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根據(jù)《xx章程》規(guī)定,我們編制了《xx公司20xx年度財務預算》,具體報告如下:
一、2016年度經(jīng)營計劃安排。
1、鐵鋼材產(chǎn)量。
2016年鐵、鋼產(chǎn)量較2016年有所降低,鋼材產(chǎn)量比2016年有較大增長。具體安排是:鋼491萬噸;鋼材計劃447萬噸,目標459萬噸;生鐵416萬噸。
2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量。
2016年公司強化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機制,充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點,大力開發(fā)新產(chǎn)品,提高公司經(jīng)濟效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸,同比增加34、6萬噸,增長16、06%;雙高產(chǎn)品比率55、9%,同比提高3、7個百分點。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸,同比增加46、5萬噸,增長33、82%;拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73、6%,同比提高9、8個百分點。
3、主要技術(shù)經(jīng)濟指標。
2016年透過技術(shù)進步和管理創(chuàng)新,大力開展節(jié)能降耗工作,突出節(jié)約和回收利用資源,進一步提高技術(shù)經(jīng)濟指標水平。具體安排是:
高爐噴煤比計劃125kg/t;目標145kg/t,同比提高28、4kg/t。
高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標345kg/t,同比降低16kg/t。
噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標705kg/t,同比降低6、2kg/t。
轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標1091kg/t,同比降低0、6kg/t。
鋼材綜合成材率計劃97、1%;目標97、2%,同比降低0、67個百分點,主要是增加精品材軋制所致。
1、主營業(yè)務收入。
主營業(yè)務收入229億元,同比增加19、4億元,增長9、26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2016年度資金流量預算安排。
資金流量預算收入313、711億元,其中:營業(yè)收入285、501億元;項目資金結(jié)轉(zhuǎn)14、1億元;貸款14、11億元。
資金流量預算支出313、711億元,其中:生產(chǎn)經(jīng)營性支出267、451億元,項目資金支出32、82億元,支付股利6、9313億元,其他支出3、234億元,預留資金3、2747億元。
四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃,雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量計劃,主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟指標具體安排,項目資金支出預算安排(詳見附表)。
以上預算報告,提請董事會審議。
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為全面細致地規(guī)范學校經(jīng)費收支預算工作,強化預算約束,加強對預算的管理和監(jiān)督,確保學校財務預算工作順利開展。根據(jù)《^v^會計法》、《^v^預算法》,結(jié)合學校實際,本著“勤儉節(jié)約、合理開支”的原則,經(jīng)研究,學校成立財務預算審核領(lǐng)導小組并制定各部門工作職責。
領(lǐng)導小組下設(shè)一個辦公室,辦公室設(shè)在財務辦公室。
(一)財務預算審核領(lǐng)導小組主要職責:
財務預算審核領(lǐng)導小組應當按照國家有關(guān)規(guī)定,組織做好財務預算工作,明確職責權(quán)限,加強內(nèi)部協(xié)調(diào),根據(jù)量入為出、收支平衡的原則編制預算,強化預算執(zhí)行監(jiān)督管理。
(2)審議財務預算方案和財務預算調(diào)整方案;
(3)協(xié)調(diào)解決財務預算編制和執(zhí)行中的重大問題;
(4)對財務預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督并提出意見和建議。
(5)按規(guī)定時間公開當年財政預算下達數(shù)和年終實際決算數(shù)。
(6)除財政采購批復預算項目以外,學校3000元以上經(jīng)費開支經(jīng)辦人需履行詢價手續(xù)。
(二)各分管部門主要職責:
各分管部門在預算審核領(lǐng)導小組管理機構(gòu)的統(tǒng)一指導下,組織開展本部門財務預算編制工作,嚴格執(zhí)行審定批復的財務預算方案。
(1)負責本部門財務預算編制,按照統(tǒng)一格式,在規(guī)定時間及時上報預算;
