財(cái)政專項(xiàng)資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目背景
建立臨時(shí)救助制度是填補(bǔ)社會(huì)救助體系空白，提升社會(huì)救助綜合效益，確保社會(huì)救助安全網(wǎng)網(wǎng)底不破的必然要求。20xx年10月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于全面建立臨時(shí)救助制度的通知》（國發(fā)〔20xx〕47號），提出“迫切需要全面建立臨時(shí)救助制度”，要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統(tǒng)籌做好本行政區(qū)域內(nèi)的臨時(shí)救助工作”。20xx年3月，重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實(shí)中央決策部署，相繼印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步健全臨時(shí)救助制度的通知》（渝府發(fā)〔20xx〕16號）、《關(guān)于進(jìn)一步完善臨時(shí)救助工作的指導(dǎo)意見》（渝民發(fā)〔20xx〕60號）等文件，進(jìn)一步明確救助對象分類、規(guī)范救助標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化救助管理。
重慶市豐都縣民政局（以下簡稱“項(xiàng)目單位”）作為縣級地方人民政府民政部門，具有“落實(shí)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)臨時(shí)救助工作”的職責(zé)，在中央和市級文件的要求下繼續(xù)開展20xx年度豐都縣臨時(shí)救助工作（以下簡稱“項(xiàng)目”），由內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)社會(huì)救助科負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
（二）項(xiàng)目概況
項(xiàng)目主要內(nèi)容為，對具有豐都縣戶籍或居住在豐都縣內(nèi)的居民，且因遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь?，其他社?huì)救助制度暫時(shí)無法覆蓋或救助之后基本生活暫時(shí)仍有嚴(yán)重困難，開展臨時(shí)救助工作。救助對象分為A類（特困人員、孤兒）、B類（城鄉(xiāng)最低生活保障家庭）、C類（家庭人均收入低于城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)2倍且含2倍的特殊困難家庭或個(gè)人、建卡貧困戶、1—4級殘疾人家庭）、D類（其他家庭或個(gè)人）四大類。救助標(biāo)準(zhǔn)分為重特大疾病救助、長期維持基本醫(yī)療救助、重特大災(zāi)（傷）害臨時(shí)救助、就學(xué)困難臨時(shí)救助，并按照“個(gè)人申請、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）調(diào)查審核、按資金量分級審批”的程序辦理，依據(jù)救助對象、救助標(biāo)準(zhǔn)的不同發(fā)放救助補(bǔ)貼。
（三）項(xiàng)目資金投入及使用情況
根據(jù)《重慶市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)20xx年困難群眾救助中央和市級補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（渝財(cái)社〔20xx〕170號），中央和市級財(cái)政共計(jì)下達(dá)豐都縣20xx年度困難群眾救助補(bǔ)助資金10938、00萬元，其中1738、93萬元用于臨時(shí)救助項(xiàng)目支出。截至20xx年底，項(xiàng)目實(shí)際支出1603、07萬元，預(yù)算執(zhí)行率92、19%，全部用于豐都縣下轄30個(gè)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道的臨時(shí)救助資金。項(xiàng)目支出情況詳見表1。
（略）
（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)
1、年度績效目標(biāo)及指標(biāo)
（1）年度績效目標(biāo)：20xx年度將“臨時(shí)救助”資金按月及時(shí)足額發(fā)放到位，解決困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性基本生活困難問題，兜住民生底線。
（2）年度績效指標(biāo)
①效果指標(biāo)：做到應(yīng)助必助、應(yīng)救就救。
②滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意80%以上。
2、績效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
①效果指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：已做到應(yīng)助必助、應(yīng)救就救。
②滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：受益群眾滿意度達(dá)99、63%。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）項(xiàng)目評價(jià)依據(jù)
1、《中華人民共和國預(yù)算法》（20xx年修訂）
2、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）
3、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（渝委發(fā)〔20xx〕12號）
4、《重慶市市級政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理辦法（試行）》（渝財(cái)績〔20xx〕19號）
5、國務(wù)院《關(guān)于全面建立臨時(shí)救助制度的通知》（國發(fā)〔20xx〕47號）
6、重慶市政府《關(guān)于進(jìn)一步健全臨時(shí)救助制度的通知》（渝府發(fā)〔20xx〕16號）
7、《重慶市民政局關(guān)于進(jìn)一步完善臨時(shí)救助工作的指導(dǎo)意見》（渝民發(fā)〔20xx〕60號）
8、關(guān)于印發(fā)《豐都縣民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（豐委辦發(fā)〔20xx〕32號）
9、《關(guān)于進(jìn)一步完善臨時(shí)救助工作的通知》（豐都民政發(fā)〔20xx〕36號）
10、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)臨時(shí)救助工作的通知》（豐都民政發(fā)〔20xx〕31號）
11、關(guān)于印發(fā)《豐都縣20xx年民政工作要點(diǎn)》的通知（豐都民政發(fā)〔20xx〕3號）
12、《關(guān)于20xx年度民政工作推進(jìn)完成情況的報(bào)告》（豐都民政文〔20xx〕37號）
11、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
12、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和績效運(yùn)行監(jiān)控情況表
13、項(xiàng)目業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)管理辦法
14、項(xiàng)目決算明細(xì)表、預(yù)算支出明細(xì)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)資料等
15、其他能夠體現(xiàn)項(xiàng)目工作內(nèi)容產(chǎn)出和效果的相關(guān)材料等
（二）績效評價(jià)目的、對象和內(nèi)容
1.績效評價(jià)目的