(2)負責將本部門財務預算指標,層層分解,落實到各個環(huán)節(jié);
(4)及時總結(jié)分析本部門財務預算編制和執(zhí)行情況;
(三)財務部門主要職責:
財務部門在學校財務預算審核領(lǐng)導小組領(lǐng)導下,依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和財政部門有關(guān)工作要求,負責組織學校財務預算編制、報告、執(zhí)行和日常監(jiān)控工作。按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的程序,組織做好財務預算編制工作。
(2)根據(jù)審議的預算,做好編制、審核、匯總及報送工作;
(4)協(xié)調(diào)解決財務預算編制和監(jiān)督預算執(zhí)行中的有關(guān)問題;
(5)監(jiān)管好學校預算開支,分析預測財務預算完成情況。為領(lǐng)導決策提供有關(guān)依據(jù);
(1)預算審核領(lǐng)導小組應當于每年10月底以前提出下一年度本學校預算總體目標;
(4)財務部門應當按照審議、調(diào)整后的財務預算,及時編制上報本單位財務總體預算;
前期資助類項目的承擔單位應當嚴格按照項目經(jīng)費預算執(zhí)行,嚴格遵循各項財務管理制度。事前立項事后補助類項目,因經(jīng)費來源為企業(yè)自籌,參照前期資助類項目經(jīng)費管理,經(jīng)費預算按項目申報單位實際需要進行編制。
對于前期資助類項目,項目經(jīng)費預算必須以項目研究任務為依據(jù),與項目任務目標相關(guān)。項目經(jīng)費預算支出應按照國家和我市科技計劃專項經(jīng)費管理辦法中的具體規(guī)定執(zhí)行。預算應經(jīng)濟合理,在不影響項目研發(fā)任務的前提下,提高資金使用效率,不得在各科目間重復列支。
項目經(jīng)費分為直接費用(主要包括勞務費、設(shè)備費、材料費、燃料動力費、測試化驗加工費、差旅費、會議費、國際合作與交流費、出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務費、專家咨詢費等)和間接費用。
(一)勞務費。
指項目研究開發(fā)過程中支付給項目組成員及項目組臨時聘用人員的人力資源成本費,可包括項目臨時聘用人員的社會保險補助。項目組成員所在單位有事業(yè)費撥款、工資性收入的部分,不得在財政資助的項目經(jīng)費中重復列支。
(二)設(shè)備費。
指在項目實施過程中需要支付的出版費、資料費、專用軟件購買費、文獻檢索費、專業(yè)通信費、專利申請及其他知識產(chǎn)權(quán)事務等費用。
(十)專家咨詢費。
指在項目實施過程中支付給臨時聘請的咨詢專家的費用。專家咨詢費不得支付給參與項目研究及其管理相關(guān)的工作人員。專家咨詢費的開支標準應當按照國家及本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(十一)其他直接費用。
指在項目實施過程中發(fā)生的除上述費用之外的其它直接支出,應當在申請預算時單獨列示,單獨核定。
(十二)間接費用。
指在項目實施過程中發(fā)生的無法在直接費用中列支的相關(guān)費用。主要包括承擔單位為項目研究提供的現(xiàn)有儀器設(shè)備及房屋、水、電、氣、暖消耗,有關(guān)管理費用的補助支出,以及績效支出等。其中績效支出是指項目承擔單位為提高科研工作績效安排的相關(guān)支出。
間接費用使用分段超額累退比例法計算并實行總額控制,按照不超過項目經(jīng)費中直接費用扣除設(shè)備購置費后的一定比例核定,具體比例如下:500萬元及以下部分不超過20%;超過500萬元至1000萬元的部分不超過13%;超過1000萬元的部分不超過10%。間接費用中績效支出不超過直接費用扣除設(shè)備購置費后的5%。
2005年區(qū)人事編制工作總結(jié) ? ?和2006年工作思路 ? ? ? ?2005年度是全黨和全國各族人民認真貫徹落實黨的十六屆四中、五中全會精神,以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局的一年。全區(qū)人事編制工作在市編委辦、人事局的指導下,在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導下,認真貫徹中央和省市人事編制工作會議和區(qū)委八屆十次全會精神,以保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動為為主線,緊緊圍繞“工業(yè)年”建設(shè)和“建工業(yè)化新于洪,創(chuàng)城市化示范區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略,扎實穩(wěn)妥地開展各項工作,為于洪區(qū)經(jīng)濟社會的快速協(xié)調(diào)和持續(xù)發(fā)展提供了強有力的人才保障和智力支持。 ? ?一、2005年人事編制工作情況回顧 ? ?年初以來,區(qū)編辦、人事局始終堅持以科學發(fā)展觀、人才觀、政績觀統(tǒng)領(lǐng)人事編制工作全局,銳意改革,開拓創(chuàng)新,積極營造我區(qū)和諧的人才環(huán)境。主要抓了以下幾個方面工作: ? ?