通過本次績效評價(jià)，分析重慶市豐都縣20xx年度臨時(shí)救助項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，梳理分析項(xiàng)目在投入、管理、產(chǎn)出及效益各環(huán)節(jié)的科學(xué)性、規(guī)范性、合理性和匹配性，綜合分析并總結(jié)歸納項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，為主管部門改進(jìn)工作提供決策建議和依據(jù)，促進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施單位樹立以結(jié)果為導(dǎo)向的績效管理理念，提高科學(xué)決策水平，規(guī)范項(xiàng)目管理，保證項(xiàng)目資金使用的規(guī)范性、安全性。
2.評價(jià)范圍和內(nèi)容
本次績效評價(jià)對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時(shí)救助項(xiàng)目，涉及財(cái)政資金1738、93萬元。
（三）績效評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法及評價(jià)樣本確定
1.績效評價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《重慶市市級政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理辦法（試行）》（渝財(cái)績〔20xx〕19號）文件精神，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)、產(chǎn)出及效益具體情況，評價(jià)工作組細(xì)化形成項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系，詳見附件1。
評價(jià)指標(biāo)體系總分值為100分，其中投入10分，管理20分，產(chǎn)出40分，效果30分。本次績效評價(jià)結(jié)果采取評分和評級相結(jié)合的方式，根據(jù)評價(jià)指標(biāo)得分，確定評價(jià)項(xiàng)目的績效等級，優(yōu)（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分
2.評價(jià)方法及評價(jià)樣本確定
本次績效評價(jià)采用現(xiàn)場調(diào)查的方式對豐都縣20xx年度臨時(shí)救助項(xiàng)目的產(chǎn)出、效果進(jìn)行評價(jià)，產(chǎn)出方面主要了解救助資金發(fā)放及時(shí)率、救助對象分類準(zhǔn)確率、醫(yī)療困難臨時(shí)救助時(shí)效準(zhǔn)確率等，效果方面主要了解救助后群眾基本生活保障程度、救助資金匹配度、救助政策知曉率等，調(diào)查問卷詳見附件2。
工作組對許明、十直、仁沙、樹人、高家、太平、三合街道、龍河、雙路、興義10個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)街，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)隨機(jī)抽取20戶進(jìn)行調(diào)查，實(shí)際發(fā)放調(diào)查問卷200份、回收有效樣本200份?，F(xiàn)場調(diào)查名單詳見附件3。
（四）績效評價(jià)工作過程
本次績效評價(jià)工作從20xx年7月下旬啟動(dòng)，至同年9月上旬結(jié)束，共經(jīng)歷前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、分析評價(jià)三個(gè)階段。
1.前期準(zhǔn)備階段
（1）成立績效評價(jià)工作組，對工作組人員進(jìn)行培訓(xùn)
7月15日，第三方機(jī)構(gòu)組建由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目助理等多層級人員構(gòu)成的評價(jià)工作組，并對相關(guān)人員開展工作流程、工作守則、保密措施等方面的培訓(xùn)。
（2）組織收集項(xiàng)目相關(guān)評價(jià)材料
7月15日至20日，工作組組織收集項(xiàng)目相關(guān)評價(jià)材料，通過梳理、分析提交的材料，找出績效評價(jià)關(guān)鍵點(diǎn)、重點(diǎn)，為下一步績效評價(jià)的實(shí)施打好基礎(chǔ)。
（3）根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制訂評價(jià)工作方案，設(shè)計(jì)訪談提綱、問卷調(diào)查表
7月22日至8月4日，工作組制定評價(jià)工作方案，包含項(xiàng)目概況、評價(jià)思路、評價(jià)組織實(shí)施、指標(biāo)體系設(shè)計(jì)、訪談及問卷調(diào)查等內(nèi)容，并報(bào)區(qū)財(cái)政局審定。根據(jù)區(qū)財(cái)政局的反饋意見，工作組進(jìn)行修改和完善，形成績效評價(jià)工作方案定稿。
2.組織實(shí)施階段
（1）組織現(xiàn)場調(diào)查
8月13日至22日，工作組至許明寺鎮(zhèn)、十直鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、樹人鎮(zhèn)、高家鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、三合街道、龍河鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、興義鎮(zhèn)10個(gè)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、街道開展實(shí)地調(diào)查工作，每個(gè)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、街道隨機(jī)抽取20戶、共計(jì)200戶進(jìn)行現(xiàn)場訪談及問卷調(diào)查，具體了解救助精準(zhǔn)性、發(fā)放及時(shí)性等情況，以及救助管理工作中存在的問題等內(nèi)容。
11月4日至5日，針對太平壩鄉(xiāng)、十直鎮(zhèn)、許明寺鎮(zhèn)特殊問題，工作組還開展了抽樣調(diào)查工作，共計(jì)抽查140戶，其中太平壩鄉(xiāng)45戶、十直鎮(zhèn)60戶、許明寺鎮(zhèn)35戶。
（2）撰寫績效評價(jià)報(bào)告，初步形成評價(jià)結(jié)論
8月23至9月12日，根據(jù)項(xiàng)目單位提交資料、問卷調(diào)查結(jié)果，工作組撰寫績效評價(jià)報(bào)告，形成初步評價(jià)結(jié)果。
3.分析評價(jià)階段
（1）評價(jià)結(jié)論征求意見，修改后形成最終評價(jià)結(jié)論
9月18日，工作組按照規(guī)定將績效評價(jià)報(bào)告報(bào)縣財(cái)政局進(jìn)行審核，報(bào)告經(jīng)審核并征求縣民政局意見，修改完善后形成正式績效評價(jià)報(bào)告。
（2）項(xiàng)目驗(yàn)收，建立績效評價(jià)檔案
評價(jià)成果材料經(jīng)確認(rèn)、評價(jià)工作結(jié)束后，績效評價(jià)工作組提交工作底稿和評價(jià)報(bào)告有關(guān)資料，建立績效評價(jià)檔案，并移交縣財(cái)政局。
三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況
（一）項(xiàng)目投入情況分析
1.專項(xiàng)資金落實(shí)情況分析
（1）資金到位率
20xx年度，項(xiàng)目預(yù)算安排資金1738、93萬元，實(shí)際到位資金1738、93萬元，資金到位率100%。該指標(biāo)分值5分，得5分。
（2）資金使用率
20xx年度，項(xiàng)目實(shí)際到位資金1738、93萬元。截至20xx年底，項(xiàng)目實(shí)際支出1603、07萬元，資金使用率為92、19%。該指標(biāo)分值5分，得4、61分。
（二）項(xiàng)目管理情況分析
1.專項(xiàng)資金管理情況分析
（1）財(cái)務(wù)管理制度健全性
為貫徹落實(shí)市級文件精神，豐都縣民政局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善臨時(shí)救助工作的通知》（豐都民政發(fā)〔20xx〕36號）。該文件中明確了臨時(shí)救助對象類型、臨時(shí)救助標(biāo)準(zhǔn)，以及審批流程、分級施救機(jī)制等內(nèi)容，對于臨時(shí)救助資金管理具有一定指導(dǎo)作用。該指標(biāo)分值5分，得5分。
（2）資金使用合規(guī)性
臨時(shí)救助資金的申請，按照“個(gè)人申請、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）調(diào)查審核、縣民政部門審批”的程序辦理；臨時(shí)救助資金的審批，小額救助金由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道審批，大額臨時(shí)救助金（20xx元以上）報(bào)縣民政局審批；臨時(shí)救助資金的發(fā)放，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、科室分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)逐級審批簽字手續(xù)，并委托銀行代發(fā)。項(xiàng)目資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，且預(yù)算執(zhí)行規(guī)范、支出內(nèi)容合規(guī)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。該指標(biāo)分值10分，得10分。
（3）財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性
根據(jù)項(xiàng)目資料，項(xiàng)目主要采取以下措施進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控及監(jiān)督：一是每年度采取現(xiàn)場檢查的形式對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的臨時(shí)救助工作進(jìn)行監(jiān)督管理，對于現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道及時(shí)進(jìn)行整改；二是組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道對民政資金使用情況開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，審查臨時(shí)救助程序規(guī)范性、救助對象準(zhǔn)確性以及救助資金收支節(jié)余情況等內(nèi)容；三是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的臨時(shí)救助資金明細(xì)公示公開，救助資金的合規(guī)性受村民群眾的監(jiān)督。但評價(jià)認(rèn)為，豐都縣臨時(shí)救助資金的審批專家?guī)焐形唇⒔∪?，未完全響?yīng)《重慶市民政局關(guān)于進(jìn)一步完善臨時(shí)救助工作的指導(dǎo)意見》（渝民發(fā)〔20xx〕60號）文件的要求，且黨代表、人大代表、政協(xié)委員等多方主體參與集體審批的機(jī)制尚未形成，臨時(shí)救助資金集體審批制度仍有待完善。該指標(biāo)分值5分，得4分。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析
1.產(chǎn)出數(shù)量分析
（1）救助完成率
20xx年度內(nèi)計(jì)劃完成臨時(shí)救助2602人，實(shí)際完成臨時(shí)救助的人數(shù)為8662人1，救助計(jì)劃完成率為332、90%。該指標(biāo)分值10分，得10分。
2.產(chǎn)出時(shí)效分析
（1）救助資金發(fā)放及時(shí)率
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，反饋“及時(shí)”的樣本量為160個(gè)，反饋“較及時(shí)”的樣本量為26個(gè)，調(diào)查樣本總量為200個(gè)。根據(jù)計(jì)算公式，救助資金發(fā)放及時(shí)率=（160+26x75%）/200x100%=89、75%。該指標(biāo)分值10分，得8、98分。
3.產(chǎn)出質(zhì)量分析
（1）救助對象準(zhǔn)確性
工作組在太平壩鄉(xiāng)、許明寺鎮(zhèn)、十直鎮(zhèn)抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策文件限額、救助類型不準(zhǔn)確、與具體事由不符等問題，反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政部門對小額（20xx元以下）救助資金的審查工作不嚴(yán)謹(jǐn)、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調(diào)查共計(jì)發(fā)現(xiàn)11例問題（詳見表2），占調(diào)查樣本總量140個(gè)的比重為7、86%。該指標(biāo)分值5分，得4、61分。
（2）醫(yī)療困難臨時(shí)救助時(shí)效準(zhǔn)確率
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，1年內(nèi)因重特大疾病或慢性病致貧的樣本量為129個(gè)，醫(yī)療困難救助調(diào)查的樣本總量為147個(gè)。根據(jù)計(jì)算公式，醫(yī)療困難臨時(shí)救助時(shí)效準(zhǔn)確率=129/147x100%=87、76%。該指標(biāo)分值5分，得4、39分。
4.產(chǎn)出成本分析
（1）救助成本達(dá)標(biāo)率
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，調(diào)查樣本發(fā)放救助資金均符合標(biāo)準(zhǔn)，未超過市級文件規(guī)定的資助上限。根據(jù)計(jì)算公式，救助成本達(dá)標(biāo)率=9908/9908x100%=100%。該指標(biāo)分值10分，得10分。
（四）項(xiàng)目效果情況分析
1.社會(huì)效益分析
（1）救助后群眾基本生活保障率
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，反饋“基本生活可保障”樣本量為75個(gè)，反饋“依靠其他社會(huì)救助體系基本生活可保障”樣本量為109個(gè)，調(diào)查樣本總量為200個(gè)。根據(jù)計(jì)算公式，救助后群眾基本生活保障率=（75+109x75%）/200x100%=78、38%。該指標(biāo)分值10分，得7、84分。
（2）救助政策知曉率
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，反饋“了解政策并能熟練應(yīng)用”樣本量為90個(gè)，反饋“了解政策但部分內(nèi)容不清楚”樣本量為105個(gè)，調(diào)查樣本總量為200個(gè)。根據(jù)計(jì)算公式，救助政策知曉率=（90+105x75%）/200x100%=84、38%。該指標(biāo)分值5分，得4、22分。
2.可持續(xù)影響分析
（1）臨時(shí)救助協(xié)同機(jī)制
根據(jù)已提供資料，20xx年度臨時(shí)救助機(jī)制已與最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、支出型貧困等其他救助政策建立有機(jī)聯(lián)系，形成“低保?；?、特困補(bǔ)短板、臨時(shí)救助解急難”的局面，相關(guān)機(jī)制運(yùn)行良好。該指標(biāo)分值3分，得3分。
（2）臨時(shí)救助信息管理系統(tǒng)運(yùn)行效率
項(xiàng)目單位依托重慶民政社會(huì)救助平臺(tái)開展臨時(shí)救助網(wǎng)上申請、審批工作，平臺(tái)具備審查受理、評議公示、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示、綜合查詢、審查跟蹤等功能，可實(shí)現(xiàn)受助人員家庭經(jīng)濟(jì)狀況、困難情形和救助情況信息化管理，臨時(shí)救助信息管理系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行效率較好。該指標(biāo)分值2分，得2分。