(一)堅定不移地抓好各項改革 ? ?1、順利完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機構(gòu)改革和人員定崗分流工作。按照國家農(nóng)村稅費改革和事業(yè)單位機構(gòu)改革的要求,今年3月份,我們推行了鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機構(gòu)改革工作,取得了一定成效,圓滿完成了市里下達的指標任務。通過改革,17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)已完成機構(gòu)設(shè)置、人員定崗、人員分流和領(lǐng)導職數(shù)的人員配備。迎賓路、沈遼路、陵西、北塔4個街道辦事處事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置為社區(qū)建設(shè)服務中心、經(jīng)濟發(fā)展服務中心、社會事業(yè)服務中心;其它13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置為農(nóng)業(yè)服務中心、經(jīng)濟發(fā)展服務中心、社會事業(yè)服務中心。改革后,13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位編制由原來的508個精簡到395個,精簡比例為22.2%;人員由原來的526名減少到395名,人員分流131名,分流比例為24.9%。由于我們及早準備,認真調(diào)研,精心部署,在全市率先徹底完成了機構(gòu)改革工作,得到市領(lǐng)導、市稅費改革領(lǐng)導小組和市人事局的充分認可。 ? ?2、穩(wěn)步推進教育系統(tǒng)的改革工作。重新核定中小學編制,針對農(nóng)村中小學長期不在崗人員情況進行了調(diào)查摸底,停發(fā)其工資。改革后,全區(qū)中小學實行區(qū)政府直管,校長實行了聘任制,教師實行了聘用制。不在崗人員被逐一核實、清退。農(nóng)村中小學布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成。 ? ?3、實行人員編制實名制管理。認真執(zhí)行中央編辦《關(guān)于嚴格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)和人員編制的通知》要求,從嚴核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)和人員編制,確保5年內(nèi)不增加機構(gòu)和人員編制。要求人員數(shù)量與編制數(shù)量相互統(tǒng)一,一人一卡。打破了以往人員與編制不協(xié)調(diào)的弊端,提高了編制管理的科學化、規(guī)范化水平。于洪區(qū)實行人員編制實名制管理體制,是人事系統(tǒng)的一項新舉措,得到市編委辦、市人事局的充分肯定,在全市事業(yè)單位改革總結(jié)大會上,我們推行編制實名制管理的做法,并作了大會書面經(jīng)驗交流。 ? ?(二)堅持不懈地抓好人才建設(shè) ? ?1、推進專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)。在去年工作基礎(chǔ)上,深入實施“百千萬人才工程”,對去年入選的人員進行全面考核,重點考核其入選以來所取得的工作業(yè)績,并將考核結(jié)果及時填入《沈陽市“百千萬人才工程”人選考核表》。 ? ?2、加大人才引進交流力度。為了加大為民營企業(yè)服務力度,積極引進各類人才,今年9月,與區(qū)中小企業(yè)局聯(lián)合召開了企業(yè)人力資源座談會,與企業(yè)進行人才引進方面的交流,積極幫助企業(yè)引進急需人才,取得較好成效。 ? ?3、強化農(nóng)村人才資源的開發(fā)。在把鄉(xiāng)土人才納入?yún)^(qū)級人才管理范圍的同時,為充分發(fā)揮鄉(xiāng)土人才隊伍積極作用,準備為鄉(xiāng)土人才職稱評選工作鋪設(shè)通道,發(fā)揮鄉(xiāng)土人才隊伍示范帶頭作用,幫助和帶領(lǐng)農(nóng)民共同致富,從而有力地促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 ? ?4、加強人才市場建設(shè)。進一步發(fā)揮人才資源市場化的配置作用。組織了35家企業(yè)先后3次參加省、市人才市場專項專場招聘會,為29家企業(yè)引進不同專業(yè)人才312人。購置微機、數(shù)碼相機、掃描儀等現(xiàn)代化辦公設(shè)備,完善人才市場檔案室、培訓教室等硬件建設(shè),不斷擴大人事代理成果。 ? ?5、做好引進國外專家工作。按照全國引智工作及市人事人才工作的總體要求,緊密結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展實際,以重大項目為主線,實行項目組織、包裝、申報、專家聘請全程服務,取得了顯著效果。在引智范圍上,首次把引進海外學子正式納入引智工作;在引智模式上,從單一引智轉(zhuǎn)變?yōu)橐M項目與引進專家相結(jié)合,進一步增強了引智工作的實效性。 ? ?(三)不折不扣地抓好人事管理 ? ?1、做好公務員隊伍培訓工作。對2004—2005年期間任職的126名科長舉行了任職培
(1)計劃性。