3.社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度
（1）救助對象滿意度
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，反饋“很滿意”樣本量為197個(gè)，反饋“基本滿意”樣本量為3個(gè)，調(diào)查樣本總量為200個(gè)。根據(jù)計(jì)算公式，救助對象滿意度=（197+3x75%）/200x100%=99、63%。該指標(biāo)分值10分，得10分。
（五）評價(jià)結(jié)論
重慶市豐都縣20xx年度臨時(shí)救助項(xiàng)目績效評價(jià)得分93、65分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。一級指標(biāo)具體得分情況詳見下表：（略）
四、項(xiàng)目全過程管理情況及評價(jià)
績效目標(biāo)設(shè)置方面，申報(bào)階段，項(xiàng)目根據(jù)預(yù)算績效管理的相關(guān)要求填寫了《項(xiàng)目支出績效申報(bào)表》，確定當(dāng)年績效目標(biāo)為“將臨時(shí)救助資金按月及時(shí)足額發(fā)放到位，解決困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性基本生活困難問題，兜住民生底線”，并設(shè)置了總救助人數(shù)、資金按規(guī)定時(shí)間發(fā)放、年度總成本、應(yīng)助必助、受益群眾滿意度等績效指標(biāo)?？冃н\(yùn)行監(jiān)控方面，執(zhí)行階段，項(xiàng)目對資金預(yù)算執(zhí)行、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行“雙監(jiān)控”。監(jiān)控結(jié)果顯示，項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行率、績效指標(biāo)完成率均達(dá)70%以上?？冃ё栽u及公開方面，總結(jié)階段，項(xiàng)目將年度執(zhí)行情況及績效情況，與年初確定的績效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)行比對，確定目標(biāo)值完成比例，自評結(jié)果顯示完成情況良好。同時(shí)，項(xiàng)目單位根據(jù)績效自評指標(biāo)體系，對項(xiàng)目投入、過程、產(chǎn)出、效益等方面內(nèi)容進(jìn)行打分，自評得分98分，并按要求在民政局官網(wǎng)主動(dòng)公示公開。綜上，項(xiàng)目總體預(yù)算績效管理情況良好，全過程管理有效。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1、落實(shí)臨時(shí)救助分級施救
按照“政府主導(dǎo)，分類施救，屬地管理，分級負(fù)責(zé)”的原則，建立以鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）為基礎(chǔ)、縣民政局為主體、社會(huì)參與為補(bǔ)充的臨時(shí)救助分級審批機(jī)制。小額臨時(shí)救助審批權(quán)下放至鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處），有效提高了臨時(shí)救助審批效率。
2、充分利用現(xiàn)有信息化手段
項(xiàng)目單位充分利用信息化手段，依托重慶市民政綜合業(yè)務(wù)管理平臺(tái)，對受助人員家庭經(jīng)濟(jì)狀況、困難情形和救助情況進(jìn)行信息化管理，做到了申請要素齊，審批手續(xù)全，救助情況清，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)。
（二）存在的問題及原因分析
通過此次評價(jià)，評價(jià)工作組認(rèn)為本項(xiàng)目存在如下問題：
1、臨時(shí)救助資金集體審批制度有待完善
評價(jià)認(rèn)為，項(xiàng)目單位采取了現(xiàn)場檢查、內(nèi)部自查、公示公開等手段對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道臨時(shí)救助工作進(jìn)行監(jiān)管，但臨時(shí)救助資金的集體審批制度仍有待完善，未完全響應(yīng)《重慶市民政局關(guān)于進(jìn)一步完善臨時(shí)救助工作的指導(dǎo)意見》（渝民發(fā)〔20xx〕60號）文件的要求。臨時(shí)救助資金審批專家?guī)焐形唇⒔∪?，黨代表、人大代表、政協(xié)委員等多方主體參與集體審批的機(jī)制尚未形成。
2、小額救助資金審查工作不嚴(yán)謹(jǐn)、對救助政策把握不夠深刻
根據(jù)太平壩鄉(xiāng)、許明寺鎮(zhèn)、十直鎮(zhèn)抽樣調(diào)查結(jié)果，部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策文件限額、救助類型不準(zhǔn)確、與具體事由不符等問題，反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政部門對小額（20xx元以下）救助資金的審查工作不嚴(yán)謹(jǐn)、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調(diào)查共計(jì)發(fā)現(xiàn)11例問題，占調(diào)查樣本總量140個(gè)的比重為7、86%。
3、政策宣傳力度、深度可進(jìn)一步提升
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，對于臨時(shí)救助政策知曉程度，本次抽查的200戶樣本中，有105戶反饋“了解政策但部分內(nèi)容不清楚”，占比52、50%，反映臨時(shí)救助政策宣傳工作仍有進(jìn)步空間，在政策內(nèi)容、政策解讀等方面的宣傳工作力度及深度可進(jìn)一步提升。
六、有關(guān)建議
針對本次評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，評價(jià)工作組結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，提出相關(guān)建議：
（一）拓寬社會(huì)監(jiān)督渠道，完善救助資金公示公開制度
一是引入人大代表、政協(xié)委員等多方主體參與集體審批，提高審批專業(yè)性、回應(yīng)社會(huì)關(guān)切；二是嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)救助申請、審核、審批的公示、公開程序，促進(jìn)救助資金公開化、透明化，落實(shí)救助資金社會(huì)化發(fā)放；三是加強(qiáng)臨時(shí)救助輿情監(jiān)測預(yù)警，鼓勵(lì)社會(huì)組織和公眾積極參與監(jiān)督，充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督的重要作用。
（二）加強(qiáng)社會(huì)救助監(jiān)督檢查，強(qiáng)化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的工作指導(dǎo)
一是督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道在日常臨時(shí)救助工作中，注重提高救助的規(guī)范性、精準(zhǔn)性，嚴(yán)格執(zhí)行申請、受理、審核、審批程序，積極利用培訓(xùn)、檢查等手段強(qiáng)化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的工作指導(dǎo)；二是提高資金監(jiān)管力度，利用審批資料抽查、救助對象調(diào)查等多種監(jiān)控手段，提高財(cái)務(wù)監(jiān)控檢查頻次，重點(diǎn)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道在社會(huì)救助資金保障、撥付、發(fā)放、使用等方面工作情況；三是利用信息化手段提升監(jiān)管效能，通過線上監(jiān)測與線下監(jiān)管相結(jié)合的方式，加大對社會(huì)救助資金發(fā)放中虛報(bào)冒領(lǐng)、截留私分、貪污挪用、吃拿卡要等問題的查處力度。