也叫預測性。預算報告中計算財務收支的基礎(chǔ)和主要依據(jù)是當年的經(jīng)營計劃。經(jīng)營計劃是根據(jù)當前形勢、董事會目標、監(jiān)管要求及本行戰(zhàn)略實際,對當年經(jīng)營目標、任務及措施進行的總體計劃。因此,據(jù)此經(jīng)營目標編制的財務預算也具有計劃和預測性質(zhì),是根據(jù)當前的判斷、預測未來一定期間內(nèi)財務執(zhí)行的結(jié)果。如果形勢發(fā)生重大變化,預算結(jié)果可能會受到影響。這時,要按程序修改調(diào)整。因此說,財務預算報告具有計劃性或者預測性的特點。
(2)約束性。
預算報告是依所相關(guān)的法律法規(guī)、會計準則和當年的經(jīng)營計劃編制的。有關(guān)的法規(guī)和準則對預算編制內(nèi)容、原則、程序及預算執(zhí)行和調(diào)整等都作出了明確的規(guī)定。這是預算編制的基本規(guī)定。當年的經(jīng)營計劃也是經(jīng)過經(jīng)營層討論通過、董事會審議批準的。這是預算編制的基礎(chǔ)。依據(jù)法律規(guī)定和經(jīng)批準的經(jīng)營計劃編制的預算是有法律依據(jù)的。況且財務預算本身也是要經(jīng)過起草人、部門負責人、主管行長、行長、經(jīng)營層討論、董事會和股東大會逐級審議批準的,也具有一定法定效力。預算經(jīng)批準后,要向全行公開宣講。預算的全年收支總額、渠道、列支范圍及標準等,經(jīng)營層及全行員工要認真執(zhí)行。因此,預算具有一定的約束性。
(3)數(shù)字化。
預算報告,是財務款項的收入和支出的反映,是利潤的計算過程,所以它離不開數(shù)字。很多情況要通過數(shù)字反映出來,數(shù)字在預決算報告中占有有十分突出的地位。
為了全面貫徹《中共中央國務院關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的若干意見》、自然資源部《關(guān)于全面開展國土空間規(guī)劃工作的通知》和省市區(qū)相關(guān)要求,根據(jù)涼州區(qū)國土空間規(guī)劃編制工作領(lǐng)導小組安排,現(xiàn)將黃羊河集團情況匯報如下:
一、基本概況
甘肅省黃羊河集團(黃羊河農(nóng)場)是1953年經(jīng)政務院批準建設(shè)的甘肅第一家國營機械化農(nóng)場,是由國家調(diào)配干部、復轉(zhuǎn)軍人、支邊青年、大專院校的知識分子在共同完成“屯墾戍邊,建設(shè)河西”的歷史使命中開墾建成。經(jīng)過60余年的變革發(fā)展,現(xiàn)已發(fā)展成為農(nóng)工商并舉、產(chǎn)加銷一條龍的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團。集團現(xiàn)為國有獨資性質(zhì)的有限責任公司,注冊資本1億元,隸屬于甘肅省農(nóng)墾集團公司。
黃羊河農(nóng)場地處河西走廊的東端,祁連山北麓,騰格里沙漠南緣。處于河西走廊經(jīng)濟發(fā)展帶、發(fā)展圈中,具有承東啟西、展南拓北的特殊地里位置,西距武威市區(qū)50km,東南至古浪縣城20km,距省會城市蘭州、西寧、銀川240-500km。境內(nèi)312國道、黃吳公路、蘭新鐵路、干武鐵路構(gòu)成的交通網(wǎng)絡(luò)四通八達,物質(zhì)運轉(zhuǎn)、信息流通、技術(shù)傳播便利。
集團現(xiàn)擁有土地13.2萬畝,已建成高標準農(nóng)田8.29萬畝,果園0.5萬畝,防護林1.3萬畝。轄區(qū)總?cè)丝?700余人,其中在職員工1029名(管理業(yè)務人員163名),臨時從業(yè)人員880名,離退休人員1289名。
集團下設(shè)6個子公司,分別為食品公司、種業(yè)公司、蔬菜公司、節(jié)水材料公司、物流公司、農(nóng)機合作社;8個分公司,分別為6個農(nóng)業(yè)分場、園藝場、水電站;對外參股單位3個,分別為甘肅莫高股份有限公司、青島啤酒(甘肅)有限責任公司、甘肅武港食品有限責任公司。
公司生產(chǎn)經(jīng)營的主要產(chǎn)品有甜糯玉米、良種、蔬菜、果品、節(jié)水設(shè)施等。2019年全年實現(xiàn)營業(yè)收入5.66億元。
企業(yè)先后榮獲“全國文明單位”、“首批國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”、“國家AAA級生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)旅游景區(qū)”、“全國無公害農(nóng)產(chǎn)品示范基地”、“國家級出口農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”、“全國農(nóng)業(yè)先進集體”、“全國農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)”、“全國農(nóng)墾農(nóng)機標準化AAA級示范農(nóng)場”、“甘肅省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)”、“甘肅省循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè)”、“甘肅省科技創(chuàng)新示范企業(yè)”、“甘肅省第一批誠信企業(yè)”、“檔案工作規(guī)范化管理省特級”等榮譽。集團內(nèi)設(shè)的技術(shù)中心為“省級企業(yè)技術(shù)中心”,集團現(xiàn)有國家授權(quán)專利30項,“黃羊河”商標為“中國馳名商標”。