（三）加大臨時(shí)救助政策宣傳力度
一是梳理匯編臨時(shí)救助政策，將政策內(nèi)容采取通俗易懂的形式編寫形成海報(bào)、手冊等宣傳載體；二是持續(xù)利用宣講會(huì)、廣播、電視和新媒體等宣傳渠道，廣泛宣傳臨時(shí)救助以及其他社會(huì)救助政策內(nèi)容，引導(dǎo)公眾關(guān)注、參與臨時(shí)救助工作；三是加強(qiáng)臨時(shí)救助工作力量建設(shè)，支持和引導(dǎo)公益慈善組織、企事業(yè)單位和志愿者在臨時(shí)救助工作中積極作為。
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
1、項(xiàng)目背景及主要內(nèi)容
為了保證審判執(zhí)行工作正常順利開展，服務(wù)審判大局，加強(qiáng)辦案質(zhì)量，提升平安法治建設(shè)群眾滿意度，提供給廣大群眾一個(gè)良好的法庭環(huán)境，需投入更多的人力物力財(cái)力。因此同級財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)我院裝備購置經(jīng)費(fèi)251.09萬元。項(xiàng)目主要支出內(nèi)容包括法庭審判專用桌椅購置、執(zhí)行公務(wù)車輛購置、簡易科技法庭建設(shè)、日常辦公設(shè)備購置、法庭監(jiān)控設(shè)備購置等。
2、資產(chǎn)投入和使用情況
20xx年，財(cái)政根據(jù)我院實(shí)際工作情況，安排裝備購置經(jīng)費(fèi)總共251.09萬元，分為本級財(cái)政97.49萬元和上級轉(zhuǎn)移支付153.6萬元，資金到位率100%。我院20xx年裝備購置資金實(shí)際總開支251.09萬元，其中：公務(wù)用車購置124.54萬元、簡易科技法庭購置55.1萬元、法庭審判專用桌椅購置4.65萬元、信息化設(shè)備購置50.39萬元、日常辦公設(shè)備購置12.69萬元、法庭監(jiān)控設(shè)備購置3.72萬元。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1、總體目標(biāo)
引導(dǎo)和支持法院開展業(yè)務(wù)工作，幫助提高法院的裝備經(jīng)費(fèi)保障水平。進(jìn)一步提升法院資金使用效率，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。
2、階段性目標(biāo)
用于執(zhí)行和審判環(huán)節(jié)軟、硬件設(shè)施投入，比如公車運(yùn)行、信息化保障、審判場所、法庭改造等滿足重大庭審需求。
二、績效評價(jià)工作開展情況
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。
本次評價(jià)主要是對我院“裝備購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”的專項(xiàng)資金到位、使用、管理以及取得的績效進(jìn)行全方位、綜合性的評價(jià)，客觀反映專項(xiàng)資金的使用效益，指出資金使用和項(xiàng)目管理上存在的不足，并提高財(cái)政資金使用的有效性和導(dǎo)向性，作為以后年度立項(xiàng)和安排專項(xiàng)資金的重要依據(jù)。
（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
績效評價(jià)遵循以下基本原則：一是科學(xué)規(guī)范?？冃гu價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是公正公開?？冃гu價(jià)客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開接受監(jiān)督。三是績效相關(guān)?？冃гu價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價(jià)結(jié)果反映支出和產(chǎn)出績效之間的對應(yīng)關(guān)系。
本次績效評價(jià)指標(biāo)包括項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過程（管理制度健全性、資金使用合規(guī)性）、項(xiàng)目產(chǎn)出（產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)）、產(chǎn)出效果（社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)）、項(xiàng)目滿意度（社會(huì)公眾服務(wù)對象滿意度）。具體詳見附表3《績效評價(jià)評分情況表》。
本次績效評價(jià)主要采用了因素分析法和數(shù)據(jù)對比法。因素分析法評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施的整體情況是否符合實(shí)際需要，數(shù)據(jù)對比法則反映的是項(xiàng)目運(yùn)行的持續(xù)性和質(zhì)量的.可控性。
本次績效評價(jià)主要采用計(jì)劃目標(biāo)評價(jià)法，即以年初設(shè)定的計(jì)劃目標(biāo)值為標(biāo)準(zhǔn)，對年末實(shí)際完成目標(biāo)任務(wù)值進(jìn)行評價(jià)打分。
（三）績效評價(jià)工作過程。
自收到縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度績效財(cái)政評價(jià)工作的通知》以來，單位組織相關(guān)人員在前期項(xiàng)目工作開展的基礎(chǔ)上，明確了本次績效評價(jià)的目的、方法、評價(jià)原則、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間安排等。具體實(shí)施過程為：一是前期準(zhǔn)備。20xx年第一季度，完成本次績效評價(jià)的前期準(zhǔn)備工作，完成了人員組織、資料準(zhǔn)備、評價(jià)方式等一系列工作。二是財(cái)務(wù)核查。20xx年第二季度，從項(xiàng)目資金入手，對資金支出合法性、合理性和合規(guī)性進(jìn)行客觀、公正的核查，通過對資金進(jìn)行梳理匯總分類，掌握裝備購置專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施完成情況。三是數(shù)據(jù)分析及撰寫報(bào)告。相關(guān)人員根據(jù)績效評價(jià)的原理和規(guī)范，對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評分，提出存在問題、建議和意見，并撰寫績效評價(jià)報(bào)告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
根據(jù)單位實(shí)際情況，通過數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)核查等方式，對本項(xiàng)目績效進(jìn)行了合理評價(jià)，評價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目投入得分16分、項(xiàng)目過程得分40分、項(xiàng)目產(chǎn)出得分20分、項(xiàng)目效益得分20分，綜合評價(jià)得分為96分。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析（可附表進(jìn)行分析）
（一）項(xiàng)目投入情況。
1、績效指標(biāo)分析
一是績效目標(biāo)的合理性。所設(shè)立的項(xiàng)目績效目標(biāo)，符合客觀實(shí)際，符合國家法律法規(guī)。同時(shí)，我單位依據(jù)項(xiàng)目績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度項(xiàng)目預(yù)算資金相匹配。
2、資金落實(shí)情況