二、發(fā)展定位和模式
黃羊河集團公司“5643”企業(yè)定位,即:堅持五化模式,實施六大戰(zhàn)略,培育四個示范區(qū),爭創(chuàng)三個典范。
——五化模式:“經(jīng)營方式產(chǎn)業(yè)化、組織形式股份化、生活方式城鎮(zhèn)化、企業(yè)文化個性化、生態(tài)環(huán)境良性化”的黃羊河“五化”模式。
——六大戰(zhàn)略:實施“科技興企、人才強企、品牌助企、誠信立企、文化塑企、項目帶企”六大戰(zhàn)略。
——四個示范區(qū):培育“全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)示范區(qū);國家級生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑旅游區(qū);省級特色農(nóng)產(chǎn)品加工集散物流示范區(qū);武威市高效節(jié)水生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)示范區(qū)”等四個示范區(qū)。
——三個典范:爭創(chuàng)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展中農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)的“三個典范”。
近年來,黃羊河集團公司堅持“五化”發(fā)展模式,協(xié)調(diào)推進企業(yè)“五位一體”(經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài))建設(shè)又好又快發(fā)展。
一是經(jīng)營方式產(chǎn)業(yè)化。堅持“特色農(nóng)業(yè),持續(xù)發(fā)展”八字方針,本著“產(chǎn)業(yè)調(diào)優(yōu)、產(chǎn)品調(diào)特、效益調(diào)高”的目標,依托自身優(yōu)勢,精心打造“龍”型經(jīng)濟,走出了一條“以市場為導向,加工為龍頭,農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營之路。以特用玉米、制種玉米、果蔬、商貿(mào)旅游、畜牧養(yǎng)殖、冷鏈物流等產(chǎn)業(yè)鏈條為主構(gòu)成的黃羊河工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群輻射帶動能力逐年提高。
——黃羊河食品公司為“甘肅省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”,是全國最大的真空保鮮甜糯玉米生產(chǎn)企業(yè),“黃羊河”牌特用玉米系列產(chǎn)品為“甘肅省名牌產(chǎn)品”。
——黃羊河種業(yè)公司為武威市五強種子企業(yè),建有國家級玉米制種“四化”(標準化、規(guī)?;⒓s化、機械化)基地1萬畝,率先在甘肅河西地區(qū)實現(xiàn)了適合制種玉米生產(chǎn)加工全程機械化作業(yè)。
——黃羊河物流公司為“全國AAA級物流企業(yè)”,是甘肅河西地區(qū)唯一的AAA級物流企業(yè)。
——黃羊河肉羊養(yǎng)殖合作社為“省級畜禽養(yǎng)殖標準化示范場”,“甘肅省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會化服務十大試點單位”,是武威市唯一的試點單位。
——黃羊河農(nóng)機合作社為“甘肅省現(xiàn)代農(nóng)機裝備社會化服務引領(lǐng)提質(zhì)增效示范創(chuàng)建單位”,“全國農(nóng)機示范合作社”。
——黃羊河果蔬加工及恒溫保鮮也走在區(qū)域前列,園藝場(原黃羊河果品公司)為“全省綠色食品示范企業(yè)”,黃羊河系列果品榮獲“中國農(nóng)業(yè)博覽會銀質(zhì)獎”、“中國綠色食品暢銷產(chǎn)品獎”、“農(nóng)業(yè)部優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品”、“甘肅省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品”、“甘肅省名優(yōu)蘋果獎”等多項榮譽。
二是組織形式股份化。自1996年以來,公司大力推行內(nèi)部龍頭企業(yè)股份制改造和運營。集團公司及各子公司法人治理結(jié)構(gòu)健全,整體按省農(nóng)墾集團公司“三重一大”事項請求報告管理辦法、“三會一層”議辦事程序執(zhí)行,公司現(xiàn)代企業(yè)制度運行良好,形成了決策、監(jiān)督、執(zhí)行相互制衡的有效機制。
三是生活方式城鎮(zhèn)化。每年投入數(shù)百萬元用于企業(yè)小城鎮(zhèn)建設(shè),已形成比較系統(tǒng)的住宅區(qū)、文化區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū),小區(qū)綠化、硬化、凈化、亮化及美化的“五化”建設(shè)連年推進。
四是企業(yè)文化個性化?!笆濉币詠?,推出并逐步形成了黃羊河價值理念體系:“中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化典范”的企業(yè)定位,“產(chǎn)業(yè)化、股份化、城鎮(zhèn)化”的發(fā)展思路,“特色農(nóng)業(yè)、持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營戰(zhàn)略,“挑戰(zhàn)自我、追求卓越”的企業(yè)精神,“奉獻精品、創(chuàng)造財富”的企業(yè)使命深入人心。在這一理念體系的影響下,黃羊河著重塑造了全員誠信為本、依法治企、品牌制勝的價值觀,企業(yè)美譽度不斷提升。
五是生態(tài)環(huán)境良性化。從2004年開始,累計投資3300萬元,興建“三縱八橫”骨干防護林網(wǎng)體系,充實并完善了50年代以來建成的防護林網(wǎng),企業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)躍上新的臺階,企業(yè)內(nèi)部森林覆蓋率達23.7%,比河西走廊森林覆蓋率12.3%高出11.4個百分點。各居民點柏油或水泥道路全部貫通,黃羊河休閑農(nóng)業(yè)國家AAA級旅游景區(qū)年接待游客1萬多人次。
在大產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上,我們同步扎實開展大條田、大農(nóng)機、大流轉(zhuǎn)、水肥一體化工作,全面推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)進程。
——自2010年以來,共爭取項目及公司配套資金8000余萬元,在8萬畝土地上安裝滴灌節(jié)水設(shè)施,結(jié)合滴灌建設(shè),將原先50畝左右的條田改造成300畝以上的大條田,提高了土地利用率。
——2012年成立農(nóng)機專業(yè)合作社以來,累計投資3000萬元,購進美國海吉204玉米去雄機、美國OXBO2470玉米摘棒機、紐荷蘭青貯收獲機等國內(nèi)外先進的大型農(nóng)機具30臺(套),實現(xiàn)了制種玉米、特用玉米等主栽作物耕種收全程機械化、田間植保機械化。
——結(jié)合膜下滴灌,全面積推行水肥一體化技術(shù),開發(fā)出系列滴灌專用肥5個,分作物、生長期、土壤肥力配備滴灌專用肥,現(xiàn)有滴灌面積100%實現(xiàn)水肥一體化。
——堅持土地、農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)一經(jīng)營,支持龍頭企業(yè)、種植大戶流轉(zhuǎn)土地,發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營,提高土地規(guī)?;⒓s化水平和組織化程度。
三、在建和計劃建設(shè)重點項目進展情況
我公司2018年實施涼州區(qū)棚戶區(qū)改造項目1205戶,總投資2646.6萬元。其中廚房衛(wèi)生間改造及排水管網(wǎng)改造491戶,安裝微生物降解環(huán)保廁所714戶,該項目于2020年5月底通過政府相關(guān)部門驗收。
2019年黃羊河集團高標準農(nóng)田建設(shè)項目總建設(shè)規(guī)模為977.32hm2(14659.8畝),包括二、三、四、五分場和良種場耕地,共5個片區(qū)。主要建設(shè)內(nèi)容:土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路工程和農(nóng)田防護與生態(tài)環(huán)境保持工程。項目概算總投資為2175.52萬元,截止目前已完成全部批復建設(shè)任務。
2020年黃羊河集團高標準農(nóng)田建設(shè)項目總建設(shè)規(guī)模為1002hm2(15030畝),包括一、三、五分場和園藝場耕地,共5個片區(qū)。主要建設(shè)內(nèi)容:土地平整工程、土壤改良工程、灌溉與排水工程、田間道路工程、農(nóng)田防護與生態(tài)環(huán)境保持工程和農(nóng)田輸配電工程等六項措施。項目總投資2689.65萬元,該項目于2020年5月13日開工,截止目前,完成批復建設(shè)任務約40%,計劃于2020年10月底完成全部批復建設(shè)任務(除農(nóng)田防護與生態(tài)環(huán)境保持工程于2021年6月底完成外)。
2020年黃羊河集團食品有限公司甘肅莫高實業(yè)發(fā)展有限公司污水處理站改擴建合建項目建設(shè)規(guī)模為日處理高濃度(10000mol/L)生產(chǎn)污水800m3/天。主要建設(shè)內(nèi)容:建設(shè)20000m3事故應急池;建設(shè)集水池、初沉池、調(diào)節(jié)池、配水井、活性污泥池、二沉池等2362m3;新建設(shè)備間、泵房、配電室、化驗室等180㎡:927m3厭氧反應器、疊螺脫水機、羅茨風機、膜管曝氣器等設(shè)備制造、采購和安裝等??偼顿Y733.71萬元由企業(yè)自籌(與莫高合建)。其中黃羊河食品公司建設(shè)部分占總投資的三分之二,即約489.14萬元,莫高實業(yè)股份有限公司建設(shè)部分占總投資的三分之一,即約244.57萬元(不包含土地費用,土地費用由黃羊河承擔)。???????