財(cái)政根據(jù)我院實(shí)際工作情況，20xx年安排裝備購置經(jīng)費(fèi)總共251.09萬元，分為本級財(cái)政97.49萬元和上級轉(zhuǎn)移支付153.6萬元?？h財(cái)政局于20xx年8月份下達(dá)指標(biāo)20xx年裝備購置項(xiàng)目資金共計(jì)251.09萬元。上半年未撥款，沒有和財(cái)政部門對接好，需要注意撥款進(jìn)度，及時(shí)申報(bào)資金，規(guī)劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。
（二）項(xiàng)目過程情況。
1、業(yè)務(wù)管理
在購置設(shè)備時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。采購設(shè)備手續(xù)齊全，所有程序步驟合法、合規(guī)、完整。設(shè)備采購合同、驗(yàn)收清單等資料及時(shí)歸檔，設(shè)定的采購計(jì)劃落實(shí)到位。采購設(shè)備驗(yàn)收合格，都能正常投入使用。
2、財(cái)務(wù)管理
我院項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｓ霉芾?，在項(xiàng)目資金使用方面嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，用于法院專業(yè)裝備購置。同時(shí)所有開支均按照我院的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)資金的運(yùn)行流程完全按照單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對專項(xiàng)支出核算時(shí)，不只是使用政府收支分類規(guī)定的科目進(jìn)行統(tǒng)一核算，還將專項(xiàng)資金的不同來源渠道性質(zhì)予以區(qū)分，便于財(cái)政專項(xiàng)資金的管理。資金支付執(zhí)行國庫集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范，提高財(cái)政資金支付效率。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
資金全部投入使用，20xx年我院裝備購置資金實(shí)際總開支251.09萬元，其中：公務(wù)用車購置124.54萬元，購買10輛新車用于執(zhí)法執(zhí)勤需要，保證辦案效率；簡易科技法庭購置4套，花費(fèi)55.1萬元用于加強(qiáng)智慧法庭建設(shè)，保障審判工作需要；法庭審判專用桌椅購置4.65萬元用于購買大法庭和基層法庭的審判桌椅、被告椅等共計(jì)16件；信息化設(shè)備購置50.39萬元，主要用于購買交換機(jī)、門禁系統(tǒng)、羈押室對講系統(tǒng)、會(huì)議信息設(shè)備等；日常辦公設(shè)備購置12.69萬元，用于購買辦公室桌椅和空調(diào)、打印機(jī)等日常設(shè)備；法庭監(jiān)控設(shè)備購置3.72萬元，用于購買3個(gè)基層法庭監(jiān)控設(shè)備。
（四）項(xiàng)目效益情況。
1、社會(huì)效益
裝備購置經(jīng)費(fèi)對我院工作開展提供了極大的經(jīng)濟(jì)保障，也為公眾提供良好的法庭環(huán)境。我院日常辦案工作平穩(wěn)高效進(jìn)行，懲罰了犯罪、平息了糾紛、保障了人權(quán)，有利于我縣社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)
專項(xiàng)資金的撥付和使用，可以提升業(yè)務(wù)裝備水平，加強(qiáng)業(yè)務(wù)裝備的規(guī)范化，有利于滿足審判執(zhí)行工作的需求，利于促進(jìn)辦案效率。
3、社會(huì)公眾或辦案人員滿意度
對于法院案件辦理群眾滿意度，我院積極開展訪問調(diào)查，鼓勵(lì)群眾對我院提出改進(jìn)意見，就調(diào)查結(jié)果看，群眾滿意度達(dá)標(biāo)，并逐年提升。對于我院辦案人員滿意度，也是積極溝通詢問，共同改善，就目前詢問結(jié)果看，辦案人員滿意度達(dá)標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
提高績效意識，規(guī)范管理制度。在項(xiàng)目執(zhí)行中需要加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金績效意識，編制資金使用管理辦法，讓制度對資金的使用進(jìn)行約束，提高資金使用的規(guī)范性。
六、存在問題及原因分析
存在的問題是資金到位不及時(shí)，按照績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)該是上半年撥款到位，但縣財(cái)政局于20xx年8月份才下達(dá)指標(biāo)20xx年裝備購置項(xiàng)目資金共計(jì)251.09萬元。沒有和財(cái)政部門對接好，導(dǎo)致上半年未撥款，沒有完成該項(xiàng)績效目標(biāo)。應(yīng)該主動(dòng)和財(cái)政部門對接好，需要注意撥款進(jìn)度，及時(shí)申報(bào)資金，規(guī)劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。
七、有關(guān)建議
1、雖然有專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)保障，一定程度上支持了辦案需求，但法庭裝備還需要進(jìn)一步提高質(zhì)量和科技含量，另外由于物價(jià)上漲，辦案成本增加，建議根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，適當(dāng)上調(diào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并視情追加經(jīng)費(fèi)。
2、要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好專項(xiàng)資金的管理使用工作，規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支范圍。
3、按照財(cái)政支出績效管理的要求，要加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查和績效考核，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
八、其他需要說明的問題
暫無其他需要說明的問題。
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
為進(jìn)一步落實(shí)我市食品安全監(jiān)管工作。20xx年市財(cái)政預(yù)算食品安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬。主要用于開展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓(xùn)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。通過采購購買社會(huì)服務(wù)實(shí)施，委托專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)開展抽樣、送樣、檢測、出具報(bào)告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
主要用于開展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓(xùn)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。通過采購購買社會(huì)服務(wù)實(shí)施，委托專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)開展抽樣、送樣、檢測、出具報(bào)告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。
（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
項(xiàng)目資金安排落實(shí)30萬元，資金來源于財(cái)政年初預(yù)算。
二、績效目標(biāo)的核對和確定情況
（一）項(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