四、存在的問題
1、國土空間開發(fā)和保護之間的矛盾突出,尤其是在基本農(nóng)田、生態(tài)紅線、項目建設(shè)用地過程中矛盾突出,過去劃定的基本農(nóng)田和項目建設(shè)用地邊界已不適應現(xiàn)階段整體規(guī)劃建設(shè)的需要,建設(shè)用地指標和可利用地塊存量很小,項目建設(shè)受到一定限制。
2、資源有限,生態(tài)環(huán)境保護的任務非常嚴峻。黃羊河集團區(qū)域總,無特殊礦產(chǎn)資源,屬溫帶大陸性干旱氣候,常年降水量較少,水資源十分有限,黃羊河農(nóng)場雖然地處石羊河流域雜木河與黃羊河水系交匯處,為了將石羊河流域水資源進行合理調(diào)配,水務部門分配給農(nóng)場的可用地表水資源量很少,無法滿足農(nóng)場的需水量,農(nóng)田灌溉主要依靠開采地下水。近年來,隨著地下水開采量的不斷加大,石羊河流域地下水位逐年下降。為了保護生態(tài)環(huán)境,減緩地下水位下降速度,水務部門對該流域的地下水開采量也進行了嚴格控制。
3、土地節(jié)約集約利用現(xiàn)狀和存在的問題。通過近些年高標準農(nóng)田項目的實施,在為農(nóng)田布設(shè)了大田滴灌節(jié)水系統(tǒng)的基礎(chǔ)之上,為了充分利用土地資源,增加有效耕地面積,使得耕地集中連片,對原有灌溉渠道給予取締。但部分50、60年代栽植的林木,多數(shù)已枯死,且在林業(yè)部門無法辦理采伐更新手續(xù),不但存在一定安全隱患,更對農(nóng)場土地集中連片耕種利用存在制約。拆臨拆違后的地塊,種植價值不高,無法得到有效利用。
下一步,我公司將積極配合市自然資源局涼州分局及規(guī)劃編制作業(yè)單位技術(shù)人員對我公司土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等各類規(guī)劃實施進行評估,分析識別突出的問題和風險隱患,提出應對的措施和策略,分析我公司自然資源開發(fā)保護現(xiàn)狀特征、問題和原因,研究提出各類自然資源保護和利用的意見建議,完成永久基本農(nóng)田的劃定工作,落實省市級國土空間規(guī)劃管控要求和劃定規(guī)則,確保上下一致、相互銜接,提出城鎮(zhèn)化規(guī)模、結(jié)構(gòu)和空間布局及城鎮(zhèn)化功能優(yōu)化建議,分析農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在的問題,提出農(nóng)場空間布局及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的建議,從節(jié)約集約用地、項目建設(shè)、人居環(huán)境改善等方面,提出小城鎮(zhèn)建設(shè)的管控要求,為全場經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供空間保障。
預算損益表綜合反映企業(yè)在預算期間的收入、成本費用及經(jīng)營成果的情況。下面是小編為大家?guī)淼娜绾巫鲐攧疹A算表編制的知識,歡迎閱讀。
(1)內(nèi)容:三大會計報表
(2)做法:依據(jù)業(yè)務預算(銷售、成本、費用、固定資產(chǎn)、資金等)和財務假設(shè)
(3)步驟:先損益,再資產(chǎn)負債,后現(xiàn)金流量
(4)方法:財務只做假設(shè),不做預測
1)預測銷售額,倒推出銷售品種及數(shù)量;
2)根據(jù)銷售品種及數(shù)量倒推出相關(guān)的生產(chǎn)成本;
3)按銷售額及以前年度比例倒推出銷售各項費用;
4)根據(jù)歷史情況算出管理費用的金額;
5)根據(jù)上述數(shù)據(jù)編制預測利潤表;
6)根據(jù)利潤表及歷史數(shù)據(jù)推算出資產(chǎn)負債表相應科目(如通過存貨周轉(zhuǎn)率、應收帳款周轉(zhuǎn)率、流動比率、速動比率等)
7)再根據(jù)今年公司或老板的經(jīng)營意圖對上述報表進行合理修改。
在編制財務預算以前,搜集編制財務預算有關(guān)的資料。要充分搜集企業(yè)內(nèi)部及外部的歷史資料,掌握目前的經(jīng)營及財務狀況以及未來發(fā)展趨勢等相關(guān)資料,并對資料采用時間數(shù)列分析及比率分析的方法,研究分析企業(yè)對各項資產(chǎn)運作的程度及運轉(zhuǎn)效率,判斷有關(guān)經(jīng)濟指標及數(shù)據(jù)的增減變動趨勢及相互間的依存關(guān)系,測算出可能實現(xiàn)的預算值。
企業(yè)各部門編制的各項業(yè)務預算,如銷售預算,生產(chǎn)預算,成本費用預算,材料、低值易耗品采購預算,直接人工預算等,是編制財務預算的重要依據(jù)。在編制財務預算前,應將匯總的各項業(yè)務預算的數(shù)據(jù)及經(jīng)濟指標,加以整理、分析,經(jīng)相互勾稽確認后,作為財務預算各表的有關(guān)預算數(shù)。