1.數(shù)量指標(biāo)：完成安排的縣級食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測批次5000批次。
2.質(zhì)量指標(biāo)：高質(zhì)量完成食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢批次300批次；高質(zhì)量完成食品安全快速檢測任務(wù)批次5000批次。
3.時(shí)效指標(biāo)：20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢數(shù)據(jù)錄入和食品安全快速檢測批次監(jiān)測。
4.社會(huì)效益指標(biāo)：提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障食品安全。
5.可持續(xù)目標(biāo)：不合格食品問題查處，提升監(jiān)管水平。
6.服務(wù)對象的滿意度目標(biāo)：群眾對食品安全滿意度≥90%。
（二）績效目標(biāo)的核對情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）
20xx年項(xiàng)目績效目標(biāo)和績效指標(biāo)按年初設(shè)定的執(zhí)行，未對申報(bào)目標(biāo)和績效進(jìn)行變更。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況
根據(jù)工作需要，印發(fā)《赤水市市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號）文件，精心安排部署，及時(shí)組織開展食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測工作，并嚴(yán)格按照職能職責(zé)落實(shí)好項(xiàng)目組織、實(shí)施工作,認(rèn)真落實(shí)專項(xiàng)資金使用。
（二）項(xiàng)目管理情況
認(rèn)真履行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金撥付。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
截至20xx年11月30日，共開展食品安全監(jiān)督抽檢330批次，其中縣級食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測5000批次。對監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的8起不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處。結(jié)合創(chuàng)文鞏衛(wèi)，進(jìn)一步開展食品安全宣傳培訓(xùn)21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。
（二）效果和效益情況
1.提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障全市食品安全。
2.查處一批不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處，提升監(jiān)管水平。
3.接受社會(huì)公眾監(jiān)督，全面提升我市食品安全規(guī)范化管理水平。
（三）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
按時(shí)完成20xx年度食品安全抽樣和監(jiān)測工作任務(wù)，通過重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會(huì)反響，廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解，主動(dòng)參與到食品安全監(jiān)督中，群眾對食品安全滿意度較高。
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限為長期
（四）項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明
無
（五）項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的`最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
由于市財(cái)政局財(cái)力緊張，各項(xiàng)抽檢經(jīng)費(fèi)及工作開展經(jīng)費(fèi)未及時(shí)支付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
（一）主要問題
1.食品安全經(jīng)費(fèi)存在預(yù)算不足，導(dǎo)致各項(xiàng)工作的開展捉襟見肘。
2.由于市財(cái)政財(cái)力緊張，食安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出不能及時(shí)撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
（二）改進(jìn)措施與建議
1.建議市財(cái)政部門嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神落實(shí)食品安全檢驗(yàn)及監(jiān)測經(jīng)費(fèi)的投入，切實(shí)保障全市人民的身體健康安全。
2.積極與市財(cái)政對接，力爭已錄入國庫集中支付系統(tǒng)資金及時(shí)撥付。
（三）績效跟蹤結(jié)論
加強(qiáng)項(xiàng)目資金調(diào)度。
六、其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20__年度預(yù)算績效自評工作的通知》（益赫財(cái)績{20__}1號、2號）文的要求，現(xiàn)將會(huì)龍山街道扶貧項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）20__年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目上級專項(xiàng)27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目75萬元 。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)是會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)，涉及河道12612米，涉及農(nóng)田2358畝，人員26323人。
（二）該項(xiàng)目完成后，有利于人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕種及安全。20__年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目支出27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出75萬元。項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位，全部用于會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)工程以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的是通過對項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作、開展中的管理工作，結(jié)束后的.質(zhì)量控制和驗(yàn)收方面，來進(jìn)行一個(gè)整體的綜合評價(jià)，以提升管理水平、工作效率。
（二）20__年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目75萬元，已全部申請、批復(fù)到位。資金全部用于會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
（三）會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目在會(huì)龍山街道辦事處進(jìn)行了意見征集和辦事處黨工委的前期討論。因項(xiàng)目資金過少、項(xiàng)目數(shù)量比較多、項(xiàng)目比較分散、工程量過小，所以辦事處沒有進(jìn)行招投標(biāo)。此項(xiàng)目完成后，辦事處組織各相關(guān)站所人員前往進(jìn)行了驗(yàn)收。