編制財務預算,首先以銷售預算的銷售收入為起點,以現(xiàn)金流量的平衡為條件,最終通過預算損益表及資產(chǎn)負債表綜合反映企業(yè)的經(jīng)營成果及財務狀況。財務預算的一系列報表及數(shù)據(jù),環(huán)環(huán)緊扣、相互關(guān)聯(lián)、互相補充,形成了一個完整的體系。
預算損益表綜合反映企業(yè)在預算期間的收入、成本費用及經(jīng)營成果的情況。由于整個財務預算是以銷售收入為起點,因此,預算損益表中只有確定了銷售收入,才能進一步對與銷售收入配比的成本費用進行規(guī)劃和測算。銷售收入超過經(jīng)營成本的部分稱為毛利,銷售毛利額高低,是企業(yè)盈利的關(guān)鍵,企業(yè)經(jīng)營費用、管理費用、財務費用的支出,利潤的實現(xiàn),都依賴于毛利。預算損益表的結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)來源及平衡關(guān)系如下:
項目數(shù)據(jù)來源:
a銷售收入銷售預算及預測
b經(jīng)營成本成本預算及預測
c毛利等于a-b
d銷售費用銷售費用預算及預測
e管理費用管理費用預算及預測
f財務費用預算現(xiàn)金流量表中“發(fā)生籌資費用及償付利息所支付的現(xiàn)金”
h利潤等于c-d-e-f+g
i所得稅等于h×稅率
j凈利潤等于h-i
現(xiàn)金流量預算是以經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入及流出量,反映企業(yè)預算期間現(xiàn)金流量的方向、規(guī)模和結(jié)構(gòu)。以現(xiàn)金流入、流出的.凈值反映企業(yè)的支付能力和償債能力。通過編制現(xiàn)金流量預算,合理地安排、處理現(xiàn)金收支及資金調(diào)度的業(yè)務,保證企業(yè)現(xiàn)金正常流轉(zhuǎn)及相對平衡。
編制現(xiàn)金流量預算,以企業(yè)期初現(xiàn)金的結(jié)存額為基點,充分考慮預算期間的現(xiàn)金收入,預計期末的理想現(xiàn)金結(jié)存額,確定預算期間的現(xiàn)金支出。相互的關(guān)系可用公式表示為:
期初現(xiàn)金結(jié)存額+預算期間的現(xiàn)金收入-預算
期末理想的現(xiàn)金結(jié)存余額=預算期間的現(xiàn)金支出
1.期初現(xiàn)金結(jié)存數(shù)據(jù),來源于預算資產(chǎn)負債表貨幣資金的期初數(shù)。
2.現(xiàn)金收入由以下三個方面組成 :經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金收入。
(1)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金收入,主要來源于銷售商品或提供勞務的現(xiàn)金收入,租金收入,其他與經(jīng)營活動有關(guān)的收入。它等于銷售收入及其他經(jīng)營收入,加、減應收、預收帳款的期末與期初的差額。
(2)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金收入,主要來源于對外資收到的回報,收回投資,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金。對外投資收到的現(xiàn)金,等于預算損益表的投資收益,加、減 :有關(guān)應收、預收帳項的期末與期初的差額。收回投資收到的現(xiàn)金,根據(jù)董事會收回投資的決議,預計長期投資、短期投資的減少數(shù),加、減:有關(guān)應收、預收帳項的期末與期初的差額。處置固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)收到的現(xiàn)金,等于處置固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)的凈收益,加、減有關(guān)應收、預收帳項的期末與期初的差額。
(3)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金收入,等于吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金、發(fā)行債券收到的現(xiàn)金、借款收到的現(xiàn)金。吸收權(quán)益性投資收入的現(xiàn)金,等于增資配股金額,加、減有關(guān)應收、預收帳項的期末與期初的差額。借款收到的現(xiàn)金,等于預算期間的現(xiàn)金支出與現(xiàn)金收入(不含借款收到的現(xiàn)金凈加數(shù))及期末與期初貨幣資金的差額。
3.現(xiàn)金支出包括經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動的現(xiàn)金支出。
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