（四）會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金納入財(cái)政局預(yù)算管理，由財(cái)政局年初進(jìn)行預(yù)算編制，分期嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、劃款、使用，采取直接支付的方式將資金發(fā)放到街道，由街道發(fā)放到大河坪村手里，由財(cái)政所及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
三、項(xiàng)目績效情況
會(huì)龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全部完工，項(xiàng)目施工過程中嚴(yán)格控制工程質(zhì)量，可以保障人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保人民群眾的生活、生產(chǎn)安全。
項(xiàng)目完成后還需要繼續(xù)投入資金和人員進(jìn)行不定期維修、維護(hù)，以確保生態(tài)環(huán)境的保護(hù)以及革命老區(qū)人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善。
四、資金檢查情況
（一）嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分。村部沒有資金管理辦法。
（二）資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正。沒有散小差現(xiàn)象，項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?。
（三）資金撥付及時(shí)，無滯留、閑置等現(xiàn)象。
（四）資金使用方面的問題。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生了效益。
五、其他需要說明的問題
（一）后期要加強(qiáng)渠道的維護(hù)。
（二）此項(xiàng)目嚴(yán)格控制資金的使用和管理，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量，確保了人民群眾的利益。
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。中方縣司法局人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為省撥?？?，為履行特定職責(zé)、辦理人民調(diào)解案件和開展業(yè)務(wù)工作支出的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。20xx年度預(yù)算收入6萬元，全年執(zhí)行10.12萬元。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。加強(qiáng)社會(huì)主義法治文化建設(shè)，本年度全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村矛盾化解工作。
二、績效評價(jià)工作開展情況
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。為保障司法行政工作正常運(yùn)行，對中方縣司法局20xx年度人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績效評價(jià)。
（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。嚴(yán)格按照湖南省財(cái)政廳《湖南省司法廳關(guān)于印發(fā)的通知》湘財(cái)政法〔20xx〕2號中關(guān)于人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定，通過對人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，做到?？顚Ｓ?，保障司法局正常業(yè)務(wù)開支需求。執(zhí)行績效評價(jià)報(bào)告編報(bào)要求，對項(xiàng)目資金投入使用進(jìn)行監(jiān)督管理。
（三）績效評價(jià)工作過程。由承擔(dān)項(xiàng)目績效股室對績效完成情況進(jìn)行自評并編制績效報(bào)告；計(jì)財(cái)股對該績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行初步審核，按照有關(guān)規(guī)定組織績效評價(jià)，編寫績效評價(jià)報(bào)告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
績效評價(jià)等級：優(yōu)
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。項(xiàng)目支出按財(cái)務(wù)規(guī)定流程，根據(jù)金額大小進(jìn)行單位自行組織、報(bào)采購招投標(biāo)等。經(jīng)費(fèi)支出5000元以上，需通過黨組會(huì)議集體通過。
（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分、合理；項(xiàng)目建設(shè)符合縣委、縣政府及上級部門相關(guān)規(guī)定；實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目與過程管理有機(jī)結(jié)合。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
1、人民調(diào)解工作扎實(shí)有效。健全完善多元化矛盾糾紛調(diào)解機(jī)制，積極推進(jìn)人民調(diào)解研判預(yù)警機(jī)制，實(shí)行“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”、“一案一補(bǔ)”制度，按調(diào)解協(xié)議數(shù)發(fā)放人民調(diào)解員誤工補(bǔ)貼，并確保經(jīng)費(fèi)落到實(shí)處。重點(diǎn)發(fā)揮醫(yī)患、交通事故等行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解組織第三方調(diào)解矛盾優(yōu)勢，妥善化解糾紛，維護(hù)雙方合法權(quán)益，有效避免了集體訪和越級訪發(fā)生。一年來，全縣各級人民調(diào)解組織共調(diào)處各類矛盾糾紛974件，調(diào)處成功966件，調(diào)解成功率99%，無因矛盾糾紛調(diào)處不及時(shí)或處理不到位引發(fā)的群體性械斗、非正常死亡、群體性上訪等事件。
2、基層法律服務(wù)工作有序開展。根據(jù)司法部《基層法律服務(wù)所管理辦法》和《基層法律服務(wù)者管理辦法》要求，結(jié)合我縣基層法律服務(wù)所、法律服務(wù)工作實(shí)際，制定了相關(guān)管理制度。采用行風(fēng)自評、聽證評議、回訪當(dāng)事人等方式，加大對法律服務(wù)工作者的指導(dǎo)和監(jiān)督，有效杜絕不作為、亂作為、亂收費(fèi)等現(xiàn)象。一年來，基層法律服務(wù)工作者應(yīng)聘擔(dān)任法律顧問8家，接受當(dāng)事人的委托代理訴訟案件42件，代理非訴訟案件9件，直接調(diào)解疑難糾紛11件，解答法律咨詢481人次，辦理法律援助案件46件，為公民和法人避免、挽回經(jīng)濟(jì)損失300余萬元。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
存在經(jīng)費(fèi)支出監(jiān)管力度不足的情況、財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)熟悉程度不夠等等情況
六、有關(guān)建議
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，需增加專項(xiàng)資金支持力度。
七、其他需要說明的問題
無
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